Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2019(V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.13.) költségvetési rendelet módosításához
Hatályos: 2019. 05. 28- 2019. 05. 28Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2019(V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.13.) költségvetési rendelet módosításához
2019-05-28-tól 2019-05-29-ig
ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.13.) költségvetési rendelet módosításához |
Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 1. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint a bevételt 284.572.885 forintban, a kiadást 284.572.885 forintban állapítja meg.”
2.§
A rendelet 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 284.572.885 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 96.805.915,- |
b) Átengedett bevételek: | |
c) Saját bevételek: | 25.350.019,- |
d) Átvett pénzeszközök: | 329.005,- |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 3.695.356,- |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: | 54.778.218,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 180.958.513,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 99.902.113,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 280.860.626,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | 3.712.259,- |
k) Bevételek mindösszesen: | 284.572.885,- |
3.§
A rendelet 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„3. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 284.572.885 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||||
aa) Személyi juttatások: | 92.343.074,- | ||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 17.527.978,- | ||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 57.934.689,- | ||||
ad) Egyéb működési kiadások: | 3.546.190,- | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | |||||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.501.000,- | ||||
ag) Belföldi finanszírozási kiadások | 3.664.847,- | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 180.517.778,- | ||||
b) Felhalmozási kiadások: | |||||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 24.134.469,- 79.920.638,- | ||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 104.055.107,- | ||||
c) Költségvetési tartalék: | 40.630,- | ||||
d) Intézményfinanszírozás: | |||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 284.572.885,- | ||||
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||||
g) Kiadások mindösszesen: | 284.572.885,- | ||||
4.§
A rendelet 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„4. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 262.200.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:”
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 96.805.915,- |
b) Átengedett bevételek: | |
c) Saját bevételek: | 13.465.117,- |
d) Átvett pénzeszközök: | 329.005,- |
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: | 3.695.356,- |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: | 47.621.673,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 161.917.066,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 96.570.675,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 258.487.741,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | 3.712.259,- |
k) Bevételek mindösszesen: | 262.200.000,- |
5.§
A rendelet 5. § (1),(2),(3),(4) bekezdése a következők szerint módosul:
„5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 262.200.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||||
aa) Személyi juttatások: | 26.074.050,- | ||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 4.694.826,- | ||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 36.965.240,- | ||||
ad) Egyéb működési kiadások: | 3.546.190,- | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | |||||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.501.000,- | ||||
ag) Belföldi finanszírozási kiadások | 3.664.847,- | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 80.446.153,- | ||||
b) Felhalmozási kiadások: | |||||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 23.004.469,- 79.920.638,- | ||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 102.925.107,- | ||||
c) Költségvetési tartalék: | 40.630,- | ||||
d) Intézményfinanszírozás: | 78.828.740,- | ||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 262.200.000,- | ||||
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||||
g) Kiadások mindösszesen: | 262.200.000,- | ||||
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.
(3) A költségvetésben tervezett 40.630 Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
(4) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-7. és 9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
- melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
- melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2.1 melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
- melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
- melléklet: Központi támogatások jogcímenként
- melléklet: Felújítási előirányzat
- melléklet: Beruházási előirányzat
- melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
- melléklet: Foglalkoztatotti létszám
6.§
A rendelet 8. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„8. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 63.161.545 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”
ELŐIRÁNYZAT | |
a) Saját bevételek: | 987.539,- |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 51.908.760,- |
c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 7.156.545,- |
d) Tárgyévi bevételek összesen: | 60.052.844,- |
e) Előző évi várható pénzmaradvány: | 3.108.701,- |
f) Költségvetési bevételek összesen: | 63.161.545,- |
7.§
A rendelet 9. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„9. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 63.161.545 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:”
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 46.738.888,- | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 8.716.991,- | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 7.625.666,- | ||
Működési kiadások összesen: 63.081.545,- | |||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 80.000,- | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 80.000,- | ||
c) Kiadások mindösszesen: | 63.161.545,- |
8.§
A rendelet 10. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„10. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 38.040.080 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”
B E V É T E L E K | ELŐIRÁNYZAT |
a) Saját, működési bevétel: | 10.897.363,- |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 26.919.980,- |
c) Átvett pénzeszköz: | |
d) Egyéb működési célú támogatások bevétele: | |
e) Tárgyévi bevételek összesen: | 37.817.343,- |
f) Előző évi várható pénzmaradvány: | 222.737,- |
g) Bevételek mindösszesen: | 38.040.080,- |
9.§
A rendelet 11. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 38.040.080 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A DÁ S O K | ELŐIRÁNYZAT |
a) Személyi juttatások: | 19.530.136,- |
b) Munkaadókat terhelő járulékok: | 4.116.161,- |
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 13.343.783,- |
d) Működési kiadások összesen: | 36.990.080,- |
e) Felhalmozási kiadás: | 1.050.000,- |
f) Felhalmozási kiadások összesen: | |
g) Tárgyévi kiadások összesen: | 38.040.080,- |
h) Kiadások mindösszesen: | 38.040.080,- |
10.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2019. május 29. napján hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.
Molnár András Bödör Endréné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. május 27.
Bödör Endréné
jegyző