Jogcímek és fajlagos összegek a 2022. évi CX számú Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Állami támogatás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5.537000 Ft x 8,97 fő = 49 666 890

Kiegészítéssel növelt összege

55 487 948

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

5 725 200

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

7 504 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 563 405

bd. Közutak fenntartási támogatása:

2 249 590

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

96 900

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 374 542

közvilágítás kiegészítő támogatása

3 350 000

Összesen: (a + b + c ) =

87 851 585

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- pedagógusok elismert létszáma (8,8 fő)

46 313 520

- bérintézkedések támogatása

8 312 656

- pedII. Kiegészítő támogatása

467 690

- bérintézkedések támogatása

66 178

- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő

19 390 000

- bérintézkedések támogatása

2 715 000

2. Óvodaműködési támogatás 110000 Ft/ fő / év (89,7 fő)

11 661 000

Óvodaműködés kiegészítő támogatása

3 070 000

- bérintézkedések támogatása

627 900

Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása

189000 Ft/ fő * 17 fő

3 213 000

Összesen

95 836 944

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

16 546 000

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés társulási formában

fajlagos összeg: 73810-X110% x 119 fő

9 661 610

- bérintézkedések támogatása

759 220

d. Házi segítségnyújtás

személyi gondozás: 463130-130%- x 54 fő

32 512 320

szociális segítés 17 x 25 000 Ft

425 000

- bérintézkedések támogatása

5 188 320

4. Tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

- bérintézkedések támogatása

469 900

5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 5453000

16 359 000

- bérintézkedések támogatása

2 469 600

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 292 160

Összsen

91 825 430

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,45 fő

17 416 935

- bérintézkedések támogatása

1 681 515

b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

34 894 906

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag *1395 adag

795 150

Összesen

54 788 506

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő

3 622 681

Bérjellegű támogatás

625 930

Bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás

494 000

2023. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:

333 925 146

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről

358 387

474 109

-

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

310 803

364 627

0

1.1. Működés általános támogatása

87 772

91 219

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

81 741

95 837

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

83 267

97 699

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

54 400

54 788

1.4. Kulturális feladatok támogatása

3 623

4 742

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

9 394

1.6. Elszámolásból származó bevételek

10 948

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

47 584

109 482

0

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

12 334

10 657

2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfogi)

5 005

72 282

2.3. Támogatásértékű mük. bevétel fejezettől

2 807

2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől

1 080

1 080

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

22 048

22 048

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól előző évi0

608

608

2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék

6 509

0

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

270 738

308 465

0

Európai Úniótól - LEADER 2021

8 000

8 000

Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz

239 066

241 116

Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

1 123

Egyéb fejezettől - VP Türje Tekenye út

23 672

23 672

Egyéb fejezettől - TOP Plusz háziorvosi rendelő

34 554

III. Közhatalmi bevételek

32 450

68 783

0

1.2. Helyi adók

32 450

68 783

0

1.2.1. Építmény adó

1 300

1 531

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 313

1.2.3. Iparűzési adó

25 000

60 213

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

726

1.3. Átengedett központi adók

0

0

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

IV. Intézményi működési bevételek

11 874

17 229

0

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

2 000

3 600

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

5 414

5 460

0

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

440

486

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

45

1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása

4 729

4 729

1.2.4. Sírhelyváltás

200

200

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

1 243

3 065

1.4. Tulajdonosi bevételek

1 367

1 716

0

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

50

50

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

1 317

1 666

1.5. Kamatbevételek

30

33

0

1.5. Kamatbevételek

30

33

1.6. Egyéb bevételek

1 820

3 275

0

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

2 222

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás)

320

320

1.6.3 Kiadások visszítérítései

733

1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

80

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11 642

15 606

0

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

8 635

11 799

1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós)

3 007

3 007

1.4. Ingatlan értékesítés

800

VII. Működésre átvett pénz

92

1.1 Zalavíz - csatornatámogatás elszámolása

92

VII. Felhalmozásra átvett pénz

1 737

4 099

0

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

1 237

1 904

1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazd. támogatás)

500

2 195

VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV)

686 828

888 383

0

IX.Állami megelőlegezés

13 759

X. Előző évi korrigált pénzmaradvány

143 344

149 062

1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7214, állami támogatás megelőlegezése 12432, TOP visszafizetési kötlezettség: 723, közműv. visszafizetés 157 Összes feladattal terhelt: 20526 Szabad maradvány: 48319

73 477

68 845

1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 390 + 4176, Magyar falu közművelődési,járda, temető: 13042 TOP plusz sportöltöző 41259, szennyvíz előleg: 10350)

69 867

80 217

XI. Finanszírozási bevételek összesen

143 344

162 821

0

XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.)

830 172

1 051 204

0

XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.

97 029

104 110

XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

100 282

100 821

XV. Levonva az intézmények Finanszírozása

133 532

159 824

XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

893 951

1 096 311

0

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

121 764

194 564

0

1.1. Személyi juttatások

55 596

95 019

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 088

8 778

1.3. Dologi kiadások

60 080

90 767

II. Juttatások, segélyek

12 015

12 015

III. Elvonások, befizetések - 2022 évi 442720

443

567

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

149 718

166 743

0

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

1 641

1 641

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

883

883

- Belső Ellenőrzési Társulás

663

663

- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak

0

- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

95

95

- Batyk Község Önkormányzatának

0

2./ Társulások és költségvetési szerveik

148 077

164 174

0

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

94 402

108 967

- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása

1 487

39

- Szociális társulás részére állami támogatás átadás

48 387

53 424

- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása

3 801

1 744

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére MFP visszafiztés, bértámogatás visszafizetés

0

205

4./ EU támogatás visszafizetése

723

V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre

3 240

7 756

0

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 200

2 200

0

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

- Polgárőrség

400

400

- Tűzoltóság támogtása

200

200

- szimat állatvédő egyesület

100

100

- Zeneiskola alapítványa

100

100

2) vállalkozások részére Zalavíz

4 516

3) Bursa Ösztöndíj program

1 040

1 040

VI. Fejlesztések, felújítások

335 107

351 493

VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

2 653

1) lakosságnak

1 500

2) költségvetési szervnek

1 153

VIII. Tartalékok

35 803

66 095

0

1./ Működési tartalék

13 846

28 299

- Általános

11 667

0

- Cél ( TOP sportöltöző :1299, visszafizetési kötelezettség: 880 - energetika, kulturális bérfejlesztés, 2023. évi startmunka 7703, állami megelőlegezés 13230, céltartalék követelésre 7366)

2 179

28 299

2./ Fejlesztési

21 957

37 796

- szabad

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 15566)

15 566

2 665

- TOP-plusz Orvosi rendelő fejlesztése

6 391

35 131

IX. Költségvetési kiadások összesen

659 590

801 886

0

X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

158 150

166 357

0

- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

96 670

102 221

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

61 480

64 136

XI. Megelőlegezés visszafizetése

12 432

12961

XII. Betétlekötés

70000

XIII. Finanszírozási kiadások összesen

170 582

249 318

0

XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)

830 172

1 051 204

0

XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

97 029

104 110

XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

100 282

100 821

XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

133 532

159 824

XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont kiadásai

893 951

1 096 311

0

5./ Felújítások

98 609

100 451

0

Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás

3 007

3 007

- Csatorna hálózat felújítás

8 635

8 635

- Magyar Falu Járda (1000 önerő)

10 699

10 699

- Tánczos ház tető felújítás (1000 önerő)

9 271

9 271

- Sportöltöző (5000 önerő)

44 960

44 960

- VP utas

22 037

22 037

- Háziorvosi rendelő felújítása (TOP_ Plusz)

1 842

6./ Beruházások

235 616

250 058

0

- Szennyvíz beruházás

235 616

248 016

- startmunka kertészet (juhok, öntözőcső, fűkasza)

1 841

- startmunka helyi sajátos (varrógép, tartozék, olló)

201

7./ Tárgyi eszköz vásárlás

882

984

0

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

882

984

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

335 107

351 493

0

Igazgatás

16 368

17 347

1 985

2 088

7 121

7 121

25 474

26 556

0

Temetőfenntartás

1 465

1 465

172

172

920

920

2 557

2 557

0

vagyon gazdálkodás

4 057

4 057

4 057

4 057

0

állattartás

232

232

232

232

állategészségügyi ellátás

88

88

88

88

0

Közutak fenntartása

254

254

254

254

0

Hulladékgazdálkodás

1 270

1 270

1 270

1 270

0

szennyvíz, víz

45

45

45

45

0

szennyvíz pályázat

1 066

0

1 066

Közvilágítás

11 765

11 765

11 765

11 765

0

Zöldterületgazdálkodás

1 365

1 516

160

160

279

779

1 804

2 455

0

Lakáshoz jutás

140

140

140

140

Vízkezelés

84

84

84

84

Város és község gazdákodás

382

382

1 919

1 919

2 301

2 301

0

Mezőőri őrszolgálat

4 442

4 493

609

609

1 209

1 959

6 260

7 061

0

Háziorvosi szolgálat

1 012

1 012

127

127

654

654

1 793

1 793

0

Fogorvosi szolgálat

988

988

122

122

3 649

6 149

4 759

7 259

0

Háziorvosi ügyelet

2 210

4 789

2 210

4 789

0

Fogorvosi ügyelet

97

97

97

97

0

védőnői szolgálat

7 163

4 290

956

666

781

781

8 900

5 737

0

Ifjúság eü

62

62

8

8

70

70

140

140

0

Sport támogatása

0

0

0

0

984

984

984

984

0

Könyváti állomány gyarapítása

540

540

10

10

220

220

770

770

0

Közművelődés

5 372

5 397

533

533

7 056

7 056

12 961

12 986

0

Közművelődés - diákmunka

1 741

235

1 976

Segély (Tüzifa)

1 000

5 577

1 000

5 577

0

Gazdasági ügyek (tankerület)

4 052

4 052

4 052

4 052

0

Gazdasági ügyek (egyéb)

1 822

0

1 822

óvoda

6 094

6 094

6 094

6 094

0

Tanyagondnoki szolgálat

4 441

4 492

600

600

1 830

1 830

6 871

6 922

0

Pályázatok MFP, leader, TOP

522

2 214

61

259

0

0

583

2 473

0

Összesen

44 122

45 939

0

5 343

5 589

0

58 080

71 874

0

107 545

123 402

0

Közfoglalkoztatás 2022

11 474

11 474

745

745

2 000

2 000

14 219

14 219

0

közfoglalkoztatás helyi 2023

23 031

1 497

4 266

0

28 794

közfoglalkoztatás mg 2023

8 311

540

11 658

0

20 509

közfoglalkoztatás szoc 2023

6 264

407

969

0

7 640

Összesn közfoglalkoztatás

11 474

49 080

0

745

3 189

0

2 000

18 893

0

14 219

71 162

0

ÖSSZESEN

55 596

95 019

0

6 088

8 778

0

60 080

90 767

0

121 764

194 564

0

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

3125

szolgáltatási bevételek

295

Kamatbevételek

1

1

Intézményi működési bevételek összesen:

1

3 421

0

ÁHT belülről műk pénzátvétel

0

0

0

Fejezettől- Választások normatívája

Költségvetési bevételek összesen

1

3 421

Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

96 670

102 221

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

55 488

58 855

0

Fenntartó települések hozzájárulása

41 182

43 366

Előző évi pénzmaradvány (358 433)

358

358

Finanszírozási bevételek összesen

97 028

102 579

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

97 029

106 000

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

96 902

103 736

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

72 040

76 574

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

9 615

10 644

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

15 247

16 518

II. Működési támogatás visszafizetés

203

III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

127

2 061

Költségvetési kiadások összesen

97 029

106 000

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

97 029

106 000

0

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

41 876

45 791

5 473

6322

6 274

7 604

53 623

58 974

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

11 090

11 281

1 527

1 550

3 105

3 546

15 722

16 377

0

Önkormányzati igazgatás Zlaszló

19 074

19 502

2 615

2 792

5 868

5 368

27 557

27 662

0

Összesen:

72 040

76 574

0

9 615

10664

0

15 247

16 518

0

96 902

103 013

0

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

37 727

42 250

0

Szolgáltatás ellenértéke

23 393

27 394

Ellátási díj bevétel

6 313

5 751

Kiszámlázott áfa

8 020

9 025

Kamatbevételek

1

1

Egyéb működési bevételek

79

II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről

0

0

0

Munkaügyi támogatás

III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

0

IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

61 480

64 410

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

54 400

55 257

Önkormányzati hozzájárulás

7 080

9 153

V. Előző évi pénzmaradvány (1075224)

1 075

1 075

Intézményi bevételek összesen:

100 282

107 735

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

100 282

104 016

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

28 677

29 222

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

3 880

3 955

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

67 725

70 839

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

0

3 719

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

100 282

107 735

0

Gyerekétkeztetés

19 662

19 662

2 670

2 670

44 241

43 631

66 573

65 963

0

Szünidei étkeztetés

0

0

1

1

1 262

1 262

1 263

1 263

0

Vendég étkeztetés

9 015

9 560

1 206

1 281

19 383

23 107

29 604

33 948

0

munkahelyi étkeztetés

0

0

1

1

948

948

949

949

0

Bölcsődei étkeztetés

0

0

2

2

1 891

1 891

1 893

1 893

0

Összesen:

28 677

29 222

0

3 880

3 955

0

67 725

70 839

0

100 282

104 016

0

Kiadások

2023 évi várható

2024

2025

2026

Bevételek

2023 évi várható

2024

2025

2026

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

95019

53 596

53 596

53 596

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

474 109

378 119

378 119

378 119

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8778

5 688

5 688

5 688

B3. Közhatalmi bevételek

68 783

32 450

32 450

32 450

K3. Dologi kiadások

90767

58 080

58 080

58 080

B4. Működési bevételek

29 575

11 874

11 874

11 874

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12015

11 015

11 015

11 015

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

92

K5. Egyéb működési célú kiadások

175066

144 535

144 535

144 535

B7. Felhalmozásra átvett pénz

4 099

tartalék (működési)

28299

maradvány igénybevétel

68 845

12 364

K9. Finanszírozási kiadások

249318

161893

149529

149529

Államháztartáson belüli megelőlegezés

13 759

Müködési kiadás összesen:

659262

434807

422443

422443

Müködési bevétel összesen:

659 262

434 807

422 443

422 443

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

K5. Felhalmozási célú tartalék

37796

15 566

15 566

15 566

B4. Működési bevételek

3 260

7 800

7 800

7 800

K6. Beruházások K7. Felújítások

351493

7 800

7 800

7 800

B5. Felhalmozási bevételek

308 465

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2653

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

maradvány igénybevétel

80 217

15 566

15 566

15 566

Felhalmozási kiadás összesen:

391942

24 866

24 866

24 866

Felhalmozási bevétel összesen:

391 942

24 866

24 866

24 866

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

1051204

459673

447309

447309

M i n d ö s s z e s e n :

1 051 204

459 673

447 309

447 309

Bevétel

Működési célú támogatások áht-n belülről

474 109

29 865

29 865

59 865

37 248

37 248

37 248

37 248

38 960

38 793

39 748

37 248

50 773

474 109

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

308 465

2 423

100 000

92 000

8 000

70 738

34 554

750

308 465

Közhatalmi bevételek

68 783

425

240

3 114

1 620

16 775

883

883

3 195

29 014

403

10 739

1 492

68 783

Működési bevételek

17 229

989

990

989

990

1 132

990

989

990

990

1 270

1 831

5 079

17 229

Felhalmozási bevételek

15 606

2 910

2 911

800

2 910

6 075

15 606

Működési célú átvett pénzeszközök

92

92

92

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 099

90

84

470

78

58

58

58

58

74

1 027

61

1 983

4 099

Finanszírozási bevételek

162 821

149 062

529

13 230

162 821

Bevétel összesen:

1 051 204

180 431

31 708

69 771

139 936

55 213

42 182

131 978

54 113

139 609

42 448

84 433

79 382

1 051 204

Kiadás

Személyi juttatások

95 019

4 633

4 633

8 812

8 812

8 812

8 812

8 812

7 812

9 493

7 800

7 800

8 788

95 019

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 778

507

507

729

729

729

777

759

759

994

759

759

770

8 778

Dologi kiadások

90 767

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

6 787

7 898

7 898

7 898

7 898

7 898

10 555

90 767

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 015

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 001

1 004

1 001

12 015

Egyéb működési célú kiadások

175 066

13 500

12 776

12 775

12 776

12 870

16 776

12 775

12 776

14 365

14 125

19 776

19 776

175 066

Tartalékok

66 095

723

205

3 000

1 299

2 511

21 808

36 549

66 095

Beruházások

351 493

22 037

100 000

10 699

392

92 102

9 271

56 960

11 642

3 892

44 498

351 493

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 653

500

500

500

1 000

153

2 653

Finanszírozási kiadások

249 318

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 215

14 415

14 415

20 148

16 418

84 417

249 318

Kiadás összesen:

1 051 204

41 366

40 124

66 856

147 320

55 613

50 059

137 562

56 943

127 934

63 373

57 700

206 354

1 051 204

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

139 065

-8 416

2 915

-7 384

-400

-7 877

-5 584

-2 830

11 675

-20 925

26 733

-126 972

0

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Elvonások/ tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérelti díj

készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2022 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

1.

igazgatás

26556

7366

229

11875

2082

33

92

733

-19336

-19336

2.

közös önkormányzati hivatal

102221

58855

22048

-21318

3921

-17397

3.

hivatal előző évi elszámolás

95

608

513

513

4.

Uniós pályázatok (leader)

151

9271

8000

-1422

-1422

5.

Magyar falu pályázatok /TOP

2322

48

35131

12541

2419

34554

10102

-2967

-2967

6.

Uniós pályázatok (Tekenyei út)

153

22037

23672

1482

1482

7.

belső ellenőrzés

663

-663

-663

8.

gyerekjólét

883

-883

883

0

9.

roma önk

0

0

10.

bursa

1040

-1040

-1040

11.

állami megelőlegezés

12432

13230

13230

12432

0

0

betétlekötés

70000

12.

temető

2557

1563

45

520

-429

-429

13.

vagyon

4057

1666

880

-1511

-1511

14.

juhok

232

2195

1963

1963

15.

állateü

88

-88

-88

16.

közutak

254

2250

1996

1996

17.

hulladék

1270

-1270

-1270

18.

közvilágítás

11765

10854

-911

-911

19.

zöldterület gazdálkodás

2455

5725

3270

-3921

-651

20.

városgazd

2301

97

-2204

-2204

21.

háziorvos

1793

1000

-2793

-2793

22.

háziorvosi ügyeleti ellátás

4789

516

-4273

-4273

23.

védőnő

5737

95

4899

300

-633

-633

24.

fogorvos

7259

160

5620

-1799

-1799

25.

fogorvosi ügyelet

97

-97

-97

26.

ifjúság eü ellátás

140

138

-2

-2

27.

vírus

0

0

28.

sport

984

1200

-2184

-2184

29.

könyvtár

770

500

-270

-270

30.

művház

14962

157

500

4242

1712

50

3097

-6518

-6518

31.

TOP művház

723

723

0

0

32.

testvértelepülés

0

0

33.

óvoda

6094

109006

116957

515

2372

2372

34.

máshová nem sorolható gazd. Ügyek

5874

4729

683

-462

-462

35.

konyha

64136

54788

515

-8833

858

-7975

36.

közfoglalkoztatás

71162

529

7703

2042

70570

1123

3600

529

7214

1600

1600

37.

juttatások segélyek

5577

12015

19880

2288

-3214

-926

38.

idegen bev