Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 15- 2025. 03. 05Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisgörbő Község Önkormányzatára.
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisgörbő Község Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 69.812.103 Ft
b)2 bevételi főösszegét: 69.812.103 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1) A 2024. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2024. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2024. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 6. melléklet rögzíti.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 8. mellékletben fogadja el.
(9) Kisgörbő Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a) és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
12. § A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
13. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I. 27.) Korm. rendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.
Záró rendelkezések
14. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.
2. melléklet a 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 939 145 |
15 939 145 |
15 939 145 |
15 939 145 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 249 000 |
9 249 000 |
9 249 000 |
9 249 000 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
40 527 |
40 527 |
40 527 |
40 527 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
740 450 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
27 498 672 |
0 |
0 |
27 498 672 |
27 498 672 |
28 239 122 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
395 500 |
395 500 |
395 500 |
395 500 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
395 500 |
395 500 |
395 500 |
395 500 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
27 894 172 |
0 |
0 |
27 894 172 |
27 894 172 |
28 634 622 |
|
13 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B25) |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
7 500 000 |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, építményadó (B34) |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 210 000 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
3 271 000 |
0 |
0 |
3 271 000 |
3 271 000 |
3 271 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
1 741 000 |
0 |
0 |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28) (B6) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
31 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+29+30) (B1-B7) |
45 906 172 |
0 |
0 |
45 906 172 |
45 906 172 |
46 646 622 |
|
33 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||
|
34 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 037 969 |
0 |
0 |
23 037 969 |
22 979 203 |
22 979 203 |
|
36 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
68 885 375 |
186 278 |
|
37 |
23 165 481 |
||||||
|
38 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
68 885 375 |
69 812 103 |
3. melléklet a 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 152 800 |
7 152 800 |
7 152 800 |
9 152 800 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
100 000 |
180 000 |
||
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 685 000 |
8 685 000 |
8 685 000 |
8 685 000 |
||
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
350 000 |
||
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
500 000 |
900 000 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
18 727 800 |
0 |
0 |
18 727 800 |
19 327 800 |
19 807 800 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 375 724 |
2 375 724 |
2 375 724 |
2 375 724 |
||
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 330 000 |
4 330 000 |
4 084 543 |
4 084 543 |
||
|
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
||
|
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
405 457 |
405 457 |
||
|
12 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 455 000 |
4 455 000 |
4 655 000 |
5 005 000 |
||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
||
|
14 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
180 000 |
||
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 032 000 |
1 032 000 |
1 032 000 |
1 032 000 |
||
|
16 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
652 000 |
652 000 |
652 000 |
652 000 |
||
|
18 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 969 000 |
5 969 000 |
5 969 000 |
6 969 000 |
||
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 326 210 |
4 326 210 |
4 326 210 |
4 326 210 |
||
|
20 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
193 000 |
193 000 |
193 000 |
193 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+19) (K3) |
22 355 210 |
0 |
0 |
22 355 210 |
22 415 210 |
23 915 210 |
|
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 313 000 |
2 313 000 |
2 313 000 |
2 313 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20) (K4) |
2 313 000 |
0 |
0 |
2 313 000 |
2 313 000 |
2 313 000 |
|
22 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 051 709 |
1 051 709 |
1 051 709 |
1 051 709 |
||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
296 600 |
296 600 |
296 600 |
296 600 |
||
|
25 |
Tartalékok (K513) |
10 619 651 |
10 619 651 |
8 693 259 |
3 928 337 |
||
|
26 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
||||
|
27 |
Működési tartalék |
10 619 651 |
10 619 651 |
8 693 259 |
3 928 337 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5) |
11 967 960 |
0 |
0 |
11 967 960 |
10 041 568 |
5 276 646 |
|
28 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
821 348 |
821 348 |
|||
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
2 210 000 |
||
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
396 900 |
396 900 |
596 900 |
796 900 |
||
|
VI. |
Beruházások (=27+29) (K6) |
1 866 900 |
0 |
0 |
1 866 900 |
2 888 248 |
3 828 248 |
|
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
9 000 000 |
||
|
32 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 755 000 |
1 755 000 |
1 755 000 |
2 025 000 |
||
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
8 255 000 |
8 255 000 |
8 255 000 |
11 025 000 |
||
|
33 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
67 861 594 |
0 |
0 |
67 861 594 |
67 616 550 |
1 650 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 082 547 |
1 082 547 |
1 268 825 |
1 650 |
||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
68 543 278 |
||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K91) |
1 082 547 |
0 |
1 082 547 |
1 268 825 |
1 268 825 |
|
|
36 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
68 885 375 |
69 812 103 |
|
38 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
68 885 375 |
69 812 103 |
5. melléklet a 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
B |
C |
D |
E |
||
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Nettó |
Módosított előirányzat 06. hó nettó |
Módosított előirányzat 10. hó nettó |
Eredeti előirányzat ÁFA |
Módosított előirányzat 06. hó ÁFA |
Módosított előirányzat 10. hó ÁFA |
Összesen |
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 470 000 |
1 470 000 |
2 210 000 |
396 900 |
396 900 |
796 900 |
3 006 900 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
821 348 |
821 348 |
0 |
200 000 |
0 |
821 348 |
|
3. |
Mindösszesen |
1 470 000 |
2 291 348 |
3 031 348 |
396 900 |
596 900 |
796 900 |
3 828 248 |
|
Felújítási feladatok |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
|||
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Módosított előirányzat 10. hó Nettó |
Módosított előirányzat 10. hó ÁFA |
Összesen |
||
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
6 500 000 |
1 755 000 |
9 000 000 |
2 025 000 |
11 025 000 |
||
|
2. |
Mindösszesen |
6 500 000 |
1 755 000 |
9 000 000 |
2 025 000 |
11 025 000 |
||
7. melléklet a 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
27 498 672 |
27 498 672 |
28 239 122 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
3 271 000 |
3 271 000 |
3 271 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
395 500 |
395 500 |
395 500 |
Felhalmozási célú maradvány (B8131) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
23 037 969 |
22 979 203 |
22 979 203 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
186 278 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
52 773 141 |
52 714 375 |
53 641 103 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
16 171 000 |
16 171 000 |
16 171 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
3 828 248 |
|||||
|
Személyi juttatás (K1) |
18 727 800 |
19 327 800 |
19 807 800 |
Beruházási feladatok (K6) |
1 866 900 |
2 888 248 |
11 025 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 375 724 |
2 375 724 |
2 375 724 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 255 000 |
8 255 000 |
1 650 |
|
Dologi kiadások (K3) |
22 355 210 |
22 415 210 |
23 915 210 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 348 309 |
1 348 309 |
1 348 309 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 313 000 |
2 313 000 |
2 313 000 |
||||
|
Működési célú tartalék |
10 619 651 |
8 693 259 |
3 928 337 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 082 547 |
1 268 825 |
1 268 825 |
14 854 898 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
58 822 241 |
57 742 127 |
54 957 205 |
Felhalmozási kiadások összesen |
10 121 900 |
11 143 248 |
14 854 898 |
|
Működési hiány/többlet |
-6 049 100 |
-5 027 752 |
-1 316 102 |
Felhalmozási hiány/többlet |
6 049 100 |
5 027 752 |
1 316 102 |
A 2. § a) pontja a Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a) pontja a Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § b) pontja a Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet címét a Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet címét a Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 5. melléklet címét a Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 7. melléklet címét a Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.