Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 20- 2025. 11. 21Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pontjában a „61.468” szövegrész helyébe a „62.428” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „61.468” szövegrész helyébe a „62.428” szöveg
lép.
2. § (1) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. november 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. módosítás |
Módosított összeg II. |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
1 518 400 Ft |
1 518 400 Ft |
1 518 400 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
2 010 000 Ft |
2 010 000 Ft |
2 010 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
437 920 Ft |
437 920 Ft |
437 920 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
594 370 Ft |
594 370 Ft |
594 370 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
7 311 476 Ft |
8 161 476 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
15 300 Ft |
15 300 Ft |
15 300 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Polgármesteri illetmény |
6 835 442 Ft |
6 835 442 Ft |
6 678 118 Ft |
|
Összesen: |
18 011 432 Ft |
18 722 908 Ft |
19 415 584 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 301 000 Ft |
2 301 000 Ft |
2 301 000 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 615 Ft |
28 615 Ft |
28 615 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Összesen: |
8 673 115 Ft |
8 673 115 Ft |
8 673 115 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 824 152 Ft |
2 824 152 Ft |
2 824 152 Ft |
|
Összesen: |
2 824 152 Ft |
2 824 152 Ft |
2 824 152 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
29 508 699 Ft |
30 220 175 Ft |
30 912 851 Ft |
2. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok I. módosítás |
Kötelező feladatok II. módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Önként vállalt feladatok I. módosítás |
Önként vállalt feladatok II. módosítás |
Összesen |
Összesen I. módosítás |
Összesen II. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 175 990 |
11 887 466 |
12 737 466 |
11 175 990 |
11 887 466 |
12 737 466 |
|||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 301 000 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
8 644 500 |
8 644 500 |
8 644 500 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 615 |
28 615 |
28 615 |
28 615 |
28 615 |
28 615 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 389 594 |
6 678 118 |
6 678 118 |
7 389 594 |
6 678 118 |
6 678 118 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
23 165 199 |
23 165 199 |
24 015 199 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
29 508 699 |
29 508 699 |
30 358 699 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
4 192 970 |
4 192 970 |
4 192 970 |
4 552 023 |
1 933 849 |
1 933 849 |
8 744 993 |
6 126 819 |
6 126 819 |
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
|||||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
4 192 970 |
4 192 970 |
4 192 970 |
4 552 023 |
1 933 849 |
1 933 849 |
8 744 993 |
6 126 819 |
6 126 819 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
27 358 169 |
27 358 169 |
28 208 169 |
10 895 523 |
8 277 349 |
8 277 349 |
38 253 692 |
35 635 518 |
36 485 518 |
|
13 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B25) |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 610 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 610 000 |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 610 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 610 000 |
||
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, építményadó, telekadó (B34) |
0 |
2 351 000 |
5 000 292 |
5 000 292 |
2 351 000 |
5 000 292 |
5 000 292 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
15 000 |
80 995 |
80 995 |
15 000 |
80 995 |
80 995 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
2 716 000 |
5 431 287 |
5 431 287 |
2 716 000 |
5 431 287 |
5 431 287 |
||
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|||||||
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
|||
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 183 560 |
2 183 560 |
2 183 560 |
2 683 560 |
2 683 560 |
2 683 560 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
801 000 |
801 000 |
801 000 |
5 118 560 |
5 118 560 |
5 118 560 |
5 919 560 |
5 919 560 |
5 919 560 |
|
27 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
|||||||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
||
|
29 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
0 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
||
|
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65) |
100 000 |
130 600 |
130 600 |
100 000 |
130 600 |
130 600 |
|||
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28) (B6) |
100 000 |
130 600 |
130 600 |
0 |
100 000 |
130 600 |
130 600 |
||
|
32 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
33 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+29+30) (B1-B7) |
35 759 169 |
35 789 769 |
36 749 769 |
21 370 083 |
21 467 196 |
21 467 196 |
57 129 252 |
57 256 965 |
58 216 965 |
|
34 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
0 |
||||||||
|
35 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||||||
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 339 254 |
4 211 541 |
4 211 541 |
0 |
4 339 254 |
4 211 541 |
4 211 541 |
||
|
37 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
40 098 423 |
40 001 310 |
40 961 310 |
21 370 083 |
21 467 196 |
21 467 196 |
61 468 506 |
61 468 506 |
62 428 506 |
|
38 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
40 098 423 |
40 001 310 |
40 961 310 |
21 370 083 |
21 467 196 |
21 467 196 |
61 468 506 |
61 468 506 |
62 428 506 |
3. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok I. módosítás |
Kötelező feladatok II. módosítás |
Önként vállalt feladatok |
Önként vállalt feladatok I. módosítás |
Önként vállalt feladatok II. módosítás |
Összesen |
Összesen I. módosítás |
Összesen II. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 081 776 |
3 081 776 |
3 081 776 |
8 771 800 |
8 771 800 |
8 771 800 |
11 853 576 |
11 853 576 |
11 853 576 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|||||||
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|||
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 833 006 |
10 833 006 |
10 833 006 |
3 270 819 |
3 270 819 |
3 270 819 |
14 103 825 |
14 103 825 |
14 103 825 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
||
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
650 000 |
650 000 |
1 250 000 |
650 000 |
650 000 |
1 250 000 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
14 694 782 |
14 694 782 |
15 294 782 |
12 319 619 |
12 319 619 |
12 319 619 |
27 014 401 |
27 014 401 |
27 614 401 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 294 128 |
2 294 128 |
2 294 128 |
869 921 |
869 921 |
869 921 |
3 164 049 |
3 164 049 |
3 164 049 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
|||
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 085 000 |
1 772 592 |
1 772 592 |
506 000 |
506 000 |
506 000 |
2 591 000 |
2 278 592 |
2 278 592 |
|
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
798 000 |
926 824 |
1 036 824 |
798 000 |
926 824 |
1 036 824 |
|||
|
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
330 000 |
345 497 |
345 497 |
330 000 |
345 497 |
345 497 |
|||
|
12 |
Közüzemi díjak - áram (K33111) |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 480 000 |
|||
|
13 |
Közüzemi díjak - víz (K33141) |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
|||
|
14 |
Közüzemi díjak - gáz (K33121) |
1 000 000 |
1 380 480 |
1 380 480 |
1 000 000 |
1 380 480 |
1 380 480 |
|||
|
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
|||
|
16 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
|||
|
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 833 000 |
1 588 000 |
1 588 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
2 258 000 |
2 013 000 |
2 013 000 |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
350 000 |
350 000 |
300 000 |
350 000 |
350 000 |
|||
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 192 000 |
941 573 |
941 573 |
1 192 000 |
941 573 |
941 573 |
|||
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 117 698 |
3 977 098 |
3 977 098 |
45 802 |
45 802 |
45 802 |
4 163 500 |
4 022 900 |
4 022 900 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 234 410 |
4 234 410 |
4 234 410 |
4 234 410 |
4 234 410 |
4 234 410 |
|||
|
22 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
|||
|
23 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
275 923 |
275 923 |
275 923 |
275 923 |
275 923 |
275 923 |
|||
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+19) (K3) |
19 399 031 |
19 025 397 |
19 135 397 |
1 736 802 |
1 736 802 |
1 736 802 |
21 135 833 |
20 762 199 |
20 872 199 |
|
24 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
945 400 |
945 400 |
945 400 |
1 945 400 |
1 945 400 |
1 945 400 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20) (K4) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
945 400 |
945 400 |
945 400 |
1 945 400 |
1 945 400 |
1 945 400 |
|
25 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
907 477 |
1 115 754 |
1 115 754 |
907 477 |
1 115 754 |
1 115 754 |
|||
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
237 529 |
237 529 |
237 529 |
500 000 |
575 000 |
575 000 |
737 529 |
812 529 |
812 529 |
|
27 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
355 221 |
355 221 |
355 221 |
355 221 |
355 221 |
355 221 |
||
|
28 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
|||||||
|
29 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
|||||||
|
30 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
|||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5) |
1 145 006 |
1 353 283 |
1 353 283 |
855 221 |
930 221 |
930 221 |
2 000 227 |
2 283 504 |
2 283 504 |
|
31 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
90 348 |
90 348 |
0 |
90 348 |
90 348 |
||||
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
536 000 |
536 000 |
736 000 |
536 000 |
536 000 |
736 000 |
|||
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
144 720 |
144 720 |
194 720 |
144 720 |
144 720 |
194 720 |
|||
|
VI. |
Beruházások (=27+29) (K6) |
680 720 |
771 068 |
1 021 068 |
0 |
680 720 |
771 068 |
1 021 068 |
||
|
34 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
3 656 000 |
3 656 000 |
3 656 000 |
3 656 000 |
3 656 000 |
3 656 000 |
||
|
35 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
987 120 |
987 120 |
987 120 |
987 120 |
987 120 |
987 120 |
||
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
0 |
4 643 120 |
4 643 120 |
4 643 120 |
4 643 120 |
4 643 120 |
4 643 120 |
||
|
36 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
39 213 667 |
39 138 658 |
40 098 658 |
21 370 083 |
21 445 083 |
21 445 083 |
60 583 750 |
60 583 741 |
61 543 741 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
884 756 |
884 765 |
884 765 |
884 756 |
884 765 |
884 765 |
|||
|
38 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|||||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K91) |
884 756 |
884 765 |
884 765 |
0 |
884 756 |
884 765 |
884 765 |
||
|
39 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
40 098 423 |
40 023 423 |
40 983 423 |
21 370 083 |
21 445 083 |
21 445 083 |
61 468 506 |
61 468 506 |
62 428 506 |
|
40 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
40 098 423 |
40 023 423 |
40 983 423 |
21 370 083 |
21 445 083 |
21 445 083 |
61 468 506 |
61 468 506 |
62 428 506 |
4. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Beruházási feladatok |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó |
Nettó I. módosítás |
Nettó II. módosítás |
ÁFA |
ÁFA I. módosítás |
ÁFA II. módosítás |
Összesen |
Összesen módosítás I. |
Összesen módosítás II. |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
536 000 |
536 000 |
736 000 |
144 720 |
144 720 |
194 720 |
680 720 |
680 720 |
930 720 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
90 348 |
90 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 348 |
90 348 |
|
Összesen |
536 000 |
626 348 |
826 348 |
144 720 |
144 720 |
194 720 |
680 720 |
771 068 |
1 021 068 |
|
|
Felújítási feladatok |
||||||||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Nettó I. módosítás |
Nettó II. módosítás |
Áfa |
ÁFA I. módosítás |
ÁFA II. módosítás |
Összesen |
Összesen módosítás I. |
Összesen módosítás II. |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
3 656 000 |
3 656 000 |
3 656 000 |
987 120 |
987 120 |
987 120 |
4 643 120 |
4 643 120 |
4 643 120 |
|
Összesen |
3 656 000 |
3 656 000 |
3 656 000 |
987 120 |
987 120 |
987 120 |
4 643 120 |
4 643 120 |
4 643 120 |
|
5. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025. évi I. módosítás |
2025. évi II. módosítás |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025. évi I. módosítás |
2025. évi II. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 919 560 |
5 919 560 |
5 919 560 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
100 000 |
130 600 |
130 600 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 610 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
29 508 699 |
29 508 699 |
30 358 699 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
2 716 000 |
5 431 287 |
5 431 287 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
8 744 993 |
6 126 819 |
6 126 819 |
Felhalmozási célú maradvány (B8131) |
0 |
||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
4 339 254 |
4 211 541 |
4 211 541 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
48 612 506 |
45 897 219 |
46 747 219 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
12 856 000 |
15 571 287 |
15 681 287 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
27 014 401 |
27 014 401 |
27 614 401 |
Beruházási feladatok (K6) |
680 720 |
771 068 |
1 021 068 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
3 164 049 |
3 164 049 |
3 164 049 |
Felújítási feladatok (K7) |
4 643 120 |
4 643 120 |
4 643 120 |
|
Dologi kiadások (K3) |
21 135 833 |
20 762 199 |
20 872 199 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
907 477 |
1 115 754 |
1 115 754 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 092 750 |
1 167 750 |
1 167 750 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 945 400 |
1 945 400 |
1 945 400 |
||||
|
Működési célú tartalék |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
884 756 |
884 765 |
884 765 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
56 144 666 |
56 054 318 |
56 764 318 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 323 840 |
5 414 188 |
5 664 188 |
|
Működési hiány/többlet |
-7 532 160 |
-10 157 099 |
-10 017 099 |
Felhalmozási hiány/többlet |
7 532 160 |
10 157 099 |
10 017 099 |