Jogcímek és fajlagos összegek a 2023. évi LV számú Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Állami támogatás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6 633 500 Ft x 9,08 fő = 60 232 180

Kiegészítéssel növelt összege

64 064 946

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

5 725 200

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás kiegészítéssel

9 744 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 563 405

bd. Közutak fenntartási támogatása:

2 211 370

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

104 550

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 374 542

Összesen: (a + b + c ) =

95 288 013

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- pedagógusok elismert létszáma (8,8fő)

73 673 600

- pedII. Kiegészítő támogatása

717 000

- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő

26 340 000

2. Óvodaműködési támogatás 172 374 Ft/ fő / év (88,7 fő)

15 289 574

- kiegészítő támogatás

1 220 000

Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása

189000 Ft/ fő * 13 fő

2 457 000

Esélyteremtési illetményrész

1 218 000

Összesen

120 915 174

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

18 544 027

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés társulási formában

fajlagos összeg: 93345- x 123 fő

11 481 435

d. Házi segítségnyújtás

személyi gondozás: 783310- x 54 fő

42 298 740

szociális segítés 15 x 25 000 Ft

375 000

4. Tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 6838000

20 514 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

5 981 520

Összsen

105 241 922

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,56 fő

23 747 200

b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

30 158 249

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 542 Ft /adag *1373 adag

744 166

Összesen

54 649 615

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő =

3 682 432

Kiegészítő bértámogatás

1 119 925

2024. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:

380 897 081

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

418 199

504 413

-

1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

383 123

394 159

0

1.1. Működés általános támogatása

96 868

95 288

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

116 757

120 915

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

110 908

110 852

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

53 788

54 650

1.4. Kulturális feladatok támogatása

4 802

5 237

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (tüzifa, lakossági csatorna)

7 196

1.6. Elszámolásból származó bevételek

21

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

35 076

110 254

0

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

5 948

5 948

2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás)

5 782

78 115

2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől

2 845

2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől

1 080

1 080

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

22 266

22 266

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

318

14 639

0

Európai Úniótól - LEADER 2021

11 897

Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz - terület előkészítés

318

318

Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

2 424

III. Közhatalmi bevételek

39 450

46 350

0

1.2. Helyi adók

39 450

46 350

0

1.2.1. Építmény adó

1 300

1 300

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 000

1.2.3. Iparűzési adó

32 000

38 900

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

150

1.3. Átengedett központi adók

0

0

IV. Intézményi működési bevételek

11 677

20 142

0

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

3 000

3 042

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

3 832

8 392

0

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

400

400

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

4 605

1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása

3 187

3 187

1.2.4. Sírhelyváltás

200

200

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

1 720

1 720

1.4. Tulajdonosi bevételek

1 255

1 305

0

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

50

100

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

1 205

1 205

1.5. Kamatbevételek

50

2 796

0

1.5. Kamatbevételek

50

2 796

1.6. Egyéb bevételek

1 820

2 664

0

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

1 500

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás)

320

712

1.6.3 Kiadások visszítérítései

452

1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

223

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

18 938

18 938

0

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

15 538

15 538

1.3.Vízműhálózat bérleti díj

3 400

3 400

VII: Működésre átvett pénz

2 124

1.1 vállalkozástól (zalavíz)

2 124

VIII. Felhalmozásra átvett pénz

1 960

2 819

0

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

1 460

1 460

1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazd. támogatás)

500

500

1.3 Ingatlanértékesítés

859

IX. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV)

490 542

609 425

0

X.Állami megelőlegezés

0

1 147

XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány 150 345 572

150 346

76 478

1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7563, állami támogatás megelőlegezése 13230, idegen bev: 449 Összes feladattal terhelt: 21 242 Szabad maradvány: 80 392

101 634

27 766

1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 000 + 2779, TOP plusz orvosi rendelő 34 933 Összes feladattal terhelt: 48 712 Ft

48 712

48 712

XII. Lekötött bankbetétek megszüntetése

200 000

XIII. Finanszírozási bevételek összesen

150 346

277 625

0

XIV. Türje Község Önkormányzata összesen

640 888

887 050

0

XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet

115 646

123 310

XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

99 126

100 824

XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása

170 388

171 866

XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

685 272

939 318

0

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

122 575

191 788

0

1.1. Személyi juttatások

57 797

100 885

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

5 492

8 210

1.3. Dologi kiadások

59 286

82 693

II. Juttatások, segélyek

11 815

11 815

III. Elvonások, befizetések - 2023 évi

2 239

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

207 096

209 815

0

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

6 826

6 826

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

433

433

- Belső Ellenőrzési Társulás

673

673

- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak

50

50

- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

3 198

3 198

- Batyk Község Önkormányzatának

1 472

1 472

- Egészségügyi Központ részére

1 000

1 000

2./ Társulások és költségvetési szerveik

199 190

201 909

0

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

137 511

141 318

- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása

322

322

- Szociális társulás részére állami támogatás átadás

59 761

58 673

- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása

1 596

1 596

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

1 080

1 080

V. Működési pénzátadás ÁHT Kívülre

2 100

7 196

0

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 100

3 600

0

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

- Polgárőrség

400

400

- Tűzoltóság támogtása

200

200

- Zeneiskola alapítványa

100

100

- Türje Jövőjéért Alapítvány

1 500

2) vállalkozások részére Zalavíz

3 596

VI. Fejlesztések, felújítások

47 110

66 015

VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

1 500

VIII. Tartalékok

65 124

18 638

0

1./ Működési tartalék

39 958

18 638

- Általános

37 330

0

- Cél (közvilágítás működési támogatás 1479, Orvosi rendelő: 1149 , közfoglalkoztatás 9853 )

2 628

0

2./ Fejlesztési

25 166

0

- szabad

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 13779+ 449)

14 228

- szennyvízcsatorna használati díj követelés 10938

10 938

IX. Költségvetési kiadások összesen

457 320

509 006

0

X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

170 338

173 666

0

- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

115 149

116 949

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

55 189

56 717

XI. Megelőlegezés visszafizetése (13 230 112)

13 230

14378

XII. Pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

190000

XIII Finanszírozási kiadások összesen

183 568

378 044

0

XIV. Türje Község Önkormányzata összesen

640 888

887 050

0

XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

115 646

123 310

XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

99 126

100 824

XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

170 338

171 866

XVIII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

685 322

939 318

0

5./ Felújítások

37 059

43 807

0

Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás

7 044

7 044

- Csatorna hálózat felújítás

4 600

4 600

- TOP Plusz orvosi rendelő felújítása

25 415

17 758

- járdafelújítás

12 911

- kamerarendszer

1 494

6./ Beruházások

8 369

20 133

0

- TOP Plusz orvosi rendelő napelemrendszer

6 124

13 780

- TOP Plusz orvosi rendelő eszközbeszerzés

2 245

2 245

- Start munka beszerzések (fűkasza, juhok, vasaló. Létra)

2 161

- kamerarendszer

403

- Játszóteri eszközök vásárlása

1 544

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

1 682

2 075

0

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

1 682

2 075

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

47 110

66 015

0

Igazgatás

19 354

18 796

1 993

1 993

4 686

4 692

26 033

25 481

0

Temetőfenntartás

2 521

2 521

242

242

800

800

3 563

3 563

0

vagyon gazdálkodás

1 395

4 204

4 850

4 204

6 245

0

állattartás

232

232

232

232

állategészségügyi ellátás

537

537

537

537

0

Közutak fenntartása

254

254

254

254

0

Hulladékgazdálkodás

1 270

1 270

1 270

1 270

0

Hulladékelszállítás pályázat

106

12

2 727

2 845

szennyvíz

45

45

45

45

0

Közvilágítás

9 845

9 845

9 845

9 845

0

Zöldterületgazdálkodás

2 371

2 371

201

201

331

331

2 903

2 903

0

Lakáshoz jutás

140

140

140

140

Vízkezelés

84

84

84

84

Város és község gazdákodás

707

707

1 688

1 729

2 395

2 436

0

Mezőőri őrszolgálat

4 992

5 000

680

680

1 694

1 686

7 366

7 366

0

Háziorvosi szolgálat

2 267

2 267

137

137

440

656

2 844

3 060

0

Fogorvosi szolgálat

1 118

1 118

137

137

6 549

6 571

7 804

7 826

0

Fogorvosi ügyelet

100

100

100

100

0

védőnői szolgálat

10

10

109

109

119

119

0

Ifjúság eü

135

135

135

135

0

Sport támogatása

850

916

850

916

0

Könyváti állomány gyarapítása

617

617

10

10

241

297

868

924

0

Közművelődés

6 319

6 817

604

604

8 565

5 859

15 488

13 280

0

Segély (Tüzifa)

890

4 833

890

4 833

0

Gazdasági ügyek (tankerület)

5 603

5 603

5 603

5 603

0

óvoda

4 876

4 876

4 876

4 876

0

Tanyagondnoki szolgálat

4 992

5 000

672

672

1 832

1 824

7 496

7 496

0

Összesen

45 258

46 715

0

4 686

4 698

0

56 000

61 001

0

105 944

112 414

0

Közfoglalkoztatás 2023

12 539

12 539

806

806

3 286

3 286

16 631

16 631

0

Közfoglalkoztatás 2024

41 631

2 706

18 406

62 743

Összesn közfoglalkoztatás

12 539

54 170

0

806

3 512

0

3 286

21 692

0

16 631

79 374

0

ÖSSZESEN

57 797

100 885

0

5 492

8 210

0

59 286

82 693

0

122 575

191 788

0

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

354

1248

szolgáltatási bevételek

80

Kamatbevételek

1

1

Intézményi működési bevételek összesen:

355

1 329

0

ÁHT belülről műk pénzátvétel

0

4 809

0

Fejezettől- Választások normatívája0

4 809

Költségvetési bevételek összesen

355

6 138

Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

115 149

116 949

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

64 065

64 065

0

Fenntartó települések hozzájárulása

51 084

52 884

Előző évi pénzmaradvány (141 689)

142

223

Finanszírozási bevételek összesen

115 291

117 172

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

115 646

123 310

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

115 646

121 985

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

89 388

93 612

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

12 233

12 772

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

14 025

15 601

III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

0

1 325

Költségvetési kiadások összesen

115 646

123 310

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

115 646

123 310

0

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

54 582

54 832

7 344

7 344

6 762

7 137

68 688

69 313

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

12 866

12 866

1 801

1 801

2 437

2 437

17 104

17 104

0

Önkormányzati igazgatás Zlaszló

21 940

21 998

3 088

3 088

4 826

5 493

29 854

30 579

0

Választás EPON

3 916

539

534

4 989

Összesen:

89 388

93 612

0

12 233

12 772

0

14 025

15 601

0

115 646

121 985

0

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

43 714

43 884

0

Szolgáltatás ellenértéke

27 523

27 653

Ellátási díj bevétel

6 897

6 897

Kiszámlázott áfa

9 293

9 328

Kamatbevételek

1

1

Egyéb működési bevételek

5

II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

0

0

0

Munkaügyi támogatás

III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

55 189

56 717

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

53 788

55 316

Önkormányzati hozzájárulás

1 401

1 401

V. Előző évi pénzmaradvány (222 967)

223

223

Intézményi bevételek összesen:

99 126

100 824

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

99 126

100 783

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

30 383

30 395

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

4 140

4 140

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

64 603

66 248

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

0

41

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

99 126

100 824

0

Gyerekétkeztetés

21 735

21 735

2 986

2 986

40 775

41 549

65 496

66 270

0

Szünidei étkeztetés

0

0

0

0

467

475

467

475

0

Vendég étkeztetés

8 648

8 660

1 154

1 154

20 524

21 341

30 326

31 155

0

munkahelyi étkeztetés

0

0

0

944

959

944

959

0

Bölcsődei étkeztetés

0

0

0

1 893

1 924

1 893

1 924

0

Összesen:

30 383

30 395

0

4 140

4 140

0

64 603

66 248

0

99 126

100 783

0

adatok ezer forintban

Kiadások

2024 évi várható

2025

2026

2027

Bevételek

2024 évi várható

2025

2026

2027

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

100885

55 248

55 248

55 248

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

504 413

418 199

418 199

418 199

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8210

5 502

5 502

5 502

B3. Közhatalmi bevételek

46 350

37 450

37 450

37 450

K3. Dologi kiadások

82693

61 450

61 450

61 450

B4. Működési bevételek

20 142

11 677

11 677

11 677

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11815

11 815

11 815

11 815

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2124

K5. Egyéb működési célú kiadások

219250

198 378

198 378

198 378

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

200 000

tartalék (működési)

18638

maradvány igénybevétel

27 766

35 455

35 455

35 455

K9. Finanszírozási kiadások

360451

170388

170388

170388

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 147

Müködési kiadás összesen:

801942

502781

502781

502781

Müködési bevétel összesen:

801 942

502 781

502 781

502 781

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

K9 Finanszírozási kiadások( betét)

17593

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 639

Tartalék (felhalmozási szabad)

B3. Közhatalmi bevételek

K5. Felhalmozási célú tartalék

0

13 779

13 779

13 779

B4. Működési bevételek

18 938

7 800

7 800

7 800

K6. Beruházások K7. Felújítások

66015

7 800

7 800

7 800

B5. Felhalmozási bevételek

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 819

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1500

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

maradvány igénybevétel

48 712

13 779

13 779

13 779

Felhalmozási kiadás összesen:

85108

23 079

23 079

23 079

Felhalmozási bevétel összesen:

85 108

23 079

23 079

23 079

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

887050

525860

525860

525860

M i n d ö s s z e s e n :

887 050

525 860

525 860

525 860

Bevétel

Működési célú támogatások áht-n belülről

504 413

34 850

34 850

34 850

34 850

44 596

44 596

44 596

46 245

46 245

46 245

46 245

46 245

504 413

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

14 639

318

1 000

10 000

1 161

2 160

14 639

Közhatalmi bevételek

46 350

425

240

4 114

1 620

21 175

883

883

3 195

11 314

325

684

1 492

46 350

Működési bevételek

20 142

973

973

973

943

1 425

1 973

1 353

973

1 973

3 973

3 636

974

20 142

Felhalmozási bevételek

18 938

5 784

4 385

4 384

4 385

18 938

Működési célú átvett pénzeszközök

2 124

2 124

2 124

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 819

121

121

121

456

121

121

121

121

121

621

645

129

2 819

Finanszírozási bevételek

277 625

76 478

1 147

70 000

70 000

60 000

277 625

Bevétel összesen:

887 050

112 847

37 331

115 842

38 187

67 317

125 082

56 953

56 079

121 813

51 164

51 210

53 225

887 050

Kiadás

Személyi juttatások

100 885

8 541

8 541

8 541

8 541

8 541

8 541

8 541

8 541

8 041

8 041

8 040

8 435

100 885

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 210

683

683

683

683

683

683

683

683

683

683

684

696

8 210

Dologi kiadások

82 693

4 940

4 941

7 040

7 046

7 040

7 046

7 040

7 046

7 611

7 611

7 611

7 721

82 693

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 815

984

985

984

985

984

985

984

985

984

985

984

986

11 815

Egyéb működési célú kiadások

219 250

17 433

17 433

17 433

17 433

17 433

19 673

17 433

19 239

18 935

18 935

18 935

18 935

219 250

Tartalékok

18 638

18 638

18 638

Beruházások

66 015

2 245

1 100

11 644

31 539

3 136

16 351

66 015

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500

500

500

500

1 500

Finanszírozási kiadások

378 044

27 425

15 342

64 195

14 195

14 195

84 195

18 555

18 555

65 724

18 555

18 554

18 554

378 044

Kiadás összesen:

887 050

60 006

47 925

101 621

49 983

49 376

132 767

84 775

58 685

101 978

54 810

71 159

73 965

887 050

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

52 841

-10 594

14 221

-11 796

17 941

-7 685

-27 822

-2 606

19 835

-3 646

-19 949

-20 740

0

Működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Elvonások/ tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérelti díj

Készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2023 évi Pénzmaradvány

feladattal terheltsaját bevételek

1.

igazgatás

25481

20877

775

11875

21

392

50

2124

452

449

-31770

-31770

2.

közös önkormányzati hivatal

116949

64065

22266

-30618

2822

-27796

3.

hivatal előző évi elszámolás

4670

-4670

-4670

4.

Uniós pályázatok (orvosi rendelő)

33783

34933

1150

1150

5.

Magyar falu pályázatok

12911

10000

-2911

-2911

6.

Lekötött betét

190000

2746

200000

12746

12746

7.

belső ellenőrzés

673

-673

-673

8.

gyerekjólét

433

-433

433

0

9.

roma önk

50

-50

-50

10.

bursa

1080

-1080

-1080

11.

állami megelőlegezés

13230

13230

0

0

12.

temető

3563

1563

45

520

-1435

-1435

13.

vagyon

6245

2344

3750

1205

223

859

-2552

-2552

14.

juhok

232

500

268

268

15.

állateü

537

-537

-537

16.

közutak

254

2211

1957

-1957

0

17.

hulladék+p

4115

1897

2845

1897

-1270

-1270

18.

közvilágítás

9845

9744

-101

-101

19.

zöldterület gazdálkodás

2903

5725

2822

-2822

0

20.

városgazd

2436

105

-2331

-2331

21.

háziorvos

3060

-3060

1957

-1103

22.

háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

23.

védőnő

119

810

691

691

24.

fogorvos

7826

5813

-2013

-2013

25.

fogorvosi ügyelet

100

-100

-100

26.

ifjúság eü ellátás

135

135

0

0

27.

vírus

0

0

28.

sport

916

1200

-2116

-2116

29.

könyvtár

924

868

-56

-56

30.

művház

13280

500

4369

100

-9311

-9311

31.

TOP művház

0

0

32.

testvértelepülés

0

0

33.

óvoda

4876

141640

147411

895

490

1385

34.

máshová nem sorolható gazd. Ügyek

5603

3187

1720

-696

-696

35.

konyha

56717

54650

699

-1368

1516

148

36.

közfoglalkoztatás

79374

1148

2161

78115

2424

3042

7563

1147

9608

9608

37.

juttatások segélyek

4833

11815

18544

3600

5496

-5496

0

38.

idegen bev

0

0

39.

tanyagondnok

7496

6047

392

-1057

1057

0

40.

szennyvíz

45

3596

4600

3596

318

4600

13779

14052

14052

10938

10938

10938

41.

víz

84

7044

3400

-3728

-3728

42.

Szociális társulás

60269

54155

4519

400

-1195

2000

805

43.

egyéb pl adóbev

6524

46350

52874

52874

Összesen

184282

413470

210877

66015