Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(V.17.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2019. 05. 18

Dióskál Község Önkormányzata

4/2019.( V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről


Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Nem intézményi feladatok



Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését

  • Költségvetési bevételek                                     135.333.192 forintban,

Költségvetési kiadások125.525.809 forintban,



Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.


E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:


  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                                           74.799.088 forint
  2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                                            7.186.638 forint,


  1. Közhatalmi bevételek                                                                                                         11.506.070 forint,


  1. Működési bevételek                                                                                                               1.688.784 forint,




  1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                    755.958 forint,


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                             320.000 forint.



Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                                                        

  • Személyi juttatások                                                                                 32.675.069 forint,
  • Munkaadókat terhelő járulékok                                                          4.416.965 forint,
  • Dologi kiadások                                                                                        41.735.694 forint,
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                5.813.000 forint,
  • Egyéb működési célú kiadások                                                            6.852.779 forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.


6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


  • Beruházások                                                                                              6.133.818 forint,
  • Felújítások                                                                                                  25.414.840 forint,

                                                                                                                       

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 2.012.380 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 39.076.734 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.


A költségvetési létszámkeret


9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

  • 33 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
  •    31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dióskál, 2019. május 8.


              Kun Marcell                                                                                                        Kovács Katalin

                 polgármester                                                                                                           jegyző





Kihirdetve:


Dióskál, 2019.május 17.



                                                Kovács Katalin

                                                      jegyző

                                                                                                                         


Mellékletek