Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 23Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdéséében, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Türje Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat szervei:
a) Türje Község Önkormányzata
b) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
c) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Türje Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Türje Község Önkormányzat költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza
(2) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló - 2024. évi költségvetésének főösszege a rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint került megállapításra.
4. § Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 16. melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési bevételek
5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és fajlagos értékeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Türje Község Önkormányzata 2024. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 15. melléklet tartalmazza.
Türje Község Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
6. § (1) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 14 fő főfoglalkozású létszám.
(3) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 7 fő főfoglalkozású létszám.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § (1) Türje Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, 2024. évre adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra általános és céltartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglalja össze.
(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
(3) A dolgozók,- ezen belül a köztisztviselők béren kívüli juttatásban részesülnek szabályzat alapján.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
10. § (1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok biztosításával – az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az intézmények felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az intézmények az intézményi működési bevételek, támogatásértékű bevételek és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök többletbevétele, illetve bevétel elmaradása esetén saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat.
(4) Az intézményi működési bevételek jóváhagyott előirányzatát meghaladó többletbevételek esetében az intézmény által végrehajtott előirányzat módosítás sem a költségvetési évben, sem a következő években költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.
(5) Az intézmény vezetője a kiemelt kötött előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.
(6) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával - a fenntartóval történő előzetes egyeztetés után - és az előirányzat emelésével vállalható.
(7) Intézmény működési bevétele terhére felhalmozási kiadást nem teljesíthet.
(8) Az intézmény a rendelkezésére álló 2023. évi költségvetési maradványt – a maradvány összegének képviselő-testület általi jóváhagyását követően - köteles a költségvetésben meghatározott kiadásai fedezetére fordítani.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.
Záró rendelkezések
11. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2024-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2024. évi bevételeket és kiadásokat is.
12. § Hatályát veszti A 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 19/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Türje Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási múveletek |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
042120 |
Mezőgazgasági támogatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
015030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterületkezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081021 |
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról |
II. |
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
III. |
Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
096015 |
Gyerekétkeztetés |
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
049010 |
Egyéb máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek és fajlagos összegek a 2023. évi LV számú Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján |
Állami támogatás Ft-ban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
6 633 500 Ft x 9,08 fő = 60 232 180 |
|
Kiegészítéssel növelt összege |
64 064 946 |
ba. Zöldterület- gazdálkodás: |
5 725 200 |
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás kiegészítéssel |
11 324 000 |
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 563 405 |
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
2 211 370 |
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
104 550 |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
Összesen: (a + b + c ) = |
96 868 013 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|
- pedagógusok elismert létszáma (8,4 fő) |
70 324 800 |
- pedII. Kiegészítő támogatása |
717 000 |
- óvoda pedagógusok munkáját segítők létszáma 5 fő |
26 340 000 |
2. Óvodaműködési támogatás 172 374 Ft/ fő / év (85,7 fő) |
14 772 452 |
- kiegészítő támogatás |
1 390 000 |
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása |
|
189000 Ft/ fő * 17 fő |
3 213 000 |
Összesen |
116 757 252 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
18 544 027 |
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
c. Szociális étkezés társulási formában |
|
fajlagos összeg: 93345- x 126 fő |
11 761 470 |
d. Házi segítségnyújtás |
|
személyi gondozás: 783310- x 55 fő |
43 082 050 |
szociális segítés 16 x 25 000 Ft |
400 000 |
4. Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 6838000 |
20 514 000 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 948 820 |
Összsen |
105 297 567 |
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,73 fő |
24 362 600 |
b)Gyermek étkeztetés Üzemeltetésének támogatása |
28 905 475 |
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 542 Ft /adag *959 adag |
519 778 |
Összesen |
53 787 853 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
|
Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő = |
3 682 432 |
Kiegészítő bértámogatás |
1 119 925 |
2024. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
376 393 117 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Eredeti e Ft-ban |
Módosított |
|||
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről |
418 199 |
0 |
- |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
383 123 |
0 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
96 868 |
|||
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
116 757 |
|||
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
110 908 |
|||
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
53 788 |
|||
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
4 802 |
|||
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
35 076 |
0 |
0 |
|
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
5 948 |
|||
2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
5 782 |
|||
2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől |
||||
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől |
1 080 |
|||
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
22 266 |
|||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
318 |
0 |
0 |
|
Európai Úniótól - LEADER |
||||
Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz - terület előkészítés |
318 |
|||
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
III. Közhatalmi bevételek |
39 450 |
0 |
0 |
|
1.2. Helyi adók |
39 450 |
0 |
0 |
|
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
|||
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
|||
1.2.3. Iparűzési adó |
32 000 |
|||
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
|||
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|||
IV. Intézményi működési bevételek |
11 677 |
0 |
0 |
|
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
3 000 |
|||
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 832 |
0 |
0 |
|
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
400 |
|||
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
|||
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
3 187 |
|||
1.2.4. Sírhelyváltás |
200 |
|||
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 720 |
|||
1.4. Tulajdonosi bevételek |
1 255 |
0 |
0 |
|
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
50 |
|||
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
1 205 |
|||
1.5. Kamatbevételek |
50 |
0 |
0 |
|
1.5. Kamatbevételek |
50 |
|||
1.6. Egyéb bevételek |
1 820 |
0 |
0 |
|
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
|||
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
|||
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
||||
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
|||
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
18 938 |
0 |
0 |
|
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
15 538 |
|||
1.3.Vízműhálózat bérleti díj |
3 400 |
|||
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 960 |
0 |
0 |
|
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
1 460 |
|||
1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazdasági támogatás) |
500 |
|||
VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV) |
490 542 |
0 |
0 |
|
IX.Állami megelőlegezés |
0 |
|||
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány 150 345 572 |
150 346 |
0 |
||
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7563, állami támogatás megelőlegezése 13230, idegen bevétel: 449 Összes feladattal terhelt: 21 242 Szabad maradvány: 80 392 |
101 634 |
|||
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 000 + 2779, TOP plusz orvosi rendelő 34 933 Összes feladattal terhelt: 48 712 Ft |
48 712 |
|||
XI. Finanszírozási bevételek összesen |
150 346 |
0 |
0 |
|
XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.) |
640 888 |
0 |
0 |
|
XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz. |
115 646 |
|||
XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
99 126 |
|||
XV. Levonva az intézmények Finanszírozása |
170 388 |
|||
XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
685 272 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti e Ft-ban |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
122 575 |
0 |
0 |
|
1.1. Személyi juttatások |
57 797 |
|||
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
5 492 |
|||
1.3. Dologi kiadások |
59 286 |
|||
II. Juttatások, segélyek |
11 815 |
|||
III. Elvonások, befizetések |
||||
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
207 096 |
0 |
0 |
|
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek |
6 826 |
0 |
0 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
433 |
|||
- Belső Ellenőrzési Társulás |
673 |
|||
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak |
50 |
|||
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
3 198 |
|||
- Batyk Község Önkormányzatának |
1 472 |
|||
- Egészségügyi Központ részére |
1 000 |
|||
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
199 190 |
0 |
0 |
|
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
137 511 |
|||
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
322 |
|||
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
59 761 |
|||
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
1 596 |
|||
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
1 080 |
|||
V. Működési pénzátadás államháztartáson kívülre |
2 100 |
0 |
0 |
|
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 100 |
0 |
0 |
|
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
|||
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
|||
- Polgárőrség |
400 |
|||
- Tűzoltóság támogtása |
200 |
|||
- Zeneiskola alapítványa |
100 |
|||
2) vállalkozások részére Zalavíz |
||||
VI. Fejlesztések, felújítások |
47 110 |
|||
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
|||
VIII. Tartalékok |
65 124 |
0 |
0 |
|
1./ Működési tartalék |
39 958 |
|||
- Általános |
37 330 |
|||
- Cél (közvilágítás működési támogatás: 1479, Orvosi rendelő korszerűsítés: 1149 ) |
2 628 |
|||
2./ Fejlesztési |
21 318 |
|||
- szabad |
0 |
|||
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 13779+ 449) |
14 228 |
|||
- szennyvízcsatorna használati díj követelés 10938 közvilágítás fejlesztés 1479 |
10 938 |
|||
IX. Költségvetési kiadások összesen |
457 320 |
0 |
0 |
|
X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
170 338 |
0 |
0 |
|
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
115 149 |
|||
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
55 189 |
|||
XI. Megelőlegezés visszafizetése (13 230 112) |
13 230 |
|||
XII. Pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
XIII Finanszírozási kiadások összesen |
183 568 |
0 |
0 |
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI) |
640 888 |
0 |
0 |
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
115 646 |
|||
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
99 126 |
|||
XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
170 338 |
|||
XVIII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
685 322 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
0 |
0 |
0,00% |
|
2./ gyeremekvédelmi támogatás |
0 |
|||
II. Önkormányzati segélyek |
12 705 |
0 |
0 |
|
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
11 615 |
0 |
0 |
|
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás |
4 100 |
|||
- Beiskolázási támogatás |
1 900 |
|||
- Temetési támogatás |
600 |
|||
- gyógyszer támogatás |
2 600 |
|||
- egyszeri támogatás |
1 270 |
|||
- egyszeri támogatás - újszülöttek támogatása |
300 |
|||
- egyszeri támogaltás - bursa kiegészítő támgoatás |
480 |
|||
-oltás |
365 |
|||
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
200 |
0 |
0 |
|
- élelmiszer vásárlás |
0 |
|||
- köztemetés |
200 |
|||
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
890 |
|||
- természetbeni - szociális célú tüzifa szállítás - -2024. év |
890 |
|||
Juttatások, segélyek összesen ( I + II ) |
12 705 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
5./ Felújítások |
37 059 |
0 |
0 |
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
7 044 |
|||
- Csatorna hálózat felújítás |
4 600 |
|||
- TOP Plusz orvosi rendelő felújítása |
25 415 |
|||
6./ Beruházások |
8 369 |
0 |
0 |
|
- TOP Plusz orvosi rendelő napelemrendszer kiépítése |
6 124 |
|||
- TOP Plusz orvosi rendelő eszközbeszerzés |
2 245 |
|||
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
1 682 |
0 |
0 |
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
1 682 |
|||
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
47 110 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
19 354 |
1 993 |
4 686 |
26 033 |
0 |
0 |
||||||
Temetőfenntartás |
2 521 |
242 |
800 |
3 563 |
0 |
0 |
||||||
vagyon gazdálkodás |
4 204 |
4 204 |
0 |
0 |
||||||||
állattartás |
232 |
232 |
||||||||||
állategészségügyi ellátás |
537 |
537 |
0 |
0 |
||||||||
Közutak fenntartása |
254 |
254 |
0 |
0 |
||||||||
Hulladékgazdálkodás |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||||||||
szennyvíz |
45 |
45 |
0 |
0 |
||||||||
Közvilágítás |
9 845 |
9 845 |
0 |
0 |
||||||||
Zöldterületgazdálkodás |
2 371 |
201 |
331 |
2 903 |
0 |
0 |
||||||
Lakáshoz jutás |
140 |
140 |
||||||||||
Vízkezelés |
84 |
84 |
||||||||||
Város és község gazdákodás |
707 |
1 688 |
2 395 |
0 |
0 |
|||||||
Mezőőri őrszolgálat |
4 992 |
680 |
1 694 |
7 366 |
0 |
0 |
||||||
Háziorvosi szolgálat |
2 267 |
137 |
440 |
2 844 |
0 |
0 |
||||||
Fogorvosi szolgálat |
1 118 |
137 |
6 549 |
7 804 |
0 |
0 |
||||||
Fogorvosi ügyelet |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||
védőnői szolgálat |
10 |
109 |
119 |
0 |
0 |
|||||||
Iskola egészségügyi ellátás |
135 |
135 |
0 |
0 |
||||||||
Sport támogatása |
850 |
850 |
0 |
0 |
||||||||
Könyváti állomány gyarapítása |
617 |
10 |
241 |
868 |
0 |
0 |
||||||
Közművelődés |
6 319 |
604 |
8 565 |
15 488 |
0 |
0 |
||||||
Segély (Tüzifa) |
890 |
890 |
0 |
0 |
||||||||
Gazdasági ügyek (tankerület) |
5 603 |
5 603 |
0 |
0 |
||||||||
óvoda működési feladatai |
4 876 |
4 876 |
0 |
0 |
||||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
4 992 |
672 |
1 832 |
7 496 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
45 258 |
0 |
0 |
4 686 |
0 |
0 |
56 000 |
0 |
0 |
105 944 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás 2023 |
12 539 |
806 |
3 286 |
16 631 |
0 |
|||||||
Összesn közfoglalkoztatás |
12 539 |
0 |
0 |
806 |
0 |
0 |
3 286 |
0 |
0 |
16 631 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
57 797 |
0 |
0 |
5 492 |
0 |
0 |
59 286 |
0 |
0 |
122 575 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek e Ft-ban |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
költségek visszatérítései |
354 |
|||
szolgáltatási bevételek |
||||
Kamatbevételek |
1 |
|||
Intézményi működési bevételek összesen: |
355 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belülről működési pénzátvétel |
0 |
0 |
||
Fejezettől- Választások normatívája |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
355 |
0 |
||
Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
115 149 |
0 |
0 |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
64 065 |
0 |
||
Fenntartó települések hozzájárulása |
51 084 |
|||
Előző évi pénzmaradvány (141 689) |
142 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
115 291 |
0 |
||
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
115 646 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K e Ft-ban |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
115 646 |
0 |
0 |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
89 388 |
|||
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
12 233 |
|||
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
14 025 |
|||
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen |
115 646 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
115 646 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként e Ft-ban |
||||||||||||
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb müködési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Önkormányzat igazgatás Türje |
54 582 |
7 344 |
6 762 |
68 688 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati igazgatás Batyk |
12 866 |
1 801 |
2 437 |
17 104 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
21 940 |
3 088 |
4 826 |
29 854 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
89 388 |
0 |
0 |
12 233 |
0 |
0 |
14 025 |
0 |
0 |
115 646 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK e Ft-ban |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
43 714 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatás ellenértéke |
27 523 |
|||
Ellátási díj bevétel |
6 897 |
|||
Kiszámlázott áfa |
9 293 |
|||
Kamatbevételek |
1 |
|||
Egyéb működési bevételek |
||||
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaügyi támogatás |
||||
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
||||
IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
55 189 |
0 |
0 |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
53 788 |
|||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 401 |
|||
V. Előző évi pénzmaradvány (222 967) |
223 |
|||
Intézményi bevételek összesen: |
99 126 |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K e Ft-ban |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
99 126 |
0 |
0 |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
30 383 |
|||
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 140 |
|||
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
64 603 |
|||
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
|||
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
99 126 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként e Ft-ban |
||||||||||||
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Gyerekétkeztetés |
21 735 |
2 986 |
40 775 |
65 496 |
0 |
0 |
||||||
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
467 |
467 |
0 |
0 |
||||||
Vendég étkeztetés |
8 648 |
1 154 |
20 524 |
30 326 |
0 |
0 |
||||||
munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
944 |
944 |
0 |
|||||||
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
0 |
1 893 |
1 893 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
30 383 |
0 |
0 |
4 140 |
0 |
0 |
64 603 |
0 |
0 |
99 126 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
2024 évi |
||
átlagos statisztikai létszám |
|||
főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
||
Türje Község Önkormányzata |
|||
Közfoglalkoztatás |
34 |
0 |
|
Mezőőr |
1 |
0 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester) |
1 |
0 |
|
Temetőfenntartás |
0,4 |
0 |
|
Zöldterületgazdálkodás |
0,6 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
0 |
0,375 |
|
Művelődési Ház |
1 |
0 |
|
Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony) |
0 |
0 |
|
Háziorvos |
0 |
0,375 |
|
Tanyagondnok |
1 |
||
összesen: |
39 |
0,75 |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen |
21 |
0 |
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
0 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
7 |
0 |
|
Összesen:(1+……+6) |
60,00 |
0,00 |
|
13. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e Ft-ban |
Kedvezmények összege e Ft-ban |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) |
48 794 |
5 081 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény |
||
4. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
5. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
6. |
Egyéb kedvezmény |
||
7. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
8. |
Építmény adó kedvezmény |
||
9. |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
10. |
|||
11. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
3 607 |
3 607 |
12. |
Iparűzési adó kedvezmény |
||
Összesen: |
52 401 |
8 688 |
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
14. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
2024 évi várható |
2025 |
2026 |
2027 |
Bevételek |
2024 évi várható |
2025 |
2026 |
2027 |
Müködési kiadások e Ft-ban |
Működési bevételek e Ft-ban |
||||||||
K1. Személyi juttatások |
57797 |
55 248 |
55 248 |
55 248 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
418 199 |
418 199 |
418 199 |
418 199 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5492 |
5 502 |
5 502 |
5 502 |
B3. Közhatalmi bevételek |
35 602 |
37 450 |
37 450 |
37 450 |
K3. Dologi kiadások |
59286 |
61 450 |
61 450 |
61 450 |
B4. Működési bevételek |
11 677 |
11 677 |
11 677 |
11 677 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11815 |
11 815 |
11 815 |
11 815 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
209196 |
198 378 |
198 378 |
198 378 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
tartalék (működési) |
39958 |
maradvány igénybevétel |
101 634 |
35 455 |
35 455 |
35 455 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
183568 |
170388 |
170388 |
170388 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||||
Müködési kiadás összesen: |
567112 |
502781 |
502781 |
502781 |
Müködési bevétel összesen: |
567 112 |
502 781 |
502 781 |
502 781 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások e Ft-ban |
Felhalmozási bevételek e Ft-ban |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
318 |
||||||||
Tartalék (felhalmozási szabad) |
B3. Közhatalmi bevételek |
3 848 |
|||||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
25166 |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
B4. Működési bevételek |
18 938 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
K6. Beruházások K7. Felújítások |
47110 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 960 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
||||
maradvány igénybevétel |
48 712 |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
73776 |
23 079 |
23 079 |
23 079 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
73 776 |
23 079 |
23 079 |
23 079 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
640888 |
525860 |
525860 |
525860 |
M i n d ö s s z e s e n : |
640 888 |
525 860 |
525 860 |
525 860 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel e Ft-ban |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
418 199 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
34 849 |
418 199 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
318 |
318 |
318 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
39 450 |
425 |
240 |
4 114 |
1 620 |
21 175 |
883 |
883 |
3 195 |
4 414 |
325 |
684 |
1 492 |
39 450 |
Működési bevételek |
11 677 |
973 |
973 |
973 |
973 |
973 |
973 |
973 |
973 |
973 |
973 |
973 |
974 |
11 677 |
Felhalmozási bevételek |
18 938 |
5 784 |
4 385 |
4 384 |
4 385 |
18 938 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 960 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
621 |
121 |
129 |
1 960 |
Finanszírozási bevételek |
150 346 |
150 346 |
150 346 |
|||||||||||
Bevétel összesen: |
640 888 |
186 715 |
36 184 |
45 842 |
37 882 |
57 119 |
41 212 |
36 827 |
43 523 |
40 358 |
36 769 |
36 628 |
41 829 |
640 888 |
Kiadás e Ft-ban |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
57 797 |
4 816 |
4 816 |
4 816 |
4 816 |
4 816 |
4 816 |
4 816 |
4 816 |
4 816 |
4 816 |
4 816 |
4 821 |
57 797 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 492 |
458 |
458 |
458 |
458 |
458 |
458 |
458 |
458 |
457 |
457 |
457 |
457 |
5 492 |
Dologi kiadások |
59 286 |
4 940 |
4 941 |
4 940 |
4 941 |
4 940 |
4 941 |
4 940 |
4 941 |
4 940 |
4 941 |
4 940 |
4 941 |
59 286 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 815 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
986 |
11 815 |
Egyéb működési célú kiadások |
209 196 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
209 196 |
Tartalékok |
65 124 |
65 124 |
65 124 |
|||||||||||
Beruházások |
47 110 |
2 245 |
1 100 |
11 644 |
31 539 |
582 |
47 110 |
|||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
1 500 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
183 568 |
27 425 |
14 195 |
14 195 |
14 195 |
14 195 |
14 195 |
14 195 |
14 195 |
14 195 |
14 195 |
14 194 |
14 194 |
183 568 |
Kiadás összesen: |
640 888 |
56 056 |
42 828 |
45 571 |
43 928 |
43 326 |
54 472 |
74 365 |
43 910 |
42 825 |
42 827 |
42 824 |
107 956 |
640 888 |
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
130 659 |
-6 644 |
271 |
-6 046 |
13 793 |
-13 260 |
-37 538 |
-387 |
-2 467 |
-6 058 |
-6 196 |
-66 127 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások e Ft-ban |
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
||||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások/ tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérelti díj |
készletért |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2023 évi Pénzmaradvány |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||||||
1. |
igazgatás |
26033 |
449 |
382 |
11875 |
50 |
449 |
-14490 |
-14490 |
||||||||||||
2. |
közös önkormányzati hivatal |
115149 |
64065 |
22266 |
-28818 |
2822 |
-25996 |
||||||||||||||
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
4670 |
-4670 |
-4670 |
|||||||||||||||||
4. |
Uniós pályázatok (orvosi rendelő) |
1149 |
33784 |
34933 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
5. |
Magyar falu pályázatok |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
6. |
Uniós pályázatok (Tekenyei út) |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
7. |
belső ellenőrzés |
673 |
-673 |
-673 |
|||||||||||||||||
8. |
gyerekjólét |
433 |
-433 |
433 |
0 |
||||||||||||||||
9. |
roma önk |
50 |
-50 |
-50 |
|||||||||||||||||
10. |
bursa |
1080 |
-1080 |
-1080 |
|||||||||||||||||
11. |
állami megelőlegezés |
13230 |
13230 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
12. |
temető |
3563 |
1564 |
45 |
520 |
-1434 |
-1434 |
||||||||||||||
13. |
vagyon |
4204 |
800 |
1205 |
-3799 |
-3799 |
|||||||||||||||
14. |
juhok |
232 |
500 |
268 |
268 |
||||||||||||||||
15. |
állateü |
537 |
-537 |
-537 |
|||||||||||||||||
16. |
közutak |
254 |
2211 |
1957 |
1957 |
||||||||||||||||
17. |
hulladék |
1270 |
-1270 |
-1270 |
|||||||||||||||||
18. |
közvilágítás |
9845 |
1479 |
11324 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
19. |
zöldterület gazdálkodás |
2903 |
5725 |
2822 |
-2822 |
0 |
|||||||||||||||
20. |
városgazd |
2395 |
105 |
-2290 |
-2290 |
||||||||||||||||
21. |
háziorvos |
2844 |
-2844 |
-2844 |
|||||||||||||||||
22. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
23. |
védőnő |
119 |
-119 |
-119 |
|||||||||||||||||
24. |
fogorvos |
7804 |
5813 |
-1991 |
-1991 |
||||||||||||||||
25. |
fogorvosi ügyelet |
100 |
-100 |
-100 |
|||||||||||||||||
26. |
ifjúság eü ellátás |
135 |
135 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
27. |
vírus |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
28. |
sport |
850 |
1200 |
-2050 |
-2050 |
||||||||||||||||
29. |
könyvtár |
868 |
868 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
30. |
művház |
15488 |
500 |
3935 |
50 |
-12003 |
-12003 |
||||||||||||||
31. |
TOP művház |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
32. |
testvértelepülés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
33. |
óvoda |
4876 |
137833 |
142220 |
-489 |
489 |
0 |
||||||||||||||
34. |
máshová nem sorolható gazd. Ügyek |
5603 |
3187 |
1720 |
-696 |
-696 |
|||||||||||||||
35. |
konyha |
55189 |
53788 |
699 |
-702 |
1860 |
1158 |
||||||||||||||
36. |
közfoglalkoztatás |
16631 |
5782 |
3000 |
7563 |
-286 |
-286 |
||||||||||||||
37. |
juttatások segélyek |
890 |
11815 |
18544 |
5839 |
-5839 |
0 |
||||||||||||||
38. |
idegen bev |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
39. |
tanyagondnok |
7496 |
6047 |
392 |
-1057 |
1057 |
0 |
||||||||||||||
40. |
szennyvíz |
45 |
13779 |
4600 |
318 |
4600 |
13779 |
273 |
273 |
||||||||||||
10938 |
10938 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
41. |
víz |
84 |
7044 |
3400 |
-3728 |
-3728 |
|||||||||||||||
42. |
Szociális társulás |
61357 |
55243 |
4518 |
400 |
-1196 |
2000 |
804 |
|||||||||||||
43. |
egyéb pl adóbev |
37330 |
80392 |
39450 |
82512 |
82512 |
|||||||||||||||
Összesen |
115069 |
402679 |
65124 |
47110 |
377514 |
39605 |
318 |
3632 |
20713 |
3000 |
1720 |
50 |
0 |
500 |
150346 |
39450 |
6866 |
0 |
6866 |
||
629982 |
636848 |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
||||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
Elvonások/tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz egyéb |
egyéb bevételek |
2023 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||||||
1. |
mezőőri tevékenység |
7366 |
1080 |
1500 |
-4786 |
-4786 |
|||||||||||||||
2. |
sport fejlesztés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
3. |
egyéb civil szervezetek támogatása |
900 |
-900 |
-900 |
|||||||||||||||||
4. |
Eü központ támogatása |
1000 |
-1000 |
-1000 |
|||||||||||||||||
5. |
pénzeszközátadás lakosságnak |
140 |
1500 |
1460 |
-180 |
-180 |
|||||||||||||||
Összesen |
7506 |
3400 |
0 |
0 |
0 |
1080 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1460 |
0 |
0 |
0 |
-6866 |
0 |
-6866 |
||
MINDÖSSZESEN |
122575 |
406079 |
65124 |
47110 |
377514 |
40685 |
318 |
5132 |
20713 |
3000 |
1720 |
50 |
1460 |
500 |
150346 |
39450 |
0 |
0 |
0 |
||