Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2019(V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.13.) költségvetési rendelet módosításához

Hatályos: 2019. 05. 28- 2019. 05. 28

ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.13.)

költségvetési rendelet módosításához



Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet 1. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint a bevételt 284.572.885 forintban, a kiadást 284.572.885 forintban állapítja meg.”


2.§

A rendelet 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 284.572.885 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

96.805.915,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

25.350.019,-

d) Átvett pénzeszközök:

329.005,-

e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

3.695.356,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

54.778.218,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

180.958.513,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

99.902.113,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

280.860.626,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

3.712.259,-

k) Bevételek mindösszesen:

284.572.885,-

3.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„3. § (1)  Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 284.572.885 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

92.343.074,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

17.527.978,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

57.934.689,-



ad) Egyéb működési kiadások:

3.546.190,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.501.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

3.664.847,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

180.517.778,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

24.134.469,-

79.920.638,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

104.055.107,-


c) Költségvetési tartalék:

40.630,-


d) Intézményfinanszírozás:



e) Költségvetési kiadások összesen:

284.572.885,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

284.572.885,-









4.§

A rendelet 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„4. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 262.200.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:”

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

96.805.915,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

13.465.117,-

d) Átvett pénzeszközök:

329.005,-

e) Felhalmozási célú támogatási bevételek:

3.695.356,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

47.621.673,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

161.917.066,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

96.570.675,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

258.487.741,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

3.712.259,-

k) Bevételek mindösszesen:

262.200.000,-


5.§

A rendelet 5. § (1),(2),(3),(4) bekezdése a következők szerint módosul:

„5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 262.200.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

26.074.050,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

4.694.826,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

36.965.240,-



ad) Egyéb működési kiadások:

3.546.190,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.501.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

3.664.847,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

80.446.153,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

23.004.469,-

79.920.638,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

102.925.107,-


c) Költségvetési tartalék:

40.630,-


d) Intézményfinanszírozás:

78.828.740,-


e) Költségvetési kiadások összesen:

262.200.000,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

262.200.000,-








          (2)   A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.

          (3)   A költségvetésben tervezett 40.630 Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

          (4)   Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-7. és 9. mellékletei tartalmazzák részletesen.


  1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
  2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2.1   melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

  1. melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
  1. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
  2. melléklet: Felújítási előirányzat
  3. melléklet: Beruházási előirányzat
  1. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
  1. melléklet: Foglalkoztatotti létszám




6.§

A rendelet 8. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„8. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 63.161.545 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját bevételek:

987.539,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

51.908.760,-

c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

7.156.545,-

d) Tárgyévi bevételek összesen:

60.052.844,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány:

3.108.701,-

f) Költségvetési bevételek összesen:

63.161.545,-


7.§

A rendelet 9. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„9. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 63.161.545 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:”

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

46.738.888,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

8.716.991,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

7.625.666,-


Működési kiadások összesen:                                                                   63.081.545,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

80.000,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

80.000,-


c) Kiadások mindösszesen:

63.161.545,-




8.§

A rendelet 10. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„10. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 38.040.080 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”

B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját, működési bevétel:

10.897.363,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

26.919.980,-

c) Átvett pénzeszköz:


d) Egyéb működési célú támogatások bevétele:


e) Tárgyévi bevételek összesen:

37.817.343,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány:

222.737,-

g) Bevételek mindösszesen:

38.040.080,-


9.§

A rendelet 11. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 38.040.080 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:

K I A DÁ S O K

ELŐIRÁNYZAT

a) Személyi juttatások:

19.530.136,-

b) Munkaadókat terhelő járulékok:

4.116.161,-

c) Dologi és egyéb folyó kiadások:

13.343.783,-

d) Működési kiadások összesen:

36.990.080,-

e) Felhalmozási kiadás:

1.050.000,-

f) Felhalmozási kiadások összesen:


g) Tárgyévi kiadások összesen:

38.040.080,-

h) Kiadások mindösszesen:

38.040.080,-










10.§



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2019. május 29. napján hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.


 



                        Molnár András                                  Bödör Endréné

                         polgármester                                            jegyző





 Kihirdetve: 2019. május 27.





Bödör Endréné

                                         jegyző                                   

Mellékletek