Jogcímek és fajlagos összegek a 2020. évi CX számú Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Állami támogatás Ft-ban

KIEGÉSZÍTÉS

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

fajlagos érték

kiegészítés

Mindösszesen

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5.495500 Ft x 8,96 fő = 49239680

0

Kiegészítéssel növelt összege

56 328 549

425372

425372

56 753 921

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

5 549 040

176160

5 725 200

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

7 168 000

336000

7 504 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 269 117

294288

1 563 405

bd. Közutak fenntartási támogatása:

2 157 770

91820

2 249 590

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

500000

8 500 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

96 900

5700

102 600

Összesen: (a + b + c ) =

80 569 376

82 398 716

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

0

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

0

- pedagógusok elismert létszáma (9 fő)

43 753 500

401400

3612600

47 366 100

- óvoda pedagógusok munkáját segítők létszáma 5 fő

16 695 000

539000

2695000

19 390 000

2. Óvodaműködési támogatás 110000 Ft/ fő / év (90,3 fő)

9 933 000

20000

1806000

11 739 000

Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása

0

189000 Ft/ fő * 17 fő

3 213 000

3 213 000

Összesen

73 594 500

81 708 100

III. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

17 494 008

17 494 008

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

0

c. Szociális étkezés társulási formában

0

fajlagos összeg: 67810,-X 110% x 108 fő

8 055 720

6600

712800

8 768 520

d. Házi segítségnyújtás

0

személyi gondozás:495480,- x 54 fő

26 755 920

106600

5756400

32 512 320

szociális segítés 16 x 25 000 Ft

400 000

400 000

4. Tanyagondnoki szolgáltatás

4 590 600

551700

5 142 300

5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 4 260 000

12 780 000

1193000

3579000

16 359 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 329 000

1 329 000

Összesen

71 405 248

82 005 148

5. Gyermekétkeztetés támogatása

0

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,51 fő

15 897 420

258300

1681533

17 578 953

b)Gyermekétkezés Üzemeltetésének támogatása

26 545 300

26 545 300

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag 1796 adag

1 023 720

1 023 720

Összesen

43 466 440

45 147 973

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

0

Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő =

3 540 800

3 540 800

2022. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:

272 576 364

22 224 373

294 800 737

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről

333 766

429 688

-

1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

296 093

331 714

0

1.1. Működés általános támogatása

82 399

82 399

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

79 810

81 708

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

84 117

87 495

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

42 851

45 148

1.4. Kulturális feladatok támogatása

3 541

3 541

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesteri illetménykiegészítés: 3375, lakossági csatornatámogatás: 3200, iparűzési adó kiegészítés: 10530, Tüzifa 3541, REKI 1653)

3 375

22 299

Elszámolásból származó bevételek

9 124

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

37 673

97 974

0

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

12 705

12 705

2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfogi)

3 455

59 512

2.3. Támogatásértékű mük. bevétel fejezettől (kulturális 20%)

626

626

2.4. Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezettől (MFP)

3 969

2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől

1 080

1 080

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

14 567

14 567

2.7. Támogatásértékű bevétel Eutól

275

2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék

5 240

5 240

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

430 227

0

Európai Úniótól - VP Türje-Tekenye utas

47 538

Európai Úniótól - Szennyvíz agglomeráció

355 309

Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

9 833

Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok

17 547

III. Közhatalmi bevételek

22 450

39 890

0

1.2. Helyi adók

22 450

39 890

0

1.2.1. Építmény adó

1 300

1 600

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 500

1.2.3. Iparűzési adó

15 000

31 410

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

380

1.3. Átengedett központi adók

0

0

0

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

0

IV. Intézményi működési bevételek

9 333

14 268

0

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

1 500

2 623

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

3 997

5 884

0

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

440

440

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

45

1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása

3 352

4 652

1.2.4. Sírhelyváltás

160

160

1.2.5. Egyéb bevételek

587

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

1 040

1 040

1.4. Tulajdonosi bevételek

946

1 359

0

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

118

118

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

828

1 241

1.5. Kamatbevételek

30

32

0

1.5. Kamatbevételek

30

32

1.6. Egyéb bevételek

1 820

3 278

0

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

2 267

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás)

320

320

1.6.3 Kiadások visszítérítései

250

1.6.4. Egyéb bevételek

441

1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

52

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 800

19 496

0

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

5 800

11 277

1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)

2 000

8 219

VII. Felhalmozási bevételek

800

Ingatlan értékesítés

600

Tárgyi eszköz értékesítés

100

Részesedések értékesítése

100

VII. Felhalmozásra átvett pénz

1 737

3 077

0

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

1 237

1 636

1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás)

500

1 441

VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV)

375 086

937 446

0

IX.Állami megelőlegezés

13 598

X. Előző évi korrigált pénzmaradvány

166 633

163 751

1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7636, állami támogatás megelőlegezése 12051 TOP közösségfejlesztés 2201 Tüzifa támogatás:3 200, Magyar falu közművelődési: 2442 Testvételepülés: 1850; Idegen bevételek: 87, Összes feladattal terhelt: 29 467 Szabad maradvány: 40157

72 506

69 624

1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 390 + 4380 BM utas: 15 071 , Magyar falu utas: 39956, Zártkert: 23330 Összes feladattal terhelt: 94 127 Ft

94 127

94 127

XI. Finanszírozási bevételek összesen

166 633

177 349

0

XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.)

541 719

1 114 795

0

XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.

86 343

95 147

XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

70 676

80 253

XV. Levonva az intézmények Finanszírozása

133 532

138 832

XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

565 206

1 151 363

0

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

111 665

173 935

0

1.1. Személyi juttatások

55 343

88 890

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 466

9 040

1.3. Dologi kiadások

49 856

76 005

II. Juttatások, segélyek

11 375

11 372

III. Elvonások, befizetések - 2021 évi

548

563

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

144 911

146 713

0

1./ Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

846

2 122

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

374

374

- Belső Ellenőrzési Társulás

472

472

- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

819

- Batyk Község Önkormányzatának

457

2./ Társulások és költségvetési szerveik

143 105

143 631

0

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

94 083

94 884

- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása

686

- Szociális társulás részére állami támogatás átadás

46 830

45 542

- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása

1 506

3 205

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

960

960

V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre

2 100

5 450

0

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 100

2 100

0

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

- Polgárőrség

400

400

- Tűzoltóság támogatása

200

200

- szimat állatvédő egyesület

100

100

2) vállalkozások részére Zalavíz Zrt.

3 200

3) háztartások részére

150

VI. Fejlesztések, felújítások

89 071

529 597

VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

1 500

VIII. Tartalékok

34 966

93 616

0

1./ Működési tartalék

8 841

71 342

- Általános

6 590

45 905

- Cél (idegen bevételek: 86, MFP-2022:3381, Startmunka 2023. évi bérelőleg: 7196,0, céltartalék követelésre: 1808,0, KEHOP szennyvíz ingatlankisajátítás 534,0, állami megelőlegezés 12432)

2 251

25 437

2./ Fejlesztési

26 125

22 274

- szabad

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 15771)

15 771

15 771

- Leader önerő 421,0, tekenyei út önerő 2633,0 -2451,0, sportöltöző tető f. 5000,0, kamerarendszer fejlesztése 1000,0-1000,0, teherautó vásárlása 1000,0-400 kocsibeálló tető 300,0

10 354

6 503

IX. Költségvetési kiadások összesen

396 136

962 746

0

X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

133 532

138 832

0

- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

86 131

87 621

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

47 401

51 211

XI. Megelőlegezés visszafizetése

12 051

13217

XII Finanszírozási kiadások összesen

145 583

152 049

0

XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)

541 719

1 114 795

0

XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

86 343

95 147

XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

70 676

80 253

XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

133 532

138 832

XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

565 206

1 151 363

0

Jogcímek

Eredeti ei.

Módosított ei

Teljesítés

Teljesítés %

I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások

2./ gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

II. Önkormányzati segélyek

11 375

11 372

0

1./ Különféle pénzbeli ellátások

11 175

11 172

0

0

Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás

4 050

4 050

- Beiskolázási támogatás

1 850

1 850

- Temetési támogatás

600

600

- gyógyszer támogatás

2 400

2 400

- egyszeri támogatás

1 875

1 872

- újszülöttek támogatása

400

400

2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások

200

200

0

- gyermek étkeztetés támogatása (45 %)

- köztemetés

200

200

- téli rezsicsökkentés- gázpalack

- természetbeni támogatás (élelmiszer)

Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások

4 619

9 790

- szociális tüzifa 2021, 2022

3 413

8 112

- természetbeni szállítás

1 000

1 472

- szociális tüzifa - természetbeni juttatás

206

206

Juttatások, segélyek összesen ( I + II )

15 994

21 162

0

5./ Felújítások

82 859

149 678

0

Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás

2 000

8 219

- Csatorna hálózat felújítás

5 800

11 277

- Zártkert utak felújítása

18 000

18 000

- BM pályázat belterületi utak felújítása

17 730

17 730

- Magyar falu utas pályázata

39 329

39 329

- Türje Tekenye összekötő út felújítása

44 872

- helyi sajátos felújítás

419

- járdafelújítás

9 832

6./ Beruházások

5 330

378 961

0

- Ingatlan vásárlás (zártkert)

1 650

1 650

- gyümölcsős telepítése - vadkerítés

3 680

3 680

- szennyvíz agglomerációs fejlesztés

351 918

- Lámpatestek vásárlása

100

- helyi sajátos program - garázsépítés

5 704

- helyi sajátos eszközbeszerzés

70

- mezőgazdasági program eszközbeszerzés

5 186

- temető eszközvásárlás

1 627

- temető urnafal kialakítása

4 087

- MFP közösségi eszközbeszerzések

2 001

- vízkár rendezési terv készítése

360

-Ingatlan vásárlás

350

-kamerarendszer bővítése

2 228

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

882

958

0

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

882

882

- Eszközbeszerzés (informatikai eszközök)

76

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

89 071

529 597

0

Igazgatás

15 717

15 804

1 876

1 910

6 527

7 123

24 120

24 837

0

Temetőfenntartás

738

738

93

93

440

500

1 271

1 331

0

vagyon gazdálkodás

2 898

2 998

2 898

2 998

0

állattartás

207

207

207

207

állat egészségügyi ellátás

64

64

64

64

0

Közutak fenntartása

254

254

254

254

0

Hulladékgazdálkodás

762

762

762

762

0

szennyvíz, víz

84

762

84

762

0

Közvilágítás

5 903

6 383

5 903

6 383

0

Zöldterület gazdálkodás

1 105

1 105

138

138

151

151

1 394

1 394

0

Város és község gazdálkodás

2 824

2 824

300

300

1 607

1 607

4 731

4 731

0

Mezőőri őrszolgálat

4 000

4 035

576

576

1 089

1 238

5 665

5 849

0

Háziorvosi szolgálat

902

902

119

119

880

880

1 901

1 901

0

Fogorvosi szolgálat

80

3 438

3 438

3 438

3 518

0

Háziorvosi ügyelet

3 390

3 390

3 390

3 390

0

Fogorvosi ügyelet

97

97

97

97

0

védőnői szolgálat

9 568

9 591

1 315

1 315

743

743

11 626

11 649

0

Ifjúság egészségügy

62

62

9

9

67

67

138

138

0

Sport támogatása

0

0

0

701

701

701

701

0

Könyvtári állomány gyarapítása

540

540

10

10

221

221

771

771

0

Közművelődés

3 566

6 309

501

680

4 235

4 641

8 302

11 630

0

Közösségfejlesztés TOP-5.3.1.

1 728

1 728

196

196

351

351

2 275

2 275

0

Segély (Tüzifa)

4 620

10 016

4 620

10 016

0

Gazdasági ügyek (tankerület)

3 402

3 402

3 402

3 402

0

óvoda

4 500

4 500

4 500

4 500

0

Tanyagondnoki szolgálat

4 000

4 035

568

568

1 642

1 642

6 210

6 245

0

Pályázatok

230

586

37

69

1 583

5 357

1 850

6 012

0

Összesen

44 980

48 339

0

5 738

5 983

0

49 856

61 495

0

100 574

115 817

0

Közfoglalkoztatás 2021

10 363

10 363

728

728

0

0

11 091

11 091

0

Közfoglalkoztatás 2022- mg

6 917

536

8 953

0

16 406

Közfoglalkoztatás 2022- helyi sajátos

19 311

1 496

3 866

0

24 673

Közfoglalkoztatás 2022- szociális

3 960

297

1 691

0

5 948

Összesen közfoglalkoztatás

10 363

40 551

0

728

3 057

0

0

14 510

0

11 091

58 118

0

ÖSSZESEN:

55 343

88 890

0

6 466

9 040

0

49 856

76 005

0

111 665

173 935

0

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

1299

0,00%

szolgáltatási bevétele

55

0,00%

Kamatbevételek

1

1

0,00%

Intézményi működési bevételek összesen:

1

1 355

0

0,00%

Államháztartáson belülről működési pénzátvétel

0

5 960

0

0,00%

Fejezettől- népszámlálás

0

3 457

0,00%

Fejezettől- Választások normatívája

2 503

0,00%

Költségvetési bevételek összesen

1

7 315

0

0,00%

Iránytó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

86 131

87 621

0

0,00%

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

56 754

56 754

0,00%

Fenntartó települések hozzájárulása

29 377

30 867

Előző évi pénzmaradvány

211

211

0,00%

Finanszírozási bevételek összesen

86 342

87 832

0

0,00%

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

86 343

95 147

0

0,00%

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

86 089

94 770

0

0,00%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

66 605

71 257

0,00%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

9 300

9 498

0,00%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

10 184

14 015

0,00%

Pénzeszközátdás

26

0,00%

III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

254

351

0,00%

Költségvetési kiadások összesen

86 343

95 147

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

86 343

95 147

0

0,00%

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

38 788

38 917

5 301

5 048

5 228

6 808

49 317

50 773

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

10 160

10 165

1 465

1 447

2 118

2 420

13 743

14 032

0

Önkormányzati igazgatás Zlaszló

17 657

17 587

2 534

2 436

2 838

4 224

23 029

24 247

0

Országgyűlés

2 511

341

363

3 215

0

Népszámlálás

2 077

226

200

2 503

Összesen:

66 605

71 257

0

9 300

9 498

0

10 184

14 015

0

86 089

94 770

0

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

22 512

28 244

0

Szolgáltatás ellenértéke

14 180

18 358

Ellátási díj bevétel

3 545

3 545

Kiszámlázott áfa

4 786

5 927

Áfa visszatérítés

264

Kamatbevételek

1

1

Egyéb működési bevételek

149

II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

0

0

0

Munkaügyi támogatás

III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

IV. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

47 401

51 211

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

43 969

46 266

Önkormányzati hozzájárulás

3 432

4 945

V. Előző évi pénzmaradvány (762525)

763

798

Intézményi bevételek összesen:

70 676

80 253

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

70 497

79 766

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

24 093

24 595

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

3 443

3 336

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

42 961

51 835

II. Beruházási kiadások (kis értékű eszközbeszerzés

179

487

III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

70 676

80 253

0

Gyerekétkeztetés

17 702

17 970

2 525

2 400

26 706

27 582

46 933

47 952

0

Szünidei étkeztetés

0

1

1

883

882

884

883

0

Vendég étkeztetés

6 391

6 625

914

932

13 636

21 635

20 941

29 192

0

munkahelyi étkeztetés

0

1

1

702

702

703

703

0

Bölcsődei étkeztetés

0

2

2

1 034

1 034

1 036

1 036

0

Összesen:

24 093

24 595

0

3 443

3 336

0

42 961

51 835

0

70 497

79 766

0

2022 évi
várható

2023

2024

2025

2022 évi várható

2023

2024

2025

Kiadások

Bevételek

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

88890

40 894

40 894

40 894

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

429 688

348 766

348 766

348 766

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9040

5 305

5 305

5 305

B3. Közhatalmi bevételek

34 246

15 225

15 225

15 225

K3. Dologi kiadások

76005

40 520

40 520

40 520

B4. Működési bevételek

14 268

9 333

9 333

9 333

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11372

11 375

11 375

11 375

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K5. Egyéb működési célú kiadások

152726

141 698

141 698

141 698

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

tartalék (működési)

71342

maradvány igénybevétel

69 624

K9. Finanszírozási kiadások

152049

133532

133532

133532

Államháztartáson belüli megelőlegezés

13 598

Működési kiadás összesen:

561424

373324

373324

373324

Működési bevétel összesen:

561 424

373 324

373 324

373 324

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

430 227

249 733

B3. Közhatalmi bevételek

5 644

K5. Felhalmozási célú tartalék

22274

15 711

15 711

15 711

B4. Működési bevételek

19 496

7 800

7 800

7 800

K6. Beruházások

379919

249 733

B5. Felhalmozási bevételek

800

K7. Felújítások

149678

7 800

7 800

7 800

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 077

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1500

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

maradvány igénybevétel

94 127

15 711

15 711

15 711

Felhalmozási kiadás összesen:

553371

274 744

25 011

25 011

Felhalmozási bevétel összesen:

553 371

274 744

25 011

25 011

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

1114795

648068

398335

398335

M i n d ö s s z e s e n :

1 114 795

648 068

398 335

398 335

Bevétel

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

429 688

27 814

27 814

33 419

33 419

41 884

67 388

30 903

27 814

27 814

32 814

36 937

41 668

429 688

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

430 227

9 833

17 547

47 538

105 576

249 733

430 227

Közhatalmi bevételek

39 890

425

240

3 114

1 620

6 175

883

883

3 195

16 050

1 625

684

4 996

39 890

Működési bevételek

14 268

778

778

778

778

778

778

778

830

1 778

1 777

1 777

2 660

14 268

Felhalmozási bevételek

19 496

1 950

1 950

1 950

3 601

10 045

19 496

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 877

84

50

878

183

58

58

58

74

1 027

61

1 346

3 877

Finanszírozási bevételek

177 349

163 751

1 166

12 432

177 349

Bevétel összesen:

1 114 795

192 768

28 916

50 310

36 695

49 020

88 604

32 622

81 385

154 893

37 243

39 459

322 880

1 114 795

Kiadás

Személyi juttatások

88 890

4 612

4 612

7 791

7 791

7 791

7 791

7 791

8 191

7 791

7 790

9 148

7 791

88 890

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 040

539

539

786

786

786

786

786

786

786

786

889

785

9 040

Dologi kiadások

76 005

4 155

4 155

5 978

5 978

5 978

5 978

5 978

5 978

6 173

7 698

7 978

9 978

76 005

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 372

948

948

948

948

948

948

948

948

948

948

945

947

11 372

Egyéb működési célú kiadások

152 726

12 296

12 297

12 515

12 515

12 515

12 515

12 515

12 515

12 515

12 515

15 496

12 517

152 726

Tartalékok

93 616

421

2 251

2 633

2 360

85 951

93 616

Beruházások

529 597

710

5 330

882

2 228

18 775

105 576

249 733

383 234

Felújítások

7 800

75 059

3 601

44 872

15 031

146 363

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500

500

500

500

1 500

Finanszírozási kiadások

152 049

12 132

13 298

12 132

12 132

12 132

12 132

12 132

12 132

14 438

12 959

14 437

11 993

152 049

Kiadás összesen:

1 114 795

34 682

35 849

40 650

49 081

123 290

43 665

42 378

62 185

151 828

42 696

93 765

394 726

1 114 795

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

158 086

-6 933

9 660

-12 386

-74 270

44 939

-9 756

19 200

3 065

-5 453

-54 306

-71 846

0

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Elvonások/ tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérleti díj

készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2021 évi Pénzmaradvány

feladattal terhelt saját
bevételek

1.

igazgatás

24837

150

563

203

11875

587

1040

32

691

-11528

1121

-10407

2.

közös önkormányzati hivatal

87621

57407

14567

-15647

4331

-11316

3.

hivatal előző évi elszámolás

1276

-1276

-1276

4.

Uniós pályázatok (leader)

421

-421

-421

5.

Magyar falu pályázatok

438

3381

56876

3969

17547

39956

777

777

6.

Uniós pályázatok (Tekenyei út)

3724

182

44872

275

47538

-965

-965

7.

belső ellenőrzés

472

-472

-472

8.

gyerekjólét

374

-374

374

0

9.

roma önk

0

0

10.

bursa össztöndíj

960

-960

-960

11.

állami megelőlegezés

12051

12432

12432

12051

0

0

12.

temető

1331

1563

45

480

757

-757

0

13.

vagyon

2998

900

26368

1359

852

23330

-4725

-4725

14.

juhok

207

1441

1234

1234

15.

állategészségügy

64

-64

-64

16.

közutak

254

17730

2250

15071

-663

-663

17.

hulladék

762

-762

-762

18.

közvilágítás

6383

7504

1121

-1121

0

19.

zöldterület gazdálkodás

1394

5725

4331

-4331

0

20.

városgazdálkodás

4731

103

-4628

-4628

21.

háziorvos

1901

-1901

-1901

22.

háziorvosi ügyeleti ellátás

3390

-3390

757

-2633

23.

védőnő

11649

95

1000

8769

-1975

-1975

24.

fogorvos

3518

160

3797

119

119

25.

fogorvosi ügyelet

97