Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 08. 01Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34.§ (1)-(4) bekezdéséében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Türje Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) a) Türje Község Önkormányzata
b) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
c) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Türje Község Önkormányzat költségvetési főösszegét a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza
(2) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája költségvetési főösszegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló - 2023. évi költségvetésének főösszege a rendelet 3. és 4. melléklete szerint került megállapításra.
4. § Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 16. melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési bevételek
5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és fajlagos értékeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Türje Község Önkormányzata 2023. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 15. melléklet tartalmazza.
Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
6. § (1) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 14 fő főfoglalkozású létszám.
(3) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 7 fő főfoglalkozású létszám.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés a 2023. évre nem történik.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglalja össze.
(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
(3) A dolgozók,- ezen belül a köztisztviselők béren kívüli juttatásban részesülnek szabályzat alapján.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Türje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(7) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
Záró rendelkezések
10. § (1) E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2023-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2023. évi bevételeket és kiadásokat is.
(2) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §1
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Türje Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási múveletek |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
042120 |
Mezőgazgasági támogatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
015030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterületkezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081021 |
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról |
II. |
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
III. |
Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
096015 |
Gyerekétkeztetés |
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
049010 |
Egyéb máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
2. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek és fajlagos összegek a 2022. évi XXV. számú Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján |
Állami támogatás Ft-ban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
5.537000 Ft x 8,97 fő = 49 666 890 |
|
Kiegészítéssel növelt összege |
55 487 948 |
ba. Zöldterület- gazdálkodás: |
5 725 200 |
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
7 504 000 |
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 563 405 |
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
2 249 590 |
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
96 900 |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 270 000 |
Összesen: (a + b + c ) = |
87 771 585 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|
- pedagógusok elismert létszáma (8,9 fő) |
46 839 810 |
- pedagógus II. Kiegészítő támogatása |
467 690 |
- óvoda pedagógus munkáját segítők létszáma 5 fő |
19 390 000 |
2. Óvodaműködési támogatás 110000 Ft/ fő / év (91 fő) |
11 830 000 |
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása |
|
189000 Ft/ fő * 17 fő |
3 213 000 |
Összesen |
81 740 500 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
16 546 000 |
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
c. Szociális étkezés társulási formában |
|
fajlagos összeg: 73810-X 110% x 115 fő |
9 336 850 |
d. Házi segítségnyújtás |
|
személyi gondozás: 463130-130%- x 55 fő |
33 114 400 |
szociális segítés 17 x 25 000 Ft |
425 000 |
4. Tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 5453000 |
16 359 000 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 343 196 |
Összesen |
83 266 746 |
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,78 fő |
18 308 034 |
b)Gyermek Étkezés. Üzemeltetésének támogatása |
34 962 898 |
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag *1980 adag |
1 128 600 |
Összesen |
54 399 532 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
|
Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő |
3 622 681 |
2022. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
310 801 044 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
358 387 |
0 |
- |
|
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
310 803 |
0 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
87 772 |
|||
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
81 741 |
|||
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
83 267 |
|||
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
54 400 |
|||
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
3 623 |
|||
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
47 584 |
0 |
0 |
|
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
12 334 |
|||
2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfogi) |
5 005 |
|||
2.3. Támogatásértékű működési bevétel fejezettől |
||||
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költségvetési szervtől |
1 080 |
|||
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
22 048 |
|||
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól előző évi |
608 |
|||
2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék |
6 509 |
|||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
270 738 |
0 |
0 |
|
Európai Uniótól - LEADER 2021 |
8 000 |
|||
Európai Uniótól - KEHOP szennyvíz |
239 066 |
|||
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
Egyéb fejezettől - VP Türje Tekenye út |
23 672 |
|||
Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok |
||||
III. Közhatalmi bevételek |
32 450 |
0 |
0 |
|
1.2. Helyi adók |
32 450 |
0 |
0 |
|
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
|||
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
|||
1.2.3. Iparűzési adó |
25 000 |
|||
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
|||
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|||
IV. Intézményi működési bevételek |
11 874 |
0 |
0 |
|
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
2 000 |
|||
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
5 414 |
0 |
0 |
|
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
440 |
|||
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
|||
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
4 729 |
|||
1.2.4. Sírhelyváltás |
200 |
|||
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 243 |
|||
1.4. Tulajdonosi bevételek |
1 367 |
0 |
0 |
|
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
50 |
|||
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
1 317 |
|||
1.5. Kamatbevételek |
30 |
0 |
0 |
|
1.5. Kamatbevételek |
30 |
|||
1.6. Egyéb bevételek |
1 820 |
0 |
0 |
|
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
|||
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
|||
1.6.3 Kiadások visszatérítései |
||||
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
|||
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 642 |
0 |
0 |
|
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
8 635 |
|||
1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós) |
3 007 |
|||
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 737 |
0 |
0 |
|
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
1 237 |
|||
1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazdasági támogatás) |
500 |
|||
VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV) |
686 828 |
0 |
0 |
|
IX. Állami megelőlegezés |
||||
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
143 344 |
0 |
||
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7214, állami támogatás megelőlegezése 12432, TOP visszafizetési kötelezettség: 723, közművelődés visszafizetés 157 Összes feladattal terhelt: 20526 Szabad maradvány: 52951 |
73 477 |
|||
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 390 + 4176, Magyar falu közművelődési,járda, temető: 13042 TOP plusz sportöltöző 41259, Összes feladattal terhelt: 15 566 Ft |
69 867 |
|||
XI. Finanszírozási bevételek összesen |
143 344 |
0 |
0 |
|
XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.) |
830 172 |
0 |
0 |
|
XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz. |
97 029 |
|||
XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
100 282 |
|||
XV. Levonva az intézmények Finanszírozása |
133 532 |
|||
XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
893 951 |
0 |
0 |
|
4. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
121 764 |
0 |
0 |
|
1.1. Személyi juttatások |
55 596 |
|||
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 088 |
|||
1.3. Dologi kiadások |
60 080 |
|||
II. Juttatások, segélyek |
12 015 |
|||
III. Elvonások, befizetések - 2022 évi 442720 |
443 |
|||
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
150 758 |
0 |
0 |
|
1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
1 641 |
0 |
0 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ |
883 |
|||
- Belső Ellenőrzési Társulás |
663 |
|||
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
||||
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
95 |
|||
- Batyk Község Önkormányzatának |
||||
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
148 077 |
0 |
0 |
|
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
94 402 |
|||
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
1 487 |
|||
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
48 387 |
|||
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
3 801 |
|||
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
1 040 |
|||
V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre |
2 200 |
0 |
0 |
|
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 200 |
0 |
0 |
|
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
|||
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
|||
- Polgárőrség |
400 |
|||
- Tűzoltóság támogatása |
200 |
|||
- szimat állatvédő egyesület |
100 |
|||
- Zeneiskola alapítványa |
100 |
|||
2) vállalkozások részére |
||||
VI. Fejlesztések, felújítások |
335 107 |
|||
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
|||
VIII. Tartalékok |
35 803 |
0 |
0 |
|
1./ Működési tartalék |
13 846 |
|||
- Általános |
11 667 |
|||
- Cél ( TOP Sportöltöző:1299, visszafizetési kötelezettség: 880 energetika, kultúrális bérfejlesztés ) |
2 179 |
|||
2./ Fejlesztési |
21 957 |
|||
- szabad |
||||
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 15566) |
15 566 |
|||
- konyha hőszivattyú 3000, szennyvíz beruházás: 3391 |
6 391 |
|||
IX. Költségvetési kiadások összesen |
659 590 |
0 |
0 |
|
X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
158 150 |
0 |
0 |
|
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
96 670 |
|||
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
61 480 |
|||
XI. Megelőlegezés visszafizetése |
12 432 |
|||
XII Finanszírozási kiadások összesen |
170 582 |
0 |
0 |
|
XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI) |
830 172 |
0 |
0 |
|
XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
97 029 |
|||
XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
100 282 |
|||
XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
133 532 |
|||
XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
893 951 |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
Teljesítés % |
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
0 |
0 |
0,00% |
|
2./ gyeremekvédelmi támogatás |
0 |
|||
II. Önkormányzati segélyek |
13 015 |
0 |
0 |
|
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
11 815 |
0 |
0 |
|
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás (310 e Ft/hó) |
4 050 |
|||
- Beiskolázási támogatás |
2 190 |
|||
- Temetési támogatás |
600 |
|||
- gyógyszer támogatás 200 eFt/hó |
2 400 |
|||
- egyszeri támogatás |
1 875 |
|||
- újszülöttek támogatása |
300 |
|||
- bursa kiegészítő |
400 |
|||
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
800 |
0 |
0 |
|
- élelmiszer vásárlás |
600 |
|||
- köztemetés |
200 |
|||
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
400 |
|||
- természetbeni szállítás - -2022. év |
400 |
|||
Juttatások, segélyek összesen ( I + II ) |
13 015 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
5./ Felújítások |
98 609 |
0 |
0 |
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
3 007 |
|||
- Csatorna hálózat felújítás |
8 635 |
|||
- Magyar Falu Járda (1000 önerő) |
10 699 |
|||
- Tánczos ház tető felújítás (1000 önerő) |
9 271 |
|||
- Sportöltöző (5000 önerő) |
44 960 |
|||
- VP utas |
22 037 |
|||
6./ Beruházások |
235 616 |
0 |
0 |
|
- Szennyvíz beruházás |
235 616 |
|||
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
882 |
0 |
0 |
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
882 |
|||
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
335 107 |
0 |
0 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
16 368 |
1 985 |
7 121 |
25 474 |
0 |
0 |
||||||
Temetőfenntartás |
1 465 |
172 |
920 |
2 557 |
0 |
0 |
||||||
vagyon gazdálkodás |
4 057 |
4 057 |
0 |
0 |
||||||||
állattartás |
232 |
232 |
||||||||||
állategészségügyi ellátás |
88 |
88 |
0 |
0 |
||||||||
Közutak fenntartása |
254 |
254 |
0 |
0 |
||||||||
Hulladékgazdálkodás |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||||||||
szennyvíz, víz |
45 |
45 |
0 |
0 |
||||||||
Közvilágítás |
11 765 |
11 765 |
0 |
0 |
||||||||
Zöldterület gazdálkodás |
1 365 |
160 |
279 |
1 804 |
0 |
0 |
||||||
Lakáshoz jutás |
140 |
140 |
||||||||||
Vízkezelés |
84 |
84 |
||||||||||
Város és község gazdálkodás |
382 |
1 919 |
2 301 |
0 |
0 |
|||||||
Mezőőri őrszolgálat |
4 442 |
609 |
1 209 |
6 260 |
0 |
0 |
||||||
Háziorvosi szolgálat |
1 012 |
127 |
654 |
1 793 |
0 |
0 |
||||||
Fogorvosi szolgálat |
988 |
122 |
3 649 |
4759 |
0 |
0 |
||||||
Háziorvosi ügyelet |
2 210 |
2 210 |
0 |
0 |
||||||||
Fogorvosi ügyelet |
97 |
97 |
0 |
0 |
||||||||
védőnői szolgálat |
7 163 |
956 |
781 |
8 900 |
0 |
0 |
||||||
Iskola egészségügy |
62 |
8 |
70 |
140 |
0 |
0 |
||||||
Sport támogatása |
0 |
0 |
984 |
984 |
0 |
0 |
||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
540 |
10 |
220 |
770 |
0 |
0 |
||||||
Közművelődés |
5 372 |
533 |
7 056 |
12 961 |
0 |
0 |
||||||
Segély (Tüzifa) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
Gazdasági ügyek (tankerület) |
4 052 |
4 052 |
0 |
0 |
||||||||
óvoda |
6 094 |
6 094 |
0 |
0 |
||||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
4 441 |
600 |
1 830 |
6 871 |
0 |
0 |
||||||
Pályázatok MFP,, leader |
522 |
61 |
0 |
583 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
44 122 |
0 |
0 |
5 343 |
0 |
0 |
58 080 |
0 |
0 |
107 545 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás 2021 |
11 474 |
745 |
2 000 |
14 219 |
0 |
|||||||
Összesen közfoglalkoztatás |
11 474 |
0 |
0 |
745 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
14 219 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
55 596 |
0 |
0 |
6 088 |
0 |
0 |
60 080 |
0 |
0 |
121 764 |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
költségek visszatérítései |
||||
szolgáltatási bevételek |
||||
Kamatbevételek |
1 |
|||
Intézményi működési bevételek összesen: |
1 |
0 |
0 |
|
ÁHT belülről műk pénzátvétel |
0 |
0 |
||
Fejezettől- Választások normatívája |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 |
0 |
||
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
96 670 |
0 |
0 |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
55 488 |
0 |
||
Fenntartó települések hozzájárulása |
41 182 |
|||
Előző évi pénzmaradvány (358 433) |
358 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
97 028 |
0 |
||
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
97 029 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
96 902 |
0 |
0 |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
72 040 |
|||
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
9 615 |
|||
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
15 247 |
|||
III. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
127 |
|||
Költségvetési kiadások összesen |
97 029 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
97 029 |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb müködési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Önkormányzat igazgatás Türje |
41 876 |
5 473 |
6 274 |
53 623 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati igazgatás Batyk |
11 090 |
1 527 |
3 105 |
15 722 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
19 074 |
2 615 |
5 868 |
27 557 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
72 040 |
0 |
0 |
9 615 |
0 |
0 |
15 247 |
0 |
0 |
96 902 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
37 727 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatás ellenértéke |
23 393 |
|||
Ellátási díj bevétel |
6 313 |
|||
Kiszámlázott áfa |
8 020 |
|||
Kamatbevételek |
1 |
|||
Egyéb működési bevételek |
||||
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaügyi támogatás |
||||
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
||||
IV. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
61 480 |
0 |
0 |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
54 400 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
7 080 |
|||
V. Előző évi pénzmaradvány (1075224) |
1 075 |
|||
Intézményi bevételek összesen: |
100 282 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
100 282 |
0 |
0 |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
28 677 |
|||
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 880 |
|||
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
67 725 |
|||
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
|||
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
100 282 |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Gyerekétkeztetés |
19 662 |
2 670 |
44 241 |
66 573 |
0 |
0 |
||||||
Szünidei étkeztetés |
0 |
1 |
1 262 |
1 263 |
0 |
0 |
||||||
Vendég étkeztetés |
9 015 |
1 206 |
19 383 |
29 604 |
0 |
0 |
||||||
munkahelyi étkeztetés |
0 |
1 |
948 |
949 |
0 |
|||||||
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
2 |
1 891 |
1 893 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
28 677 |
0 |
0 |
3 880 |
0 |
0 |
67 725 |
0 |
0 |
100 282 |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
2023 évi |
||
átlagos statisztikai létszám |
|||
főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
||
Türje Község Önkormányzata |
|||
Közfoglalkoztatás |
34 |
0 |
|
Mezőőr |
1 |
0 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester) |
1 |
0 |
|
Temetőfenntartás |
0,4 |
0 |
|
Zöldterületgazdálkodás |
0,6 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
1 |
0,375 |
|
Művelődési Ház |
1 |
0 |
|
Könyvtár (megbízási jogviszony) |
0 |
0 |
|
Háziorvos |
0 |
0,375 |
|
Tanyagondnok |
1 |
||
összesen: |
40 |
0,75 |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen |
21 |
0 |
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
0 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
7 |
0 |
|
Összesen:(1+……+6) |
61,00 |
0,00 |
|
13. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) |
43 799 |
6 069 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII. tv. 5. § |
||
4. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terem bérleti díj határozata alapján/ |
||
5. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
6. |
Egyéb kedvezmény |
||
7. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
8. |
Építmény adó kedvezmény |
||
9. |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
10. |
|||
11. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
3 279 |
3 279 |
12. |
Iparűzési adó kedvezmény |
||
Összesen: |
47 078 |
9 348 |
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
14. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
2023 évi várható |
2024 |
2025 |
2026 |
Bevételek |
2023 évi várható |
2024 |
2025 |
2026 |
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
K1. Személyi juttatások |
55596 |
53 596 |
53 596 |
53 596 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
358 387 |
378 119 |
378 119 |
378 119 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6088 |
5 688 |
5 688 |
5 688 |
B3. Közhatalmi bevételek |
27 870 |
32 450 |
32 450 |
32 450 |
K3. Dologi kiadások |
60080 |
58 080 |
58 080 |
58 080 |
B4. Működési bevételek |
11 874 |
11 874 |
11 874 |
11 874 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12015 |
11 015 |
11 015 |
11 015 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
153401 |
144 535 |
144 535 |
144 535 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
tartalék (működési) |
13846 |
maradvány igénybevétel |
73 477 |
12 364 |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
170582 |
161893 |
149529 |
149529 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||||
Működési kiadás összesen: |
471608 |
434807 |
422443 |
422443 |
Működési bevétel összesen: |
471 608 |
434 807 |
422 443 |
422 443 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
4 580 |
||||||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
21957 |
15 566 |
15 566 |
15 566 |
B4. Működési bevételek |
11 642 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
K6. Beruházások K7. Felújítások |
335107 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
B5. Felhalmozási bevételek |
270 738 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 737 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
||||
maradvány igénybevétel |
69 867 |
15 566 |
15 566 |
15 566 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
358564 |
24 866 |
24 866 |
24 866 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
358 564 |
24 866 |
24 866 |
24 866 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
830172 |
459673 |
447309 |
447309 |
M i n d ö s s z e s e n : |
830 172 |
459 673 |
447 309 |
447 309 |
15. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
358 387 |
29 865 |
29 865 |
29 865 |
29 865 |
29 865 |
29 865 |
29 865 |
29 865 |
29 865 |
29 865 |
29 865 |
29 872 |
358 387 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
270 738 |
100 000 |
92 000 |
8 000 |
70 738 |
270 738 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
32 450 |
425 |
240 |
3 114 |
1 620 |
15 175 |
883 |
883 |
3 195 |
4 414 |
325 |
684 |
1 492 |
32 450 |
Működési bevételek |
11 874 |
989 |
990 |
989 |
990 |
989 |
990 |
989 |
990 |
989 |
990 |
989 |
990 |
11 874 |
Felhalmozási bevételek |
11 642 |
2 910 |
2 911 |
2 910 |
2 911 |
11 642 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 737 |
84 |
50 |
78 |
58 |
58 |
58 |
58 |
74 |
1 027 |
61 |
131 |
1 737 |
|
Finanszírozási bevételek |
143 344 |
143 344 |
143 344 |
|||||||||||
Bevétel összesen: |
830 172 |
174 623 |
31 179 |
36 928 |
132 553 |
46 087 |
34 707 |
123 795 |
45 018 |
106 080 |
32 207 |
31 599 |
35 396 |
830 172 |
Kiadás |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
55 596 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
4 633 |
55 596 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 088 |
507 |
507 |
507 |
507 |
507 |
507 |
507 |
507 |
507 |
507 |
507 |
511 |
6 088 |
Dologi kiadások |
60 080 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 014 |
60 080 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 015 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 004 |
1 001 |
12 015 |
Egyéb működési célú kiadások |
153 401 |
12 775 |
12 776 |
12 775 |
12 776 |
12 870 |
12 776 |
12 775 |
12 776 |
12 775 |
12 776 |
12 775 |
12 776 |
153 401 |
Tartalékok |
35 803 |
723 |
157 |
3 000 |
1 299 |
2 511 |
28 113 |
35 803 |
||||||
Beruházások |
335 107 |
22 037 |
100 000 |
10 699 |
92 000 |
9 271 |
44 960 |
11 642 |
44 498 |
335 107 |
||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
1 500 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
170 582 |
14 215 |
14 215 |
14 215 |
14 215 |
14 215 |
14 215 |
14 215 |
14 215 |
14 215 |
14 215 |
14 215 |
14 217 |
170 582 |
Kiadás összesen: |
830 172 |
38 860 |
38 295 |
60 674 |
141 138 |
49 431 |
39 437 |
130 137 |
50 420 |
83 097 |
49 780 |
38 140 |
110 763 |
830 172 |
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
135 763 |
-7 116 |
-23 746 |
-8 585 |
-3 344 |
-4 730 |
-6 342 |
-5 402 |
22 983 |
-17 573 |
-6 541 |
-75 367 |
0 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
||||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások/ tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérelti díj |
készletért |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2022 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||||||
1. |
igazgatás |
25474 |
443 |
127 |
11875 |
1243 |
30 |
-12896 |
-12896 |
||||||||||||
2. |
közös önkormányzati hivatal |
96670 |
55488 |
22048 |
-19134 |
3921 |
-15213 |
||||||||||||||
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
95 |
608 |
513 |
513 |
||||||||||||||||
4. |
Uniós pályázatok (leader) |
151 |
9271 |
8000 |
-1422 |
-1422 |
|||||||||||||||
5. |
Magyar falu pályázatok |
432 |
10699 |
10102 |
-1029 |
-1029 |
|||||||||||||||
6. |
Uniós pályázatok (Tekenyei út) |
22037 |
23672 |
1635 |
1635 |
||||||||||||||||
7. |
belső ellenőrzés |
663 |
-663 |
-663 |
|||||||||||||||||
8. |
gyerekjólét |
883 |
-883 |
883 |
0 |
||||||||||||||||
9. |
roma önk |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
10. |
bursa |
1040 |
-1040 |
-1040 |
|||||||||||||||||
11. |
állami megelőlegezés |
12432 |
12432 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
12. |
temető |
2557 |
1563 |
45 |
520 |
-429 |
-429 |
||||||||||||||
13. |
vagyon |
4057 |
1317 |
-2740 |
-2740 |
||||||||||||||||
14. |
juhok |
232 |
500 |
268 |
268 |
||||||||||||||||
15. |
állateü |
88 |
-88 |
-88 |
|||||||||||||||||
16. |
közutak |
254 |
2250 |
1996 |
1996 |
||||||||||||||||
17. |
hulladék |
1270 |
-1270 |
-1270 |
|||||||||||||||||
18. |
közvilágítás |
11765 |
10774 |
-991 |
-991 |
||||||||||||||||
19. |
zöldterület gazdálkodás |
1804 |
5725 |
3921 |
-3921 |
0 |
|||||||||||||||
20. |
városgazd |
2301 |
97 |
-2204 |
-2204 |
||||||||||||||||
21. |
háziorvos |
1793 |
-1793 |
-1793 |
|||||||||||||||||
22. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
2210 |
-2210 |
-2210 |
|||||||||||||||||
23. |
védőnő |
8900 |
95 |
9076 |
81 |
81 |
|||||||||||||||
24. |
fogorvos |
4759 |
160 |
3120 |
-1799 |
-1799 |
|||||||||||||||
25. |
fogorvosi ügyelet |
97 |
-97 |
-97 |
|||||||||||||||||
26. |
ifjúság eü ellátás |
140 |
138 |
-2 |
-2 |
||||||||||||||||
27. |
vírus |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
28. |
sport |
984 |
1200 |
-2184 |
-2184 |
||||||||||||||||
29. |
könyvtár |
770 |
500 |
-270 |
-270 |
||||||||||||||||
30. |
művház |
12961 |
157 |
500 |
3123 |
50 |
3097 |
-7348 |
-7348 |
||||||||||||
31. |
TOP művház |
723 |
723 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
32. |
testvértelepülés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
33. |
óvoda |
6094 |
95889 |
100443 |
-1540 |
250 |
-1290 |
||||||||||||||
34. |
máshová nem sorolható gazd. Ügyek |
4052 |
4729 |
677 |
677 |
||||||||||||||||
35. |
konyha |
61480 |
3000 |
54400 |
706 |
-9374 |
925 |
-8449 |
|||||||||||||
36. |
közfoglalkoztatás |
14219 |
5005 |
2000 |
7214 |
0 |
0 |
||||||||||||||
37. |
juttatások segélyek |
1000 |
12015 |
16546 |
3531 |
-3531 |
0 |
||||||||||||||
38. |
idegen bev |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
39. |
tanyagondnok |
6871 |
5143 |
393 |
-1335 |
350 |
-985 |
||||||||||||||
40. |
szennyvíz |
45 |
15566 |
8635 |
8635 |
15566 |
-45 |
-45 |
|||||||||||||
3391 |
235616 |
239066 |
59 |
59 |
|||||||||||||||||
41. |
víz |
84 |
3007 |
3007 |
-84 |
-84 |
|||||||||||||||
42. |
Szociális társulás |
52188 |
42876 |
5410 |
440 |
-3462 |
1123 |
-2339 |
|||||||||||||
43. |
egyéb pl adóbev |
11667 |
52951 |
32450 |
73734 |
73734 |
|||||||||||||||
Összesen |
115364 |
334555 |
34947 |
290147 |
310803 |
46504 |
270738 |
5214 |
13529 |
2000 |
1243 |
30 |
0 |
500 |
102085 |
32450 |
10083 |
0 |
10083 |
||
775013 |
785096 |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
||||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
Elvonások/tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz egyéb |
egyéb bevételek |
2020 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||||||
1. |
mezőőri tevékenység |
6260 |
1080 |
1500 |
-3680 |
-3680 |
|||||||||||||||
2. |
sport fejlesztés |
1299 |
44960 |
41259 |
-5000 |
-5000 |
|||||||||||||||
3. |
egyéb civil szervezetek támogatása |
1000 |
-1000 |
-1000 |
|||||||||||||||||
4. |
pénzeszközátadás lakosságnak |
140 |
1500 |
1237 |
-403 |
-403 |
|||||||||||||||
Összesen |
6400 |
2500 |
1299 |
44960 |
0 |
1080 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1237 |
0 |
41259 |
0 |
-10083 |
0 |
-10083 |
||
MINDÖSSZESEN |
121764 |
337055 |
36246 |
335107 |
310803 |
47584 |
270738 |
6714 |
13529 |
2000 |
1243 |
30 |
1237 |
500 |
143344 |
32450 |
0 |
0 |
0 |
||
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.