Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 28- 2024. 07. 29Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
2. § A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pontjában a „944.141” szövegrész helyébe a „885.375” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „944.141” szövegrész helyébe a „885.375” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet
a) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
c) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
d) 7. melléklet szerinti csatolmánya.
4. § Ez a rendelet 2024. július 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 939 145 |
15 939 145 |
15 939 145 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 249 000 |
9 249 000 |
9 249 000 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
40 527 |
40 527 |
40 527 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
27 498 672 |
0 |
0 |
27 498 672 |
27 498 672 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
395 500 |
395 500 |
395 500 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
395 500 |
395 500 |
395 500 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
27 894 172 |
0 |
0 |
27 894 172 |
27 894 172 |
|
13 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B25) |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
7 500 000 |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, építményadó (B34) |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 210 000 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
3 271 000 |
0 |
0 |
3 271 000 |
3 271 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
1 741 000 |
0 |
0 |
1 741 000 |
1 741 000 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28) (B6) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
31 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+29+30) (B1-B7) |
45 906 172 |
0 |
0 |
45 906 172 |
45 906 172 |
|
33 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
34 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 037 969 |
0 |
0 |
23 037 969 |
22 979 203 |
|
36 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
68 885 375 |
|
37 |
||||||
|
38 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
68 885 375 |
2. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 152 800 |
7 152 800 |
7 152 800 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
100 000 |
||
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 685 000 |
8 685 000 |
8 685 000 |
||
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
500 000 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
18 727 800 |
0 |
0 |
18 727 800 |
19 327 800 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 375 724 |
2 375 724 |
2 375 724 |
||
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 330 000 |
4 330 000 |
4 084 543 |
||
|
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
||
|
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
405 457 |
||
|
12 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 455 000 |
4 455 000 |
4 655 000 |
||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
||
|
14 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 032 000 |
1 032 000 |
1 032 000 |
||
|
16 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
652 000 |
652 000 |
652 000 |
||
|
18 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 969 000 |
5 969 000 |
5 969 000 |
||
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 326 210 |
4 326 210 |
4 326 210 |
||
|
20 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
193 000 |
193 000 |
193 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+19) (K3) |
22 355 210 |
0 |
0 |
22 355 210 |
22 415 210 |
|
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 313 000 |
2 313 000 |
2 313 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20) (K4) |
2 313 000 |
0 |
0 |
2 313 000 |
2 313 000 |
|
22 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 051 709 |
1 051 709 |
1 051 709 |
||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
296 600 |
296 600 |
296 600 |
||
|
25 |
Tartalékok (K513) |
10 619 651 |
10 619 651 |
8 693 259 |
||
|
26 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Működési tartalék |
10 619 651 |
10 619 651 |
8 693 259 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5) |
11 967 960 |
0 |
0 |
11 967 960 |
10 041 568 |
|
28 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
821 348 |
|||
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
||
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
396 900 |
396 900 |
596 900 |
||
|
VI. |
Beruházások (=27+29) (K6) |
1 866 900 |
0 |
0 |
1 866 900 |
2 888 248 |
|
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
32 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 755 000 |
1 755 000 |
1 755 000 |
||
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
8 255 000 |
8 255 000 |
8 255 000 |
||
|
33 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
67 861 594 |
0 |
0 |
67 861 594 |
67 616 550 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 082 547 |
1 082 547 |
1 268 825 |
||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K91) |
1 082 547 |
0 |
1 082 547 |
1 268 825 |
|
|
36 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
68 885 375 |
|
37 |
||||||
|
38 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
68 885 375 |
3. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Beruházási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
B |
C |
D |
E |
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Nettó |
Módosított előirányzat 06. hó nettó |
Eredeti előirányzat ÁFA |
Módosított előirányzat 06. hó ÁFA |
Összesen |
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 470 000 |
1 470 000 |
396 900 |
396 900 |
1 866 900 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
821 348 |
0 |
200 000 |
1 021 348 |
|
3. |
Mindösszesen |
1 470 000 |
2 291 348 |
396 900 |
596 900 |
2 888 248 |
|
Felújítási feladatok |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
||
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
6 500 000 |
1 755 000 |
8 255 000 |
||
|
2. |
Mindösszesen |
6 500 000 |
1 755 000 |
8 255 000 |
||
4. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 741 000 |
1 741 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
27 498 672 |
27 498 672 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
3 271 000 |
3 271 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
395 500 |
395 500 |
Felhalmozási célú maradvány (B8131) |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
23 037 969 |
22 979 203 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
52 773 141 |
52 714 375 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
16 171 000 |
16 171 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
18 727 800 |
19 327 800 |
Beruházási feladatok (K6) |
1 866 900 |
2 888 248 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 375 724 |
2 375 724 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 255 000 |
8 255 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
22 355 210 |
22 415 210 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 348 309 |
1 348 309 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 313 000 |
2 313 000 |
|||
|
Működési célú tartalék |
10 619 651 |
8 693 259 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 082 547 |
1 268 825 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
58 822 241 |
57 742 127 |
Felhalmozási kiadások összesen |
10 121 900 |
11 143 248 |
|
Működési hiány/többlet |
-6 049 100 |
-5 027 752 |
Felhalmozási hiány/többlet |
6 049 100 |
5 027 752 |