Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,
[2] Türje Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,
[3] Türje Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat szervei:
a) Türje Község Önkormányzata
b) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
c) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Türje Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Türje Község Önkormányzat költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza
(2) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló - 2025. évi költségvetésének főösszege a rendelet 3. és 4. melléklete szerint került megállapításra.
4. § Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 16. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és fajlagos értékeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Türje Község Önkormányzata 2025. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 15. melléklet tartalmazza.
Türje Község Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
6. § (1) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 14 fő főfoglalkozású létszám.
(3) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 7 fő főfoglalkozású létszám.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § (1) Türje Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, 2025. évre adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra általános és céltartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglalja össze.
(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
(3) A dolgozók,- ezen belül a köztisztviselők béren kívüli juttatásban részesülnek szabályzat alapján.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
10. § (1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok biztosításával – az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az intézmények felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az intézmények az intézményi működési bevételek, támogatásértékű bevételek és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök többletbevétele, illetve bevétel elmaradása esetén saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat.
(4) Az intézményi működési bevételek jóváhagyott előirányzatát meghaladó többletbevételek esetében az intézmény által végrehajtott előirányzat módosítás sem a költségvetési évben, sem a következő években költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.
(5) Az intézmény vezetője a kiemelt kötött előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.
(6) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával - a fenntartóval történő előzetes egyeztetés után - és az előirányzat emelésével vállalható.
(7) Intézmény működési bevétele terhére felhalmozási kiadást nem teljesíthet.
(8) Az intézmény a rendelkezésére álló 2024. évi költségvetési maradványt – a maradvány összegének képviselő-testület általi jóváhagyását követően - köteles a költségvetésben meghatározott kiadásai fedezetére fordítani.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.
Záró rendelkezések
11. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2025-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2025. évi bevételeket és kiadásokat is.
12. § Hatályát veszti A 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Türje Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási múveletek |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
042120 |
Mezőgazgasági támogatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|
015030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterületkezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
081021 |
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról |
|
II. |
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
|
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
III. |
Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|
096015 |
Gyerekétkeztetés |
|
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
|
049010 |
Egyéb máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
2. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek a 2024. évi CX számú Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló törvény 2. számú melléklete alapján |
Állami támogatás Ft-ban |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
6 633 500 Ft x 9,08 fő = 60 232 180 |
|
|
Kiegészítéssel növelt összege |
64 064 946 |
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: |
5 738 200 |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás kiegészítéssel |
9 724 000 |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 563 405 |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
2 211 370 |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
68 850 |
|
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
12 363 000 |
|
Összesen: (a + b + c ) = |
104 233 771 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|
|
- pedagógusok elismert létszáma (8,6 fő) |
87 264 200 |
|
- pedII. Kiegészítő támogatása |
869 000 |
|
- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő |
26 340 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás 172 374 Ft/ fő / év (87 fő) |
14 996 538 |
|
- kiegészítő támogatás |
310 000 |
|
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása |
|
|
189000 Ft/ fő * 14 fő |
2 646 000 |
|
Összesen |
132 425 738 |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
15 144 000 |
|
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
|
c. Szociális étkezés társulási formában |
|
|
fajlagos összeg: 97410- x 124 fő |
12 078 840 |
|
d. Házi segítségnyújtás |
|
|
személyi gondozás: 842600- x 54 fő |
45 500 400 |
|
szociális segítés 14 x 25 000 Ft |
350 000 |
|
4. Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 7338000 |
22 014 000 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
5 944 650 |
|
Összsen |
107 375 390 |
|
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,67 fő |
26 173 080 |
|
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
30 392 768 |
|
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 513 Ft /adag *1574 adag |
807 462 |
|
Összesen |
57 373 310 |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
|
|
Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő = |
3 649 237 |
|
Kiegészítő bértámogatás |
|
|
2025. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
405 057 446 |
3. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről |
459 117 |
0 |
- |
|
|
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
421 653 |
0 |
0 |
|
|
1.1. Működés általános támogatása |
91 871 |
|||
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
132 426 |
|||
|
1.2.1. Esélyteremtési illetményrész |
10 695 |
|||
|
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
107 375 |
|||
|
1.3.1.1. Ágazati pótlék |
5 901 |
|||
|
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
57 373 |
|||
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
3 649 |
|||
|
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (pm) |
12 363 |
|||
|
2. Működési célra átvett pénz államháztartáson belülről |
37 464 |
0 |
0 |
|
|
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
1 335 |
|||
|
2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
6 327 |
|||
|
2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől |
||||
|
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől |
1 080 |
|||
|
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
28 288 |
|||
|
2.6 Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól- elszámolás |
434 |
|||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
318 |
0 |
0 |
|
|
Európai Úniótól - LEADER 2021 |
||||
|
Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz - terület előkészítés |
318 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
|
III. Közhatalmi bevételek |
39 450 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Helyi adók |
39 450 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
|||
|
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
|||
|
1.2.3. Iparűzési adó |
32 000 |
|||
|
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
|||
|
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
|
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|||
|
IV. Intézményi működési bevételek |
17 557 |
0 |
0 |
|
|
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
3 000 |
|||
|
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
9 601 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
532 |
|||
|
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
|||
|
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása (2024/2025. tanév) |
4 090 |
|||
|
1.2.4. Sírhelyváltás |
300 |
|||
|
1.2.5. napelem park karbantartás, felügyelet |
3 647 |
|||
|
1.2.6. védőnői szolgáltatás takarítás |
764 |
|||
|
1.2.7. rendezési terv módosítás- kiszámlázott díja |
223 |
|||
|
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 514 |
|||
|
1.4. Tulajdonosi bevételek |
972 |
0 |
0 |
|
|
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
100 |
|||
|
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
872 |
|||
|
1.5. Kamatbevételek |
650 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Kamatbevételek |
650 |
|||
|
1.6. Egyéb bevételek |
1 820 |
0 |
0 |
|
|
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
|||
|
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
|||
|
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
||||
|
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
26 150 |
0 |
0 |
|
|
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
23 488 |
|||
|
1.3.Vízműhálózat bérleti díj |
2 662 |
|||
|
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 960 |
0 |
0 |
|
|
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
1 460 |
|||
|
1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazdasági támogatás) |
500 |
|||
|
VIII. Működésre átvett pénz |
509 |
|||
|
1.1.működésre átvett pénz (zalavíz) |
509 |
|||
|
IX. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+VIII) |
545 061 |
0 |
0 |
|
|
X.Állami megelőlegezés |
0 |
|||
|
XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány 54 133 609 |
54 525 |
0 |
||
|
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 9853 állami támogatás megelőlegezése 13536 idegen bev: 58, ipari park konzorcium: 391 Összes feladattal terhelt: 23 838 Szabad maradvány: 28049 |
51 887 |
|||
|
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 2638 |
2 638 |
|||
|
XII. Lekötött bankbetétek |
60 000 |
|||
|
XIII. Finanszírozási bevételek összesen |
114 525 |
0 |
0 |
|
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( IX +….+XIII.) |
659 586 |
0 |
0 |
|
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
120 414 |
|||
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
104 308 |
|||
|
XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
224 722 |
|||
|
XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
659 586 |
0 |
0 |
|
4. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
128 938 |
0 |
0 |
|
|
1.1. Személyi juttatások |
64 036 |
|||
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 601 |
|||
|
1.3. Dologi kiadások |
58 301 |
|||
|
II. Juttatások, segélyek |
11 815 |
|||
|
III. Elvonások, befizetések |
||||
|
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
240 591 |
0 |
0 |
|
|
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek |
3 627 |
0 |
0 |
|
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ |
450 |
|||
|
- Belső Ellenőrzési Társulás |
860 |
|||
|
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak |
||||
|
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
||||
|
- Batyk Község Önkormányzatának |
517 |
|||
|
- Egészségügyi Központ részére |
1 000 |
|||
|
- Főépítész foglalkoztatása pénzeszközátadás |
800 |
|||
|
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
235 884 |
0 |
0 |
|
|
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
171 160 |
|||
|
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
368 |
|||
|
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
62 612 |
|||
|
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
1 744 |
|||
|
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
1 080 |
|||
|
V. Működési pénzátadás államháztartáson kívülre |
3 600 |
0 |
0 |
|
|
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
3 600 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
|||
|
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
|||
|
- Türjei Faluvédő és Polgárőr Egyesület |
400 |
|||
|
- Tűzoltóság támogtása |
200 |
|||
|
- Zeneiskola alapítványa |
100 |
|||
|
- Türje Jövőjéért Alapítvány |
1 500 |
|||
|
2) vállalkozások részére Zalavíz |
||||
|
VI. Fejlesztések, felújítások |
8 152 |
|||
|
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
|||
|
VIII. Tartalékok |
70 981 |
0 |
0 |
|
|
1./ Működési tartalék |
48 529 |
|||
|
- Általános |
48 529 |
|||
|
- Cél |
||||
|
2./ Fejlesztési |
22 452 |
|||
|
- szabad |
||||
|
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 2638+391+58) |
3 087 |
|||
|
- szennyvízcsatorna használati díj követelés 21488 , víz használati díj tartozás -2123 |
19 365 |
|||
|
IX. Költségvetési kiadások összesen |
465 577 |
0 |
0 |
|
|
X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
180 473 |
0 |
0 |
|
|
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
120 217 |
|||
|
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
60 256 |
|||
|
XI. Megelőlegezés visszafizetése (13 230 112) |
13 536 |
|||
|
XII. Pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
XIII Finanszírozási kiadások összesen |
194 009 |
0 |
0 |
|
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen |
659 586 |
0 |
0 |
|
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
120 414 |
|||
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
104 308 |
|||
|
XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
224 722 |
|||
|
XVIII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
659 586 |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2./ gyeremekvédelmi támogatás |
0 |
|||
|
II. Önkormányzati segélyek |
12 705 |
0 |
0 |
|
|
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
11 615 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás |
4 100 |
|||
|
- Beiskolázási támogatás |
1 900 |
|||
|
- Temetési támogatás |
600 |
|||
|
- gyógyszer támogatás |
2 600 |
|||
|
- egyszeri támogatás |
1 270 |
|||
|
- újszülöttek támogatása |
300 |
|||
|
- bursa kiegészítő |
480 |
|||
|
-oltás |
365 |
|||
|
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
200 |
0 |
0 |
|
|
- élelmiszer vásárlás |
0 |
|||
|
- köztemetés |
200 |
|||
|
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
890 |
|||
|
- természetbeni szállítás - -2025. év |
890 |
|||
|
Juttatások, segélyek összesen ( I + II ) |
12 705 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
5./ Felújítások |
6 642 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
4 642 |
|||
|
- Csatorna hálózat felújítás |
2 000 |
|||
|
6./ Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
1 510 |
0 |
0 |
|
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
1 510 |
|||
|
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
8 152 |
0 |
0 |
7. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
23 441 |
2 575 |
5 556 |
31 572 |
0 |
0 |
||||||
|
Temetőfenntartás |
1 859 |
220 |
463 |
2 542 |
0 |
0 |
||||||
|
vagyon gazdálkodás |
5 189 |
5 189 |
0 |
0 |
||||||||
|
állattartás |
50 |
50 |
||||||||||
|
állategészségügyi ellátás |
609 |
609 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közutak fenntartása |
609 |
609 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hulladékgazdálkodás |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
||||||||
|
szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvilágítás |
10 949 |
10 949 |
0 |
0 |
||||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
1 709 |
200 |
451 |
2 360 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakáshoz jutás |
100 |
100 |
||||||||||
|
Vízkezelés |
143 |
143 |
||||||||||
|
Város és község gazdákodás |
707 |
2 938 |
3 645 |
0 |
0 |
|||||||
|
Mezőőri őrszolgálat |
5 608 |
743 |
1 860 |
8 211 |
0 |
0 |
||||||
|
Háziorvosi szolgálat |
820 |
113 |
243 |
1 176 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogorvosi szolgálat |
828 |
113 |
2 820 |
3 761 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogorvosi ügyelet |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||
|
védőnői szolgálat |
753 |
103 |
13 |
869 |
0 |
0 |
||||||
|
Ifjúság egészségügyi szolgáltatás |
135 |
135 |
0 |
0 |
||||||||
|
Sport támogatása |
939 |
939 |
0 |
0 |
||||||||
|
Könyváti állomány gyarapítása |
604 |
10 |
276 |
890 |
0 |
0 |
||||||
|
Közművelődés |
7 047 |
652 |
5 272 |
12 971 |
0 |
0 |
||||||
|
Segély (Tüzifa) |
850 |
850 |
0 |
0 |
||||||||
|
Gazdasági ügyek (tankerület) |
7 403 |
7 403 |
0 |
0 |
||||||||
|
óvodai nevelés működési feladatai |
5 605 |
5 605 |
0 |
0 |
||||||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
5 608 |
743 |
1 625 |
7 976 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
48 984 |
0 |
0 |
5 472 |
0 |
0 |
56 103 |
0 |
0 |
110 559 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás 2024 |
15 052 |
1 129 |
2 198 |
18 379 |
0 |
|||||||
|
Összesn közfoglalkoztatás |
15 052 |
0 |
0 |
1 129 |
0 |
0 |
2 198 |
0 |
0 |
18 379 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
64 036 |
0 |
0 |
6 601 |
0 |
0 |
58 301 |
0 |
0 |
128 938 |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
költségek visszatérítései |
||||
|
szolgáltatási bevételek |
30 |
|||
|
Kamatbevételek |
1 |
|||
|
Intézményi működési bevételek összesen: |
31 |
0 |
0 |
|
|
ÁHT belülről műk pénzátvétel |
0 |
0 |
||
|
Fejezettől- Választások normatívája0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
31 |
0 |
||
|
Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
120 217 |
0 |
0 |
|
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
64 065 |
0 |
||
|
Fenntartó települések hozzájárulása |
56 152 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány (166 381) |
166 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
120 383 |
0 |
||
|
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
120 414 |
0 |
0 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
120 247 |
0 |
0 |
|
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
95 641 |
|||
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
12 882 |
|||
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
11 724 |
|||
|
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
167 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen |
120 414 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
120 414 |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb müködési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Önkormányzat igazgatás Türje |
54 600 |
7 239 |
5 428 |
67 267 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati igazgatás Batyk |
14 324 |
1 979 |
2 352 |
18 655 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
26 717 |
3 664 |
3 944 |
34 325 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
95 641 |
0 |
0 |
12 882 |
0 |
0 |
11 724 |
0 |
0 |
120 247 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
43 120 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatás ellenértéke |
27 088 |
|||
|
Ellátási díj bevétel |
6 864 |
|||
|
Kiszámlázott áfa |
9 167 |
|||
|
Kamatbevételek |
1 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
||||
|
II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
60 256 |
0 |
0 |
|
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
57 373 |
|||
|
Önkormányzati hozzájárulás |
2 883 |
|||
|
III. Előző évi pénzmaradvány (931 640) |
932 |
|||
|
Intézményi bevételek összesen: |
104 308 |
0 |
0 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
104 308 |
0 |
0 |
|
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
32 904 |
|||
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 378 |
|||
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
67 026 |
|||
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
|||
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
104 308 |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Gyerekétkeztetés |
23 534 |
3 130 |
43 331 |
69 995 |
0 |
0 |
||||||
|
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
796 |
796 |
0 |
0 |
||||||
|
Vendég étkeztetés |
9 370 |
1 248 |
19 777 |
30 395 |
0 |
0 |
||||||
|
munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
926 |
926 |
0 |
|||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
0 |
2 196 |
2 196 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
32 904 |
0 |
0 |
4 378 |
0 |
0 |
67 026 |
0 |
0 |
104 308 |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Feladatok |
2025 évi létszámkeret |
||
|
Főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
||
|
Türje Község Önkormányzata |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
32 |
0 |
|
|
Mezőőr |
1 |
0 |
|
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester) |
1 |
0 |
|
|
Temetőfenntartás |
0,4 |
0 |
|
|
Zöldterületgazdálkodás |
0,6 |
0 |
|
|
Védőnői szolgálat |
0 |
0,16 |
|
|
Fogorvosi szolgálat |
0 |
0,17 |
|
|
Művelődési Ház |
1 |
0 |
|
|
Könyvtár (megbizási jogviszony) |
0 |
0 |
|
|
Háziorvos |
0 |
0,17 |
|
|
Tanyagondnok |
1 |
||
|
összesen: |
37 |
0,5 |
|
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen |
20 |
0 |
|
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
0 |
|
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
7 |
0 |
|
|
Összesen:(1+……+6) |
57,00 |
0,50 |
|
13. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) |
48 868 |
5 749 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
4. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
5. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
6. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
7. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
8. |
Építmény adó kedvezmény |
||
|
9. |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
|
10. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
2 236 |
2 236 |
|
11. |
Iparűzési adó kedvezmény |
||
|
Összesen: |
51 104 |
7 985 |
|
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
14. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2025 évi várható |
2026 |
2027 |
2028 |
Bevételek |
2025 évi várható |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
64036 |
64 036 |
64 036 |
64 036 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
459 117 |
459 117 |
459 117 |
459 117 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6601 |
6 601 |
6 601 |
6 601 |
B3. Közhatalmi bevételek |
38 412 |
39 300 |
39 300 |
39 300 |
|
K3. Dologi kiadások |
58301 |
58 301 |
58 301 |
58 301 |
B4. Működési bevételek |
17 557 |
17 557 |
17 557 |
17 557 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11815 |
11 815 |
11 815 |
11 815 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
509 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
244191 |
244 191 |
244 191 |
244 191 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
60 000 |
|||
|
tartalék (működési) |
48529 |
maradvány igénybevétel |
51 887 |
49 393 |
49 393 |
49 393 |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
194009 |
180423 |
180423 |
180423 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||||
|
Müködési kiadás összesen: |
627482 |
565367 |
565367 |
565367 |
Müködési bevétel összesen: |
627 482 |
565 367 |
565 367 |
565 367 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
318 |
||||||||
|
Tartalék (felhalmozási szabad) |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 038 |
|||||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
22452 |
2 638 |
2 638 |
2 638 |
B4. Működési bevételek |
26 150 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
|
K6. Beruházások K7. Felújítások |
8152 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 960 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
||||
|
maradvány igénybevétel |
2 638 |
2 638 |
2 638 |
2 638 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
32104 |
11 938 |
11 938 |
11 938 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
32 104 |
11 938 |
11 938 |
11 938 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
659586 |
577305 |
577305 |
577305 |
M i n d ö s s z e s e n : |
659 586 |
577 305 |
577 305 |
577 305 |
15. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevétel e Ft-ban |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
459 117 |
38 259 |
38 260 |
38 259 |
38 260 |
38 259 |
38 260 |
38 259 |
38 260 |
38 259 |
38 260 |
38 259 |
38 263 |
459 117 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
318 |
318 |
318 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
39 450 |
425 |
240 |
4 114 |
1 620 |
21 175 |
883 |
883 |
3 195 |
4 414 |
325 |
684 |
1 492 |
39 450 |
|
Működési bevételek |
17 557 |
2 773 |
1 543 |
2 773 |
973 |
973 |
973 |
973 |
973 |
1 973 |
1 683 |
973 |
974 |
17 557 |
|
Felhalmozási bevételek |
26 150 |
1 750 |
20 900 |
1 750 |
1 750 |
26 150 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
509 |
509 |
509 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 960 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
621 |
121 |
129 |
1 960 |
|
Finanszírozási bevételek |
114 525 |
114 525 |
114 525 |
|||||||||||
|
Bevétel összesen: |
659 586 |
156 612 |
41 914 |
45 267 |
41 292 |
60 528 |
61 137 |
40 236 |
42 549 |
46 517 |
40 889 |
40 037 |
42 608 |
659 586 |
|
Kiadás e Ft-ban |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
64 036 |
5 336 |
5 336 |
5 337 |
5 336 |
5 336 |
5 337 |
5 336 |
5 336 |
5 337 |
5 336 |
5 336 |
5 337 |
64 036 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 601 |
550 |
550 |
551 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
6 601 |
|
Dologi kiadások |
58 301 |
4 858 |
4 858 |
4 858 |
4 859 |
4 860 |
4 858 |
4 858 |
4 860 |
4 858 |
4 858 |
4 858 |
4 858 |
58 301 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 815 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
986 |
11 815 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
244 191 |
20 349 |
20 349 |
20 349 |
20 350 |
20 349 |
20 349 |
20 350 |
20 349 |
20 349 |
20 350 |
20 349 |
20 349 |
244 191 |
|
Tartalékok |
70 981 |
70 891 |
70 891 |
|||||||||||
|
Beruházások |
8 152 |
500 |
300 |
798 |
1 598 |
|||||||||
|
Felújítások |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 664 |
6 644 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
1 500 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
194 009 |
16 167 |
16 167 |
16 167 |
16 167 |
16 170 |
16 167 |
16 167 |
16 169 |
16 167 |
16 167 |
16 167 |
16 167 |
194 009 |
|
Kiadás összesen: |
659 586 |
48 244 |
49 905 |
49 246 |
48 247 |
48 749 |
49 906 |
48 545 |
48 749 |
49 905 |
48 246 |
48 244 |
121 600 |
659 586 |
|
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
108 368 |
-7 991 |
-3 979 |
-6 955 |
11 779 |
11 231 |
-8 309 |
-6 200 |
-3 388 |
-7 357 |
-8 207 |
-78 992 |
0 |
16. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
|||||||||||||
|
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérelti díj |
készletért |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2024. évi Pénzmaradvány |
feladattal terheltsaját bevételek |
|||||||
|
1. |
igazgatás |
31572 |
449 |
508 |
20863 |
650 |
449 |
-10567 |
1602 |
-8965 |
||||||||||
|
2. |
közös önkormányzati hivatal |
120217 |
64065 |
28288 |
-27864 |
3378 |
-24486 |
|||||||||||||
|
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
517 |
434 |
-83 |
-83 |
|||||||||||||||
|
4. |
belső ellenőrzés |
860 |
-860 |
-860 |
||||||||||||||||
|
5. |
gyerekjólét |
450 |
-450 |
450 |
0 |
|||||||||||||||
|
6. |
bursa |
1080 |
-1080 |
-1080 |
||||||||||||||||
|
7. |
főépítés |
800 |
-800 |
-800 |
||||||||||||||||
|
8. |
állami megelőlegezés |
13536 |
13536 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
9. |
temető |
2542 |
1564 |
45 |
620 |
-313 |
-313 |
|||||||||||||
|
10. |
vagyon |
5189 |
872 |
-4317 |
-4317 |
|||||||||||||||
|
11. |
állattartás |
50 |
500 |
450 |
450 |
|||||||||||||||
|
12. |
állategészségügy |
609 |
-609 |
-609 |
||||||||||||||||
|
13. |
közutak |
609 |
2211 |
1602 |
-1602 |
0 |
||||||||||||||
|
14. |
hulladék |
1905 |
-1905 |
-1905 |
||||||||||||||||
|
15. |
közvilágítás |
10949 |
9724 |
-1225 |
-1225 |
|||||||||||||||
|
16. |
zöldterület gazdálkodás |
2360 |
5738 |
3378 |
-3378 |
0 |
||||||||||||||
|
17. |
városgazd |
3645 |
69 |
-3576 |
-3576 |
|||||||||||||||
|
18. |
háziorvos |
1176 |
-1176 |
-1176 |
||||||||||||||||
|
19. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
20. |
védőnő |
869 |
764 |
-105 |
-105 |
|||||||||||||||
|
21. |
fogorvos |
3761 |
260 |
1200 |
-2821 |
-2821 |
||||||||||||||
|
22. |
fogorvosi ügyelet |
100 |
-100 |
-100 |
||||||||||||||||
|
23. |
ifjúság eü ellátás |
135 |
135 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
24. |
vírus |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
25. |
sport |
939 |
1200 |
-2139 |
-2139 |
|||||||||||||||
|
26. |
könyvtár |
890 |
890 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
27. |
művház |
12971 |
500 |
2759 |
100 |
-10612 |
-10612 |
|||||||||||||
|
28. |
óvoda |
5605 |
171528 |
171161 |
-5972 |
-5972 |
||||||||||||||
|
29. |
máshová nem sorolható gazd. Ügyek |
7403 |
8492 |
1514 |
2603 |
2603 |
||||||||||||||
|
30. |
konyha |
60256 |
58078 |
-2178 |
-2178 |
|||||||||||||||
|
31. |
közfoglalkoztatás |
18379 |
6327 |
3000 |
9853 |
801 |
801 |
|||||||||||||
|
32. |
juttatások segélyek |
850 |
11815 |
15144 |
2479 |
-2479 |
0 |
|||||||||||||
|
33. |
idegen bev |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
34. |
tanyagondnok |
7976 |
115 |
6775 |
-1316 |
529 |
-787 |
|||||||||||||
|
35. |
szennyvíz |
2638 |
2000 |
318 |
509 |
2638 |
-1173 |
-1173 |
||||||||||||
|
36. |
szennyvíz |
21488 |
23488 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||
|
37. |
víz |
143 |
-2123 |
4642 |
2662 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
38. |
Szociális társulás |
64356 |
62612 |
-1744 |
1500 |
-244 |
||||||||||||||
|
39. |
egyéb pl adóbev |
48529 |
88049 |
39450 |
78970 |
78970 |
||||||||||||||
|
Összesen |
120627 |
446615 |
70981 |
8025 |
421653 |
36384 |
318 |
9301 |
27742 |
3000 |
1514 |
650 |
509 |
500 |
114525 |
39450 |
9298 |
0 |
9298 |
|
|
646248 |
655546 |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||||||||
|
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
|||||||||||||
|
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
Tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz egyéb |
egyéb bevételek |
2023 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
|||||||
|
1. |
mezőőri tevékenység |
8211 |
127 |
1080 |
1500 |
-5758 |
-5758 |
|||||||||||||
|
2. |
sport fejlesztés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
3. |
egyéb civil szervezetek támogatása |
2400 |
-2400 |
-2400 |
||||||||||||||||
|
4. |
Eü központ támogatása |
1000 |
-1000 |
-1000 |
||||||||||||||||
|
5. |
pénzeszközátadás lakosságnak |
100 |
1500 |
1460 |
-140 |
-140 |
||||||||||||||
|
Összesen |
8311 |
4900 |
0 |
127 |
0 |
1080 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1460 |
0 |
0 |
-9298 |
0 |
-9298 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
128938 |
451515 |
70981 |
8152 |
421653 |
37464 |
318 |
10801 |
27742 |
3000 |
1514 |
650 |
509 |
1960 |
114525 |
39450 |
0 |
0 |
0 |
|