Jogcímek és fajlagos összegek a 2020. évi CX számú Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Állami támogatás Ft-ban

KIEGÉSZÍTÉS

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

fajlagos érték

kiegészítés

Mindösszesen

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5.495500 Ft x 8,96 fő = 49239680

0

Kiegészítéssel növelt összege

56 328 549

425372

425372

56 753 921

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

5 549 040

176160

5 725 200

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

7 168 000

336000

7 504 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 269 117

294288

1 563 405

bd. Közutak fenntartási támogatása:

2 157 770

91820

2 249 590

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

500000

8 500 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

96 900

5700

102 600

Összesen: (a + b + c ) =

80 569 376

82 398 716

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

0

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

0

- pedagógusok elismert létszáma (9 fő)

43 753 500

401400

3612600

47 366 100

- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő

16 695 000

539000

2695000

19 390 000

2. Óvodaműködési támogatás 110000 Ft/ fő / év (89,7 fő)

9 867 000

20000

1794000

11 661 000

Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása

0

189000 Ft/ fő * 15 fő

2 835 000

2 835 000

Összesen

73 150 500

81 252 100

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

17 494 008

17 494 008

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

0

c. Szociális étkezés társulási formában

0

fajlagos összeg: 67810,-X110% x 102 fő

7 608 180

6600

653400

8 261 580

d. Házi segítségnyújtás

0

személyi gondozás:495480,- x 55 fő

27 251 400

106600

6076200

33 327 600

szociális segítés 16 x 25 000 Ft

400 000

400 000

4. Tanyagondnoki szolgáltatás

4 590 600

551700

5 142 300

5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 4 260 000

12 780 000

1193000

3579000

16 359 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 004 000

1 004 000

Összsen

71 128 188

81 988 488

5. Gyermekétkeztetés támogatása

0

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,58 fő

16 068 360

258300

1681533

17 749 893

b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

23 898 324

23 898 324

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag 1868 adag

1 064 760

1 064 760

Összesen

41 031 444

42 712 977

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

0

Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő =

3 540 800

3 540 800

2022. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:

269 420 308

22472773

291 893 081”

Türje Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről

333 766

401 709

-

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

296 093

303 735

0

1.1. Működés általános támogatása

82 399

82 399

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

79 810

81 253

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

84 117

81 989

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

42 851

42 713

1.4. Kulturális feladatok támogatása

3 541

3 541

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesteri illetménykiegészítés: 3375, lakossági csatornatámogatás: 3200, iparűzési adó kiegészítés: 5265)

3 375

11 840

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

37 673

97 974

0

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

12 705

12 705

2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfogi)

3 455

59 512

2.3. Támogatásértékű mük. bevétel fejezettől (kulturális 20%)

626

626

2.4. Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezettől (MFP)

3 969

2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől

1 080

1 080

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

14 567

14 567

2.7. Támogatásértékű bevétel Eutól

275

2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék

5 240

5 240

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

180 494

0

Európai Úniótól - VP Türje-Tekenye utas

47 538

Európai Úniótól - Szennyvíz agglomeráció

105 576

Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

9 833

Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok

17 547

III. Közhatalmi bevételek

22 450

25 386

0

1.2. Helyi adók

22 450

25 386

0

1.2.1. Építmény adó

1 300

1 300

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 000

1.2.3. Iparűzési adó

15 000

17 882

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

204

1.3. Átengedett központi adók

0

0

0

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

0

IV. Intézményi működési bevételek

9 333

9 385

0

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

1 500

1 500

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

3 997

3 997

0

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

440

440

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

45

1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása

3 352

3 352

1.2.4. Sírhelyváltás

160

160

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

1 040

1 040

1.4. Tulajdonosi bevételek

946

946

0

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

118

118

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

828

828

1.5. Kamatbevételek

30

30

0

1.5. Kamatbevételek

30

30

1.6. Egyéb bevételek

1 820

1 820

0

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

1 500

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás)

320

320

1.6.3 Kiadások visszítérítései

0

1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

52

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 800

11 401

0

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

5 800

6 916

1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)

2 000

4 485

VII. Felhalmozási bevételek

800

Ingatlan értékesítés

600

Tárgyi eszköz értékesítés

100

Részesedések értékesítése

100

VII. Felhalmozásra átvett pénz

1 737

1 862

0

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

1 237

1 237

1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás)

500

625

VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV)

375 086

631 037

0

IX.Állami megelőlegezés

1 166

X. Előző évi korrigált pénzmaradvány

166 633

163 751

1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7636, állami támogatás megelőlegezése 12051 TOP közösségfejlesztés 2201 Tüzifa támogatás:3 200, Magyar falu közművelődési: 2442 Testvételepülés: 1850; Idegen bevételek: 87, Összes feladattal terhelt: 29 467 Szabad maradvány: 40157

72 506

69 624

1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 390 + 4380 BM utas: 15 071 , Magyar falu utas: 39956, Zártkert: 23330 Összes feladattal terhelt: 94 127 Ft

94 127

94 127

XI. Finanszírozási bevételek összesen

166 633

164 917

0

XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.)

541 719

795 954

0

XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.

86 343

92 923

XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

70 676

73 802

XV. Levonva az intézmények Finanszírozása

133 532

133 394

XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

565 206

829 285

0

”

Türje Község Önkormányzata

Juttatások, segélyek (107060)

Jogcímek

Eredeti ei.

Módosított ei

Teljesítés

Teljesítés %

I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások

0

0

0

2./ gyeremekvédelmi támogatás

0

0

0

II. Önkormányzati segélyek

11 375

11 375

0

1./ Különféle pénzbeli ellátások

11 175

11 175

0

0

Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás

4 050

4 050

- Beiskolázási támogatás

1 850

1 850

- Temetési támogatás

600

600

- gyógyszer támogatás

2 400

2 400

- egyszeri támogatás

1 875

1 875

- újszülöttek támogatása

400

400

2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások

200

200

0

- gyermek étkeztetés támogatása (45 %)

- köztemetés

200

200

- téli rezsicsökkentés- gázpalack

- természetbeni támogatás (élelmiszer)

Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások

4 619

3 719

- szociális tüzifa 20211

3 413

3 413

- természetbeni szállítás

1 000

100

- szociális tüzifa - természetbeni juttatás

206

206

Juttatások, segélyek összesen ( I + II )

15 994

15 094

0

”

Türje Község Önkormányzata

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

111 665

164 156

0

1.1. Személyi juttatások

55 343

87 132

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 466

8 937

1.3. Dologi kiadások

49 856

68 087

II. Juttatások, segélyek

11 375

11 375

III. Elvonások, befizetések - 2021 évi

548

563

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

144 911

143 732

0

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

846

846

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

374

374

- Belső Ellenőrzési Társulás

472

472

- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak

- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

- Batyk Község Önkormányzatának

2./ Társulások és költségvetési szerveik

143 105

141 926

0

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

94 083

94 115

- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása

686

192

- Szociális társulás részére állami támogatás átadás

46 830

46 113

- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása

1 506

1 506

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

960

960

V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre

2 100

5 450

0

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 100

2 100

0

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

- Polgárőrség

400

400

- Tűzoltóság támogtása

200

200

- szimat állatvédő egyesület

100

100

2) vállalkozások részére Zalavíz

3 200

3) háztartások részére

150

VI. Fejlesztések, felújítások

89 071

272 856

VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

1 500

VIII. Tartalékok

34 966

49 711

0

1./ Működési tartalék

8 841

26 437

- Általános

6 590

13 609

- Cél (magyar falu:665, idegen bevételek: 86, elszámolások 2021. év 1500,0, MFP-2022:3381, Startmunka 2023. évi bérelőleg: 7196,0)

2 251

12 828

2./ Fejlesztési

26 125

23 274

- szabad

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 15771)

15 771

15 771

- Leader önerő 421,0, tekenyei út önerő 2633,0 -2451,0, sportöltöző tető f. 5000,0, kamerarendszer fejlesztése 1000,0, teherautó vásárlása 1000,0-400 kocsibeálló tető 300,0

10 354

7 503

IX. Költségvetési kiadások összesen

396 136

649 343

0

X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

133 532

133 394

0

- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

86 131

86 131

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

47 401

47 263

XI. Megelőlegezés visszafizetése

12 051

13217

XII Finanszírozási kiadások összesen

145 583

146 611

0

XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)

541 719

795 954

0

XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

86 343

92 923

XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

70 676

73 802

XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

133 532

133 394

XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

565 206

829 285

0

”

Türje Község Önkormányzata

Fejlesztések, felújítások, beruházások

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

5./ Felújítások

82 859

141 583

0

Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás

2 000

4 485

- Csatorna hálózat felújítás

5 800

6 916

- Zártkert utak felújítása

18 000

18 000

- BM pályázat belterületi utak felújítása

17 730

17 730

- Magyar falu utas pályázata

39 329

39 329

- Türje Tekenye összekötő út felújítása

44 872

- helyi sajátos felújítás

419

- járdafelújítás

9 832

6./ Beruházások

5 330

130 391

0

- Ingatlan vásárlás (zártkert)

1 650

1 650

- gyümölcsős telepítése - vadkerítés

3 680

3 680

- szennyvíz agglomerációs fejlesztés

105 576

- Lámpatestek vásárlása

100

- helyi sajátos program - garázsépítés

5 704

- helyi sajátos eszközbeszezés

70

- mezőgazdasági program eszközbeszerzés

5 186

- temető eszközvásárlás

1 627

- temető urnafal kialakítása

4 087

- MFP közösségi eszközbeszerzések

2 001

- vízkárrendezési terv készítése

360

-Ingatlan vásárlás

350

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

882

882

0

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

882

882

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

89 071

272 856

0

”

Türje Község Önkormányzata

2022. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

15 717

15 717

1 876

1 876

6 527

6 727

24 120

24 320

0

Temetőfenntartás

738

738

93

93

440

440

1 271

1 271

0

vagyon gazdálkodás

2 898

2 998

2 898

2 998

0

állattartás

207

207

207

207

állategészségügyi ellátás

64

64

64

64

0

Közutak fenntartása

254

254

254

254

0

Hulladékgazdálkodás

762

762

762

762

0

szennyvíz, víz

84

84

84

84

0

Közvilágítás

5 903

5 903

5 903

5 903

0

Zöldterületgazdálkodás

1 105

1 105

138

138

151

151

1 394

1 394

0

Város és község gazdákodás

2 824

2 824

300

300

1 607

1 607

4 731

4 731

0

Mezőőri őrszolgálat

4 000

4 000

576

576

1 089

1 089

5 665

5 665

0

Háziorvosi szolgálat

902

902

119

119

880

880

1 901

1 901

0

Fogorvosi szolgálat

3 438

3 438

3 438

3 438

0

Háziorvosi ügyelet

3 390

3 390

3 390

3 390

0

Fogorvosi ügyelet

97

97

97

97

0

védőnői szolgálat

9 568

9 591

1 315

1 315

743

743

11 626

11 649

0

Ifjúság eü

62

62

9

9

67

67

138

138

0

Sport támogatása

0

0

0

701

701

701

701

0

Könyváti állomány gyarapítása

540

540

10

10

221

221

771

771

0

Közművelődés

3 566

5 279

501

643

4 235

3 932

8 302

9 854

0

Közösségfejlesztsé TOP-5.3.1.

1 728

1 728

196

196

351

351

2 275

2 275

0

Segély (Tüzifa)

4 620

4 620

4 620

4 620

0

Gazdasági ügyek (tankerület)

3 402

3 402

3 402

3 402

0

óvoda

4 500

4 500

4 500

4 500

0

Tanyagondnoki szolgálat

4 000

4 000

568

568

1 642

1 642

6 210

6 210

0

Pályázatok

230

230

37

37

1 583

5 307

1 850

5 574

0

Összesen

44 980

46 716

0

5 738

5 880

0

49 856

53 577

0

100 574

106 173

0

Közfoglalkoztatás 2021

10 363

10 363

728

728

0

0

11 091

11 091

0

Közfoglalkoztatás 2022- mg

6 917

536

8 953

0

16 406

Közfoglalkoztatás 2022- helyis

19 311

1 496

3 866

0

24 673

Közfoglalkoztatás 2022- szoc

3 825

297

1 691

0

5 813

Összesn közfoglalkoztatás

10 363

40 416

0

728

3 057

0

0

14 510

0

11 091

57 983

0

ÖSSZESEN:

55 343

87 132

0

6 466

8 937

0

49 856

68 087

0

111 665

164 156

0”

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

915

szolgáltatási bevétele

45

Kamatbevételek

1

1

Intézményi működési bevételek összesen:

1

961

0

ÁHT belülről műk pénzátvétel

0

5 620

0

Fejezettől - népszámlálás

0

3 457

Fejezettől- Választások normatívája0

2 163

Költségvetési bevételek összesen

1

6 581

0

Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

86 131

86 131

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

56 754

56 754

Fenntartó települések hozzájárulása

29 377

29 377

Előző évi pénzmaradvány 210685

211

211

Finanszírozási bevételek összesen

86 342

86 342

0

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

86 343

92 923

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

86 089

91 766

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

66 605

70 978

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

9 300

9 867

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

10 184

10 921

Pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak

26

III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

254

1 131

Költségvetési kiadások összesen

86 343

92 923

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

86 343

92 923

0

”

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

38 788

38 838

5 301

5 301

5 228

5 152

49 317

49 291

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

10 160

10 165

1 465

1 465

2 118

2 118

13 743

13 748

0

Önkormányzati igazgatás Zlaszló

17 657

17 727

2 534

2 534

2 838

3 092

23 029

23 353

0

Országgyűlési képviselőválasztás

2 511

341

363

3 215

Népszámlálás

1 737

226

200

2 163

0

Összesen:

66 605

70 978

0

9 300

9 867

0

10 184

10 925

0

86 089

91 770

0”

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

22 512

25 741

0

Szolgáltatás ellenértéke

14 180

16 722

Ellátási díj bevétel

3 545

3 545

Kiszámlázott áfa

4 786

5 471

Kamatbevételek

1

1

Egyéb működési bevételek

2

II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

0

0

0

Munkaügyi támogatás

III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

47 401

47 263

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

43 969

43 831

Önkormányzati hozzájárulás

3 432

3 432

V. Előző évi pénzmaradvány (762525)

763

798

Intézményi bevételek összesen:

70 676

73 802

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

70 497

73 623

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

24 093

24 157

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

3 443

3 443

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

42 961

46 023

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

179

179

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

70 676

73 802

0

”

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

2022. évi Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Gyerekétkeztetés

17 702

17 702

2 525

2 525

26 706

26 568

46 933

46 795

0

Szünidei étkeztetés

0

1

1

883

883

884

884

0

Vendég étkeztetés

6 391

66 455

914

914

13 636

16 836

20 941

84 205

0

munkahelyi étkeztetés

0

1

1

702

702

703

703

0

Bölcsődei étkeztetés

0

2

2

1 034

1 034

1 036

1 036

0

Összesen:

24 093

84 157

0

3 443

3 443

0

42 961

46 023

0

70 497

133 623

0”

Létszámkeret meghatározás (fő)

Szakfeladatok

2022 évi

átlagos statisztikai létszám

főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Türje Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás 37 fő

37

0

Mezőőr

1

0

Önkormányzati igazgatási tevékenység (polgármester)

1

0

Temetőfenntartás

0,4

0

Zöldterület gazdálkodás

0,6

0

Védőnői szolgálat

1

0,375

Művelődési Ház

1

0

Közművelődés,. Könyvtár

0

0

Háziorvos

0

0,375

Tanyagondnok

1

összesen:

43

0,75

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen

20

0

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

13

0

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

7

0

Összesen:(1+……+6)

63,00

0,75”

Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés)

12 923

5 433

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

13.

Egyéb kedvezmény

14.

Egyéb kölcsön elengedése

15

Építmény adó kedvezmény

57

57

16

Kommunális adó kedvezmény:

17

Talajterhelési díj kedvezmény

3 279

3 279

18

Iparűzési adó kedvezmény

19

Összesen:

16 259

8 769”

2022 évi várható

2023

2024

2025

2022 évi várható

2023

2024

2025

Kiadások

Bevételek

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

87132

40 894

40 894

40 894

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

401 709

348 766

348 766

348 766

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8937

5 305

5 305

5 305

B3. Közhatalmi bevételek

16 440

15 225

15 225

15 225

K3. Dologi kiadások

68087

40 520

40 520

40 520

B4. Működési bevételek

9 385

9 333

9 333

9 333

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11375

11 375

11 375

11 375

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K5. Egyéb működési célú kiadások

149745

141 698

141 698

141 698

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

tartalék (működési)

26437

maradvány igénybevétel

69 624

K9. Finanszírozási kiadások

146611

133532

133532

133532

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 166

Müködési kiadás összesen:

498324

373324

373324

373324

Müködési bevétel összesen:

498 324

373 324

373 324

373 324

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

180 494

B3. Közhatalmi bevételek

8 946

K5. Felhalmozási célú tartalék

23274

15 711

15 711

15 711

B4. Működési bevételek

11 401

7 800

7 800

7 800

K6. Beruházások

131273

B5. Felhalmozási bevételek

800

K7. Felújítások

141583

7 800

7 800

7 800

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 862

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1500

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

maradvány igénybevétel

94 127

15 711

15 711

15 711

Felhalmozási kiadás összesen:

297630

25 011

25 011

25 011

Felhalmozási bevétel összesen:

297 630

25 011

25 011

25 011

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

795954

398335

398335

398335

M i n d ö s s z e s e n :

795 954

398 335

398 335

398 335”

Rovat főcsoport megnevezés

Éves módosított
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen tárgyévi

Bevétel

Működési célú támogatások áht-n belülről

401 709

27 814

27 814

33 419

33 419

41 884

67 388

30 903

27 814

27 814

27 814

27 813

27 813

401 709

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

180 494

9 833

17 547

47 538

105 576

180 494

Közhatalmi bevételek

25 386

425

240

3 114

1 620

6 175

883

883

3 195

6 050

625

684

1 492

25 386

Működési bevételek

9 385

778

778

778

778

778

778

778

830

778

777

777

777

9 385

Felhalmozási bevételek

11 401

1 950

1 950

1 950

3 601

1 950

11 401

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 662

84

50

878

183

58

58

58

74

1 027

61

131

2 662

Finanszírozási bevételek

164 917

163 751

1 166

164 917

Bevétel összesen:

795 954

192 768

28 916

50 310

36 695

49 020

88 604

32 622

81 385

143 893

30 243

29 335

32 163

795 954

Kiadás

Személyi juttatások

87 132

4 612

4 612

7 791

7 791

7 791

7 791

7 791

7 791

7 791

7 790

7 790

7 791

87 132

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 937

539

539

786

786

786

786

786

786

786

786

786

785

8 937

Dologi kiadások

68 087

4 155

4 155

5 978

5 978

5 978

5 978

5 978

5 978

5 978

5 975

5 978

5 978

68 087

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 375

948

948

948

948

948

948

948

948

948

948

948

947

11 375

Egyéb működési célú kiadások

149 745

12 296

12 297

12 515

12 515

12 515

12 515

12 515

12 515

12 515

12 515

12 515

12 517

149 745

Tartalékok

49 711

421

2 251

2 633

7 300

37 106

49 711

Beruházások

272 856

710

5 330

882

18 775

105 576

131 273

Felújítások

7 800

75 059

3 601

44 872

10 251

141 583

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500

500

500

500

1 500

Finanszírozási kiadások

146 611

12 132

13 298

12 132

12 132

12 132

12 132

12 132

12 132

12 132

12 132

12 132

11 993

146 611

Kiadás összesen:

795 954

34 682

35 849

40 650

49 081

123 290

43 665

40 150

66 725

149 327

40 146

85 021

87 368

795 954

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

158 086

-6 933

9 660

-12 386

-74 270

44 939

-7 528

14 660

-5 434

-9 903

-55 686

-55 205

0”

Türje Község Önkormányzata feladatai és finanszírozásuk

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Elvonások/ tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérelti díj

készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2021 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

1.

igazgatás

24320

150

563

127

11875

1040

30

-12215

1601

-10614

2.

közös önkormányzati hivatal

86131

56754

14567

-14810

4331

-10479

3.

hivatal előző évi elszámolás

1500

-1500

-1500

4.

Uniós pályázatok (leader)

421

-421

-421

5.

Magyar falu pályázatok

4046

56876

3969

17547

39956

550

550

6.

Uniós pályázatok (Tekenyei út)

3724

182

44872

275

47538

-965

-965

7.

belső ellenőrzés

472

-472

-472

8.

gyerekjólét

374

-374

374

0

9.

roma önk

0

0

10.

bursa

960

-960

-960

11.

állami megelőlegezés

12051

12051

0

0

12.

temető

1271

1563

45

480

817

-817

0

13.

vagyon

2998

1900

24140

946

852

23330

-3910

-3910

14.

juhok

207

625

418

418

15.

állateü

64

-64

-64

16.

közutak

254

17730

2250

15071

-663

-663

17.

hulladék

762

-762

-762

18.

közvilágítás

5903

7504

1601

-1601

0

19.

zöldterület gazdálkodás

1394

5725

4331

-4331

0

20.

városgazd

4731

103

-4628

-4628

21.

háziorvos

1901

-1901

-1901

22.

háziorvosi ügyeleti ellátás

3390

-3390

817

-2573

23.

védőnő

11649

95

8769

-2975

-2975

24.

fogorvos

3438

160

3797

199

199

25.

fogorvosi ügyelet

97

-97

-97

26.

ifjúság eü ellátás

138

139

1

1

27.

vírus

0

0

28.

sport

701

1200

-1901

-1901

29.

könyvtár

771

500

-271

-271

30.

művház/diák

9854

500

3041

1826

2442

-3045

-3045

31.

TOP művház

2275

2201

-74

-74

32.

testvértelepülés

1850

1850

0

0

33.

óvoda

4500

94307

98616

-191

191

0

34.

máshová nem sorolható gazd. Ügyek

3402

3352