Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 09. 15Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Türje Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben, és a 34. § (1)-(4) bekezdéseiben, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Türje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Türje Község Önkormányzata
b) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
c) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Türje Község Önkormányzat költségvetési főösszegét a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza
(2) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája költségvetési főösszegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló - 2022. évi költségvetésének főösszege a rendelet 3. és 4. melléklete szerint került megállapításra.
4. § Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 16. melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési bevételek
5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és fajlagos értékeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Türje Község Önkormányzata 2022. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 15. melléklet tartalmazza.
Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
6. § (1) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 13 fő főfoglalkozású létszám.
(3) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 7 fő főfoglalkozású létszám.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés a 2022. évre nem történik.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglalja össze.
(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
(3) A dolgozók,- ezen belül a köztisztviselők béren kívüli juttatásban részesülnek szabályzat alapján.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Türje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(7) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(11) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
Záró rendelkezések
10. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2022-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2022. évi bevételeket és kiadásokat is.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Türje Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási múveletek |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
042120 |
Mezőgazgasági támogatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
015030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterületkezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081021 |
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról |
II. |
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
III. |
Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
096015 |
Gyerekétkeztetés |
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
049010 |
Egyéb máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
2. melléklet
Jogcímek és fajlagos összegek a 2020. évi CX számú Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján |
Állami támogatás Ft-ban |
KIEGÉSZÍTÉS |
||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
fajlagos érték |
kiegészítés |
Mindösszesen |
|
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
5.495500 Ft x 8,96 fő = 49239680 |
0 |
|||
Kiegészítéssel növelt összege |
56 328 549 |
425372 |
425372 |
56 753 921 |
ba. Zöldterület- gazdálkodás: |
5 549 040 |
176160 |
5 725 200 |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
7 168 000 |
336000 |
7 504 000 |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 269 117 |
294288 |
1 563 405 |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
2 157 770 |
91820 |
2 249 590 |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
500000 |
8 500 000 |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
96 900 |
5700 |
102 600 |
|
Összesen: (a + b + c ) = |
80 569 376 |
82 398 716 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
0 |
|||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
0 |
|||
- pedagógusok elismert létszáma (8,8 fő) |
42 781 200 |
401400 |
3532320 |
46 313 520 |
- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő |
16 695 000 |
539000 |
2695000 |
19 390 000 |
2. Óvodaműködési támogatás 110000 Ft/ fő / év (86,7 fő) |
9 537 000 |
20000 |
1734000 |
11 271 000 |
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása |
0 |
|||
189000 Ft/ fő * 15 fő |
2 835 000 |
2 835 000 |
||
Összesen |
71 848 200 |
79 809 520 |
||
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
17 494 008 |
17 494 008 |
||
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
|||
c. Szociális étkezés társulási formában |
0 |
|||
fajlagos összeg: 67810,-X110% x 99 fő |
7 384 410 |
6600 |
653400 |
8 037 810 |
d. Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
személyi gondozás:495480,- x 57 fő |
28 242 360 |
106600 |
6076200 |
34 318 560 |
szociális segítés 14 x 25 000 Ft |
350 000 |
350 000 |
||
4. Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
551700 |
5 142 300 |
|
5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 4 260 000 |
12 780 000 |
1193000 |
3579000 |
16 359 000 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 415 000 |
2 415 000 |
||
Összsen |
73 256 378 |
84 116 678 |
||
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|||
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,51 fő |
15 897 420 |
258300 |
1681533 |
17 578 953 |
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
24 210 334 |
24 210 334 |
||
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag *1906 adag |
1 061 910 |
1 061 910 |
||
Összesen |
41 169 664 |
42 851 197 |
||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
0 |
|||
Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő = |
3 540 800 |
3 540 800 |
||
2022. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
270 384 418 |
22332493 |
292 716 911 |
|
3. melléklet
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről |
333 766 |
0 |
- |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
296 093 |
0 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
82 399 |
|||
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
79 810 |
|||
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
84 117 |
|||
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
42 851 |
|||
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
3 541 |
|||
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesteri illetménykiegészítés) |
3 375 |
|||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
37 673 |
0 |
0 |
|
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
12 705 |
|||
2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfogi) |
3 455 |
|||
2.3. Támogatásértékű mük. bevétel fejezettől (kulturális 20%) |
626 |
|||
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől |
1 080 |
|||
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
14 567 |
|||
2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék |
5 240 |
|||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Úniótól |
||||
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok |
||||
III. Közhatalmi bevételek |
22 450 |
0 |
0 |
|
1.2. Helyi adók |
22 450 |
0 |
0 |
|
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
|||
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
|||
1.2.3. Iparűzési adó |
15 000 |
|||
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
|||
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|||
IV. Intézményi működési bevételek |
9 333 |
0 |
0 |
|
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
1 500 |
|||
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 997 |
0 |
0 |
|
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
440 |
|||
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
|||
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
3 352 |
|||
1.2.4. Sírhelyváltás |
160 |
|||
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 040 |
|||
1.4. Tulajdonosi bevételek |
946 |
0 |
0 |
|
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
118 |
|||
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
828 |
|||
1.5. Kamatbevételek |
30 |
0 |
0 |
|
1.5. Kamatbevételek |
30 |
|||
1.6. Egyéb bevételek |
1 820 |
0 |
0 |
|
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
|||
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
|||
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
||||
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
|||
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7 800 |
0 |
0 |
|
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
5 800 |
|||
1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós) |
2 000 |
|||
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 737 |
0 |
0 |
|
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
1 237 |
|||
1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás) |
500 |
|||
VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV) |
375 086 |
0 |
0 |
|
IX.Állami megelőlegezés |
||||
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
166 633 |
0 |
||
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7636, állami támogatás megelőlegezése 12051 TOP közösségfejlesztés 2201 Tüzifa támogatás:3 200, Magyar falu közművelődési: 2442 Testvételepülés: 1850; Idegen bevételek: 87, Összes feladattal terhelt: 29 467 Szabad maradvány: 43039 |
72 506 |
|||
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 390 + 4380 BM utas: 15 071 , Magyar falu utas: 39956, Zártkert: 23330 Összes feladattal terhelt: 94 127 Ft |
94 127 |
|||
XI. Finanszírozási bevételek összesen |
166 633 |
0 |
0 |
|
XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.) |
541 719 |
0 |
0 |
|
XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz. |
86 343 |
|||
XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
70 676 |
|||
XV. Levonva az intézmények Finanszírozása |
133 532 |
|||
XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
565 206 |
0 |
0 |
|
4. melléklet
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés% |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Működési kiadások |
111 665 |
0 |
0 |
|
1.1. Személyi juttatások |
55 343 |
|||
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 466 |
|||
1.3. Dologi kiadások |
49 856 |
|||
II. Juttatások, segélyek |
11 375 |
|||
III. Elvonások, befizetések - 2021 évi |
548 |
|||
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
144 911 |
0 |
0 |
|
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek |
846 |
0 |
0 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
374 |
|||
- Belső Ellenőrzési Társulás |
472 |
|||
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak |
||||
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
||||
- Batyk Község Önkormányzatának |
||||
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
143 105 |
0 |
0 |
|
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
94 083 |
|||
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
686 |
|||
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
46 830 |
|||
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
1 506 |
|||
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
960 |
|||
V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre |
2 100 |
0 |
0 |
|
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 100 |
0 |
0 |
|
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
|||
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
|||
- Polgárőrség |
400 |
|||
- Tűzoltóság támogtása |
200 |
|||
- szimat állatvédő egyesület |
100 |
|||
2) vállalkozások részére Zalavíz |
||||
VI. Fejlesztések, felújítások |
89 071 |
|||
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
|||
VIII. Tartalékok |
34 966 |
0 |
0 |
|
1./ Működési tartalék |
8 841 |
|||
- Általános |
6 590 |
|||
- Cél (magyar falu:665, idegen bevételek: 86, elszámolások 2021. év 1500,0) |
2 251 |
|||
2./ Fejlesztési |
26 125 |
|||
- szabad |
||||
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 15771) |
15 771 |
|||
- Leader önerő 421,0, tekenyei út önerő 2633,0 , sportöltöző tető f. 5000,0, kamerarendszer fejlesztése 1000,0, teherautó vásárlása 1000,0 kocsibeálló tető 300,0 |
10 354 |
|||
IX. Költségvetési kiadások összesen |
396 136 |
0 |
0 |
|
X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
133 532 |
0 |
0 |
|
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
86 131 |
|||
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
47 401 |
|||
XI. Megelőlegezés visszafizetése |
12 051 |
|||
XII Finanszírozási kiadások összesen |
145 583 |
0 |
0 |
|
XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI) |
541 719 |
0 |
0 |
|
XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
86 343 |
|||
XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
70 676 |
|||
XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
133 532 |
|||
XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
565 206 |
0 |
0 |
|
5. melléklet
Jogcímek |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
Teljesítés % |
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
||||
2./ gyeremekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
II. Önkormányzati segélyek |
11 375 |
0 |
0 |
|
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
11 175 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás |
4 050 |
|||
- Beiskolázási támogatás |
1 850 |
|||
- Temetési támogatás |
600 |
|||
- gyógyszer támogatás |
2 400 |
|||
- egyszeri támogatás |
1 875 |
|||
- újszülöttek támogatása |
400 |
|||
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
200 |
0 |
0 |
|
- gyermek étkeztetés támogatása (45 %) |
||||
- köztemetés |
200 |
|||
- téli rezsicsökkentés- gázpalack |
||||
- természetbeni támogatás (élelmiszer) |
||||
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
4 619 |
0 |
||
- szociális tüzifa 20211 |
3 413 |
|||
- természetbeni szállítás |
1 000 |
|||
- szociális tüzifa - természetbeni juttatás |
206 |
|||
Juttatások, segélyek összesen ( I + II ) |
15 994 |
0 |
6. melléklet
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
5./ Felújítások |
82 859 |
0 |
0 |
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
2 000 |
|||
- Csatorna hálózat felújítás |
5 800 |
|||
- Zártkert utak felújítása |
18 000 |
|||
- BM pályázat belterületi utak felújítása |
17 730 |
|||
- Magyar falu utas pályázata |
39 329 |
|||
6./ Beruházások |
5 330 |
0 |
0 |
|
- Ingatlan vásárlás (zártkert) |
1 650 |
|||
- gyümölcsős telepítése - vadkerítés |
3 680 |
|||
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
882 |
0 |
0 |
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
882 |
|||
- Eszközbeszerzés (klíma, szúnyogháló |
||||
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
89 071 |
0 |
0 |
7. melléklet
Feladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
15 717 |
1 876 |
6 527 |
24 120 |
0 |
0 |
||||||
Temetőfenntartás |
738 |
93 |
440 |
1 271 |
0 |
0 |
||||||
vagyon gazdálkodás |
2 898 |
2 898 |
0 |
0 |
||||||||
állattartás |
207 |
207 |
||||||||||
állategészségügyi ellátás |
64 |
64 |
0 |
0 |
||||||||
Közutak fenntartása |
254 |
254 |
0 |
0 |
||||||||
Hulladékgazdálkodás |
762 |
762 |
0 |
0 |
||||||||
szennyvíz, víz |
84 |
84 |
0 |
0 |
||||||||
Közvilágítás |
5 903 |
5 903 |
0 |
0 |
||||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 105 |
138 |
151 |
1 394 |
0 |
0 |
||||||
Város és község gazdákodás |
2 824 |
300 |
1 607 |
4 731 |
0 |
0 |
||||||
Mezőőri őrszolgálat |
4 000 |
576 |
1 089 |
5 665 |
0 |
0 |
||||||
Háziorvosi szolgálat |
902 |
119 |
880 |
1 901 |
0 |
0 |
||||||
Fogorvosi szolgálat |
3 438 |
3 438 |
0 |
0 |
||||||||
Háziorvosi ügyelet |
3 390 |
3 390 |
0 |
0 |
||||||||
Fogorvosi ügyelet |
97 |
97 |
0 |
0 |
||||||||
védőnői szolgálat |
9 568 |
1 315 |
743 |
11 626 |
0 |
0 |
||||||
Ifjúság eü |
62 |
9 |
67 |
138 |
0 |
0 |
||||||
Sport támogatása |
0 |
0 |
701 |
701 |
0 |
0 |
||||||
Könyváti állomány gyarapítása |
540 |
10 |
221 |
771 |
0 |
0 |
||||||
Közművelődés |
3 566 |
501 |
4 235 |
8 302 |
0 |
0 |
||||||
Közösségfejlesztsé TOP-5.3.1. |
1 728 |
196 |
351 |
2 275 |
0 |
0 |
||||||
Segély (Tüzifa) |
4 620 |
4 620 |
0 |
0 |
||||||||
Gazdasági ügyek (tankerület) |
3 402 |
3 402 |
0 |
0 |
||||||||
óvoda |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
4 000 |
568 |
1 642 |
6 210 |
0 |
0 |
||||||
Pályázatok |
230 |
37 |
1 583 |
1 850 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
44 980 |
0 |
0 |
5 738 |
0 |
0 |
49 856 |
0 |
0 |
100 574 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás 2021 |
10 363 |
728 |
0 |
11 091 |
0 |
|||||||
Összesn közfoglalkoztatás |
10 363 |
0 |
0 |
728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 091 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
55 343 |
0 |
0 |
6 466 |
0 |
0 |
49 856 |
0 |
0 |
111 665 |
0 |
0 |
8. melléklet
Bevételek |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés% |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
költségek visszatérítései |
||||
szolgáltatási bevétele |
||||
Kamatbevételek |
1 |
|||
Intézményi működési bevételek összesen: |
1 |
0 |
0 |
|
ÁHT belülről műk pénzátvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
Fejezettől- Választások normatívája0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 |
0 |
0 |
|
Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
86 131 |
0 |
0 |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
56 754 |
|||
Fenntartó települések hozzájárulása |
29 377 |
|||
Előző évi pénzmaradvány 210685 |
211 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
86 342 |
0 |
0 |
|
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
86 343 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés% |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Működési kiadások |
86 089 |
0 |
0 |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
66 605 |
|||
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
9 300 |
|||
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
10 184 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
||||
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
254 |
|||
Költségvetési kiadások összesen |
86 343 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
86 343 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb müködési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Önkormányzat igazgatás Türje |
38 788 |
5 301 |
5 228 |
49 317 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati igazgatás Batyk |
10 160 |
1 465 |
2 118 |
13 743 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
17 657 |
2 534 |
2 838 |
23 029 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
66 605 |
0 |
0 |
9 300 |
0 |
0 |
10 184 |
0 |
0 |
86 089 |
0 |
0 |
10. melléklet
BEVÉTELEK |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés% |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
22 512 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatás ellenértéke |
14 180 |
|||
Ellátási díj bevétel |
3 545 |
|||
Kiszámlázott áfa |
4 786 |
|||
Kamatbevételek |
1 |
|||
Egyéb működési bevételek |
||||
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaügyi támogatás |
||||
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
||||
IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
47 401 |
0 |
0 |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
43 969 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
3 432 |
|||
V. Előző évi pénzmaradvány (762525) |
763 |
|||
Intézményi bevételek összesen: |
70 676 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés% |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Működési kiadások |
70 497 |
0 |
0 |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
24 093 |
|||
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 443 |
|||
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
42 961 |
|||
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
179 |
|||
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
70 676 |
0 |
0 |
|
11. melléklet
Feladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
15 717 |
1 876 |
6 527 |
24 120 |
0 |
0 |
||||||
Temetőfenntartás |
738 |
93 |
440 |
1 271 |
0 |
0 |
||||||
vagyon gazdálkodás |
2 898 |
2 898 |
0 |
0 |
||||||||
állattartás |
207 |
207 |
||||||||||
állategészségügyi ellátás |
64 |
64 |
0 |
0 |
||||||||
Közutak fenntartása |
254 |
254 |
0 |
0 |
||||||||
Hulladékgazdálkodás |
762 |
762 |
0 |
0 |
||||||||
szennyvíz, víz |
84 |
84 |
0 |
0 |
||||||||
Közvilágítás |
5 903 |
5 903 |
0 |
0 |
||||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 105 |
138 |
151 |
1 394 |
0 |
0 |
||||||
Város és község gazdákodás |
2 824 |
300 |
1 607 |
4 731 |
0 |
0 |
||||||
Mezőőri őrszolgálat |
4 000 |
576 |
1 089 |
5 665 |
0 |
0 |
||||||
Háziorvosi szolgálat |
902 |
119 |
880 |
1 901 |
0 |
0 |
||||||
Fogorvosi szolgálat |
3 438 |
3 438 |
0 |
0 |
||||||||
Háziorvosi ügyelet |
3 390 |
3 390 |
0 |
0 |
||||||||
Fogorvosi ügyelet |
97 |
97 |
0 |
0 |
||||||||
védőnői szolgálat |
9 568 |
1 315 |
743 |
11 626 |
0 |
0 |
||||||
Ifjúság eü |
62 |
9 |
67 |
138 |
0 |
0 |
||||||
Sport támogatása |
0 |
0 |
701 |
701 |
0 |
0 |
||||||
Könyváti állomány gyarapítása |
540 |
10 |
221 |
771 |
0 |
0 |
||||||
Közművelődés |
3 566 |
501 |
4 235 |
8 302 |
0 |
0 |
||||||
Közösségfejlesztsé TOP-5.3.1. |
1 728 |
196 |
351 |
2 275 |
0 |
0 |
||||||
Segély (Tüzifa) |
4 620 |
4 620 |
0 |
0 |
||||||||
Gazdasági ügyek (tankerület) |
3 402 |
3 402 |
0 |
0 |
||||||||
óvoda |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
4 000 |
568 |
1 642 |
6 210 |
0 |
0 |
||||||
Pályázatok |
230 |
37 |
1 583 |
1 850 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
44 980 |
0 |
0 |
5 738 |
0 |
0 |
49 856 |
0 |
0 |
100 574 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás 2021 |
10 363 |
728 |
0 |
11 091 |
0 |
|||||||
Összesn közfoglalkoztatás |
10 363 |
0 |
0 |
728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 091 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
55 343 |
0 |
0 |
6 466 |
0 |
0 |
49 856 |
0 |
0 |
111 665 |
0 |
0 |
12. melléklet
Szakfeladatok |
2022 évi átlagos statisztikai létszám |
|
főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
|
Türje Község Önkormányzata |
||
Közfoglalkoztatás (2 hónap 36 fő) |
6 |
0 |
Mezőőr |
1 |
0 |
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester) |
1 |
0 |
Temetőfenntartás |
0,4 |
0 |
Zöldterületgazdálkodás |
0,6 |
0 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0,375 |
Művelődési Ház |
1 |
0 |
Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony) |
0 |
0 |
Háziorvos |
0 |
0,375 |
Tanyagondnok |
1 |
|
összesen: |
12 |
0,75 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen |
20 |
0 |
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
0 |
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
7 |
0 |
Összesen:(1+……+6) |
32,00 |
0,00 |
13. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) |
11 543 |
4 472 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
13. |
Egyéb kedvezmény |
||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
15 |
Építmény adó kedvezmény |
57 |
57 |
16 |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
17 |
Talajterhelési díj kedvezmény |
3 279 |
3 279 |
18 |
Iparűzési adó kedvezmény |
||
Összesen: |
14 879 |
7 808 |
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
14. melléklet
Kiadások |
2022 évi várható |
2023 |
2024 |
2025 |
Bevételek |
2022 évi várható |
2023 |
2024 |
2025 |
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
K1. Személyi juttatások |
55343 |
40 894 |
40 894 |
40 894 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
333 766 |
348 766 |
348 766 |
348 766 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6466 |
5 305 |
5 305 |
5 305 |
B3. Közhatalmi bevételek |
9 418 |
15 225 |
15 225 |
15 225 |
K3. Dologi kiadások |
49856 |
40 520 |
40 520 |
40 520 |
B4. Működési bevételek |
9 333 |
9 333 |
9 333 |
9 333 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11375 |
11 375 |
11 375 |
11 375 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
147559 |
141 698 |
141 698 |
141 698 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
tartalék (működési) |
8841 |
maradvány igénybevétel |
72 506 |
||||||
K9. Finanszírozási kiadások |
145583 |
133532 |
133532 |
133532 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||||
Müködési kiadás összesen: |
425023 |
373324 |
373324 |
373324 |
Müködési bevétel összesen: |
425 023 |
373 324 |
373 324 |
373 324 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
13 032 |
||||||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
26125 |
15 711 |
15 711 |
15 711 |
B4. Működési bevételek |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
K6. Beruházások |
6212 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||
K7. Felújítások |
82859 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 737 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
||||
maradvány igénybevétel |
94 127 |
15 711 |
15 711 |
15 711 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
116696 |
25 011 |
25 011 |
25 011 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
116 696 |
25 011 |
25 011 |
25 011 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
541719 |
398335 |
398335 |
398335 |
M i n d ö s s z e s e n : |
541 719 |
398 335 |
398 335 |
398 335 |
15. melléklet
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
Bevétel |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
333 766 |
27 814 |
27 814 |
27 814 |
27 814 |
27 814 |
27 814 |
27 814 |
27 814 |
27 814 |
27 814 |
27 813 |
27 813 |
333 766 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
22 450 |
425 |
240 |
3 114 |
1 620 |
6 175 |
883 |
883 |
3 195 |
3 114 |
625 |
684 |
1 492 |
22 450 |
Működési bevételek |
9 333 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
777 |
777 |
777 |
9 333 |
Felhalmozási bevételek |
7 800 |
1 950 |
1 950 |
1 950 |
1 950 |
7 800 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 737 |
84 |
50 |
78 |
58 |
58 |
58 |
58 |
74 |
1 027 |
61 |
131 |
1 737 |
|
Finanszírozási bevételek |
166 633 |
166 633 |
166 633 |
|||||||||||
Bevétel összesen: |
541 719 |
195 650 |
28 916 |
33 706 |
30 290 |
34 825 |
31 483 |
29 533 |
33 795 |
31 780 |
30 243 |
29 335 |
32 163 |
541 719 |
Kiadás |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
55 343 |
4 612 |
4 612 |
4 611 |
4 612 |
4 612 |
4 612 |
4 612 |
4 612 |
4 612 |
4 612 |
4 612 |
4 612 |
55 343 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 466 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
539 |
538 |
538 |
6 466 |
Dologi kiadások |
49 856 |
4 155 |
4 155 |
4 155 |
4 155 |
4 155 |
4 155 |
4 155 |
4 155 |
4 151 |
4 155 |
4 155 |
4 155 |
49 856 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 375 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
948 |
947 |
11 375 |
Egyéb működési célú kiadások |
147 559 |
12 296 |
12 297 |
12 296 |
12 297 |
12 296 |
12 297 |
12 296 |
12 297 |
12 296 |
12 297 |
12 296 |
12 298 |
147 559 |
Tartalékok |
34 966 |
421 |
2 251 |
2 633 |
7 300 |
22 361 |
34 966 |
|||||||
Beruházások |
89 071 |
5 330 |
882 |
6 212 |
||||||||||
Felújítások |
7 800 |
75 059 |
82 859 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
1 500 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
145 583 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 132 |
12 131 |
145 583 |
Kiadás összesen: |
541 719 |
34 682 |
34 683 |
35 181 |
42 904 |
117 822 |
38 198 |
34 682 |
42 483 |
34 678 |
34 683 |
34 681 |
57 042 |
541 719 |
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
160 968 |
-5 767 |
-1 475 |
-12 614 |
-82 997 |
-6 715 |
-5 149 |
-8 688 |
-2 898 |
-4 440 |
-5 346 |
-24 879 |
0 |
16. melléklet
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||||||||
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
|||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások/ tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérelti díj |
készletért |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2021 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
|||||||
1. |
igazgatás |
24120 |
548 |
127 |
11875 |
1040 |
30 |
-11850 |
1601 |
-10249 |
||||||||||
2. |
közös önkormányzati hivatal |
86131 |
56754 |
14567 |
-14810 |
4331 |
-10479 |
|||||||||||||
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
1500 |
-1500 |
-1500 |
||||||||||||||||
4. |
Uniós pályázatok (leader) |
421 |
-421 |
-421 |
||||||||||||||||
5. |
Magyar falu pályázatok |
665 |
39329 |
39956 |
-38 |
-38 |
||||||||||||||
6. |
Uniós pályázatok (Tekenyei út) |
2633 |
-2633 |
-2633 |
||||||||||||||||
7. |
belső ellenőrzés |
472 |
-472 |
-472 |
||||||||||||||||
8. |
gyerekjólét |
374 |
-374 |
348 |
-26 |
|||||||||||||||
9. |
roma önk |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
10. |
bursa |
960 |
-960 |
-960 |
||||||||||||||||
11. |
állami megelőlegezés |
12051 |
12051 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
12. |
temető |
1271 |
1563 |
45 |
480 |
817 |
-817 |
0 |
||||||||||||
13. |
vagyon |
2898 |
2300 |
23330 |
946 |
23330 |
-4252 |
-4252 |
||||||||||||
14. |
juhok |
207 |
500 |
293 |
293 |
|||||||||||||||
15. |
állateü |
64 |
-64 |
-64 |
||||||||||||||||
16. |
közutak |
254 |
17730 |
2250 |
15071 |
-663 |
-663 |
|||||||||||||
17. |
hulladék |
762 |
-762 |
-762 |
||||||||||||||||
18. |
közvilágítás |
5903 |
7504 |
1601 |
-1601 |
0 |
||||||||||||||
19. |
zöldterület gazdálkodás |
1394 |
5725 |
4331 |
-4331 |
0 |
||||||||||||||
20. |
városgazd |
4731 |
103 |
-4628 |
-4628 |
|||||||||||||||
21. |
háziorvos |
1901 |
-1901 |
-1901 |
||||||||||||||||
22. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
3390 |
-3390 |
817 |
-2573 |
|||||||||||||||
23. |
védőnő |
11626 |
95 |
8769 |
-2952 |
-2952 |
||||||||||||||
24. |
fogorvos |
3438 |
160 |
3797 |
199 |
199 |
||||||||||||||
25. |
fogorvosi ügyelet |
97 |
-97 |
-97 |
||||||||||||||||
26. |
ifjúság eü ellátás |
138 |
139 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
27. |
vírus |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
28. |
sport |
701 |
1200 |
-1901 |
-1901 |
|||||||||||||||
29. |
könyvtár |
771 |
500 |
-271 |
-271 |
|||||||||||||||
30. |
művház |
8302 |
500 |
3041 |
626 |
2442 |
-2693 |
-2693 |
||||||||||||
31. |
TOP művház |
2275 |
2201 |
-74 |
-74 |
|||||||||||||||
32. |
testvértelepülés |
1850 |
1850 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
33. |
óvoda |
4500 |
94769 |
98584 |
-685 |
686 |
1 |
|||||||||||||
34. |
máshová nem sorolható gazd. Ügyek |
3402 |
3352 |
-50 |
-50 |
|||||||||||||||
35. |
konyha |
47401 |
42851 |
1117 |
-3433 |
1676 |
-1757 |
|||||||||||||
36. |
közfoglalkoztatás |
11091 |
3455 |
1500 |
7636 |
1500 |
1500 |
|||||||||||||
37. |
juttatások segélyek |
4620 |
11375 |
17494 |
3200 |
4699 |
-4700 |
-1 |
||||||||||||
38. |
idegen bev |
86 |
87 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
39. |
tanyagondnok |
6210 |
5142 |
-1068 |
484 |
-584 |
||||||||||||||
40. |
szennyvíz |
10 |
15771 |
5800 |
5800 |
15770 |
-11 |
-11 |
||||||||||||
41. |
víz |
74 |
2000 |
2000 |
-74 |
-74 |
||||||||||||||
42. |
Szociális társulás |
48336 |
42707 |
4123 |
440 |
-1066 |
1506 |
440 |
||||||||||||
43. |
egyéb pl adóbev |
6590 |
43039 |
22450 |
58899 |
58899 |
||||||||||||||
Összesen |
106000 |
303069 |
30514 |
89071 |
296093 |
36593 |
0 |
3837 |
9226 |
1500 |
1040 |
30 |
0 |
500 |
166633 |
22450 |
9248 |
0 |
9248 |
|
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||||||||
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
|||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
Elvonások/tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz egyéb |
egyéb bevételek |
2020 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
|||||||
1. |
mezőőri tevékenység |
5665 |
1080 |
1500 |
-3085 |
-3085 |
||||||||||||||
2. |
sport fejlesztés |
5000 |
-5000 |
-5000 |
||||||||||||||||
3. |
egyéb civil szervezetek támogatása |
900 |
-900 |
-900 |
||||||||||||||||
4. |
pénzeszközátadás lakosságnak |
1500 |
1237 |
-263 |
-263 |
|||||||||||||||
Összesen |
5665 |
2400 |
5000 |
0 |
0 |
1080 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1237 |
0 |
0 |
0 |
-9248 |
0 |
-9248 |
|
MINDÖSSZESEN |
111665 |
305469 |
35514 |
89071 |
296093 |
37673 |
0 |
5337 |
9226 |
1500 |
1040 |
30 |
1237 |
500 |
166633 |
22450 |
0 |
0 |
0 |
|