Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 21Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Türje Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi gazdálkodása megalapozásának céljából alkotja meg a költségvetési rendeletét, mely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Türje Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény rendelkezései, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat szervei: Türje Község Önkormányzata; Türjei Közös Önkormányzati Hivatal; Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Türje Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Türje Község Önkormányzat költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza
(2) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló - 2026. évi költségvetésének főösszege a rendelet 3. és 4. melléklete szerint került megállapításra.
4. § Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 16. melléklet szerint fogadja el.
Türje Község Önkormányzata bevételei
5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és fajlagos értékeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Türje Község Önkormányzata 2026. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 15. melléklet tartalmazza.
Türje Község Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
6. § (1) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 14 fő főfoglalkozású létszám.
(3) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 7 fő főfoglalkozású létszám.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § (1) Türje Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, 2026. évre adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra általános és céltartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglalja össze.
(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
(3) A dolgozók,- ezen belül a köztisztviselők béren kívüli juttatásban részesülnek szabályzat alapján.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
10. § (1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok biztosításával – az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az intézmények felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az intézmények az intézményi működési bevételek, támogatásértékű bevételek és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök többletbevétele, illetve bevétel elmaradása esetén saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat.
(4) Az intézményi működési bevételek jóváhagyott előirányzatát meghaladó többletbevételek esetében az intézmény által végrehajtott előirányzat módosítás sem a költségvetési évben, sem a következő években költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.
(5) Az intézmény vezetője a kiemelt kötött előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.
(6) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával - a fenntartóval történő előzetes egyeztetés után - és az előirányzat emelésével vállalható.
(7) Intézmény működési bevétele terhére felhalmozási kiadást nem teljesíthet.
(8) Az intézmény a rendelkezésére álló 2025. évi költségvetési maradványt – a maradvány összegének képviselő-testület általi jóváhagyását követően - köteles a költségvetésben meghatározott kiadásai fedezetére fordítani.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.
Záró rendelkezések
11. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2026-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2026. évi bevételeket és kiadásokat is.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Türje Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási múveletek |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
042120 |
Mezőgazgasági támogatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|
015030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterületkezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
081021 |
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról |
|
II. |
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
|
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
III. |
Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|
096015 |
Gyerekétkeztetés |
|
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
|
049010 |
Egyéb máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
2. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek a 2025. évi LXIX számú Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján |
Állami támogatás forintban |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
9 761000 Ft x 8,72 fő = 85 115 920 |
|
|
Kiegészítéssel növelt összege |
91 612 693 |
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: |
5 738 200 |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás kiegészítéssel |
10 429 000 |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 563 405 |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
2 211 370 |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
61 200 |
|
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás (7 hónap) |
7 605 857 |
|
Összesen: (a + b + c ) = |
127 721 725 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|
|
- pedagógusok elismert létszáma (8,9 fő) |
101 994 000 |
|
- pedII. Kiegészítő támogatása |
956 000 |
|
- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő |
27 835 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás 172 374 Ft/ fő / év (84,7 fő) |
14 600 078 |
|
- kiegészítő támogatás |
1 490 000 |
|
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása 189 000 Ft/fő * 13 fő |
2 457 000 |
|
Összesen |
149 332 078 |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
18 055 594 |
|
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
|
c. Szociális étkezés társulási formában |
|
|
fajlagos összeg: 103990- x 106 fő |
11 022 940 |
|
d. Házi segítségnyújtás |
|
|
személyi gondozás: 928 930- x 54 fő |
50 162 220 |
|
szociális segítés 15 x 25 000 Ft |
375 000 |
|
4. Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 759 000 |
|
5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 7338000 |
25 614 000 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 278 350 |
|
Összsen |
118 267 104 |
|
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,97 fő |
30 668 000 |
|
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
35 600 187 |
|
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 800 Ft /adag *1066 adag |
852 800 |
|
Összesen |
67 120 987 |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
|
|
Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő = |
3 633 746 |
|
Kiegészítő bértámogatás |
2 597 080 |
|
2026. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
468 672 720 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
|
adatok ezer forintban |
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről |
546 376 |
0 |
- |
|
|
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
496 349 |
0 |
0 |
|
|
1.1. Működés általános támogatása |
127 722 |
|||
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
149 332 |
|||
|
1.2.1. Esélyteremtési illetményrész |
11 980 |
|||
|
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
118 267 |
|||
|
1.3.1.1. Ágazati pótlék |
10 263 |
|||
|
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
67 121 |
|||
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
6 231 |
|||
|
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (pm 5 hónap) |
5 433 |
|||
|
2. Működési célra átvett pénz államháztartáson belülről |
50 027 |
0 |
0 |
|
|
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
6 099 |
|||
|
2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
6 914 |
|||
|
2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől |
3 506 |
|||
|
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől |
1 080 |
|||
|
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
32 428 |
|||
|
2.6 Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól- elszámolás |
||||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
135 128 |
0 |
0 |
|
|
Európai Úniótól - KAP |
135 128 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások VJP program |
||||
|
III. Közhatalmi bevételek |
48 800 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Helyi adók |
48 800 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1. Építmény adó |
1 400 |
|||
|
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
|||
|
1.2.3. Iparűzési adó |
41 000 |
|||
|
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
400 |
|||
|
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
|
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|||
|
IV. Intézményi működési bevételek |
18 313 |
0 |
0 |
|
|
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
4 000 |
|||
|
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
8 537 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
280 |
|||
|
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
42 |
|||
|
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
4 500 |
|||
|
1.2.4. Sírhelyváltás |
500 |
|||
|
1.2.5. napelem park karbantartás (1875), felügyelet (1 év- 500,0) |
2 375 |
|||
|
1.2.6. védőnő takarítás |
840 |
|||
|
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 638 |
|||
|
1.4. Tulajdonosi bevételek |
1 540 |
0 |
0 |
|
|
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
860 |
|||
|
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
680 |
|||
|
1.5. Kamatbevételek |
698 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Kamatbevételek |
698 |
|||
|
1.6. Egyéb bevételek |
1 900 |
0 |
0 |
|
|
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
|||
|
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
400 |
|||
|
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
||||
|
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7 962 |
0 |
0 |
|
|
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
5 300 |
|||
|
1.3.Vízműhálózat bérleti díj |
2 662 |
|||
|
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 535 |
0 |
0 |
|
|
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése (2026 évi: 603) |
1 035 |
|||
|
1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazdasági támogatás) |
500 |
|||
|
VIII. Működésre átvett pénz |
0 |
|||
|
1.1.működésre átvett pénz (zalavíz) |
||||
|
IX. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+VIII) |
758 114 |
0 |
0 |
|
|
X.Állami megelőlegezés |
0 |
|||
|
XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány 104 598 932 |
104 599 |
0 |
||
|
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 9436, állami támogatás megelőlegezése 17120; VJP: 36493, BGA, 1400; MFP 5707, idegen bev: 58, illeték: 8; ipari park konzorcium: 391 Összes feladattal terhelt: 70613 Szabad maradvány: 32510 |
103 123 |
|||
|
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 1475656 |
1 476 |
|||
|
XII. Lekötött bankbetétek (60000000+15000000) |
75 000 |
|||
|
XIII. Finanszírozási bevételek összesen |
179 599 |
0 |
0 |
|
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( IX +….+XIII.) |
937 713 |
0 |
0 |
|
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
159 126 |
|||
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
118 450 |
|||
|
XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
231 489 |
|||
|
XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
983 800 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
adatok ezer forintban |
Eredeti |
Módosított |
% |
|
|
I. Működési kiadások |
144 414 |
0 |
0 |
|
|
1.1. Személyi juttatások |
70 161 |
|||
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
7 555 |
|||
|
1.3. Dologi kiadások |
66 698 |
|||
|
II. Juttatások, segélyek |
11 815 |
|||
|
III. Elvonások, befizetések |
246 |
|||
|
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
263 383 |
0 |
0 |
|
|
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek |
2 445 |
0 |
0 |
|
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ |
495 |
|||
|
- Belső Ellenőrzési Társulás |
1 350 |
|||
|
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak |
||||
|
- Egészségügyi Központ részére |
||||
|
- Főépítész foglalkoztatása pénzeszközátadás |
600 |
|||
|
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
260 188 |
0 |
0 |
|
|
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
187 283 |
|||
|
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
0 |
|||
|
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
70 498 |
|||
|
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
2 407 |
|||
|
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
750 |
|||
|
V. Működési pénzátadás államháztartáson kívülre |
8 364 |
0 |
0 |
|
|
1) Egyéb vállalkozásnak továbbadott működési támogatások (fogorvos) |
5 964 |
|||
|
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 400 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
|||
|
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
|||
|
- Türjei Faluvédő és Polgárőr Egyesület |
400 |
|||
|
- Tűzoltóság támogtása |
500 |
|||
|
- Zeneiskola alapítványa |
100 |
|||
|
- Türje Jövőjéért Alapítvány |
||||
|
2) vállalkozások részére Zalavíz |
||||
|
VI. Fejlesztések, felújítások |
192 855 |
|||
|
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
|||
|
VIII. Tartalékok |
66 527 |
0 |
0 |
|
|
1./ Működési tartalék |
49 594 |
|||
|
- Általános tartalék |
45 594 |
|||
|
- Cél (gj beszerzés 4000 e ) |
4 000 |
|||
|
2./ Fejlesztési tartalék |
16 933 |
|||
|
- szabad tartalék |
||||
|
- célhoz kötött tartalék (célszámlán elkülönített: 1476+391+58+8) |
16 933 |
|||
|
IX. Költségvetési kiadások összesen |
689 104 |
0 |
0 |
|
|
X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
231 489 |
0 |
0 |
|
|
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
158 474 |
|||
|
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
73 015 |
|||
|
XI. Megelőlegezés visszafizetése |
17 120 |
|||
|
XII. Pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
XIII Finanszírozási kiadások összesen |
248 609 |
0 |
0 |
|
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen |
937 713 |
0 |
0 |
|
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
159 126 |
|||
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
118 450 |
|||
|
XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
231 489 |
|||
|
XVIII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
983 800 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek adatok ezer forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Bevétel: 18056 e Ft |
0 |
|||
|
II. Önkormányzati segélyek (K48) |
11 815 |
0 |
0 |
|
|
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
11 615 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás |
4 100 |
|||
|
- Beiskolázási támogatás |
1 900 |
|||
|
- Temetési támogatás |
600 |
|||
|
- gyógyszer támogatás |
2 600 |
|||
|
- egyszeri támogatás |
1 270 |
|||
|
- újszülöttek támogatása |
300 |
|||
|
- bursa kiegészítő |
480 |
|||
|
-oltás |
365 |
|||
|
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
200 |
0 |
0 |
|
|
- élelmiszer vásárlás |
0 |
|||
|
- köztemetés |
200 |
|||
|
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
890 |
|||
|
- természetbeni szállítás - -2026. év |
890 |
|||
|
Juttatások, segélyek 107060 cofog összesen ( I + II ) |
12 705 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési kiadások adatok ezer forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
5./ Felújítások |
166 443 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
5 300 |
|||
|
- Csatorna hálózat felújítás |
2 662 |
|||
|
- Tánczos ház felújítása (12839+3402) |
16 241 |
|||
|
- VP Vásártér út külterületi szakasza |
142 240 |
|||
|
6./ Beruházások |
25 902 |
0 |
0 |
|
|
- Tornaszoba kialakítása (16011+4242) |
20 253 |
|||
|
- Kültéri fitneszpark létesítése |
5 649 |
|||
|
- Fogorvosi eszközbeszerzés |
||||
|
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
510 |
0 |
0 |
|
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
510 |
|||
|
- MFP eszközvásárlások |
||||
|
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
192 855 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
adatok ezer forintban |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||
|
Igazgatás |
24 585 |
2 888 |
6 822 |
34 295 |
0 |
0 |
||||||
|
Temetőfenntartás |
2 169 |
290 |
265 |
2 724 |
0 |
0 |
||||||
|
vagyon gazdálkodás |
3 614 |
3 614 |
0 |
0 |
||||||||
|
településfejlesztés |
1 544 |
182 |
2 023 |
3 749 |
||||||||
|
állattartás |
58 |
58 |
||||||||||
|
állategészségügyi ellátás |
656 |
656 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közutak fenntartása |
589 |
589 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hulladékgazdálkodás |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
||||||||
|
szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvilágítás |
10 659 |
10 659 |
0 |
0 |
||||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
1 943 |
260 |
736 |
2 939 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakáshoz jutás |
100 |
100 |
||||||||||
|
Vízkezelés |
215 |
215 |
||||||||||
|
Város és község gazdákodás |
771 |
3 |
2 738 |
3 512 |
0 |
0 |
||||||
|
Mezőőri őrszolgálat |
6 416 |
858 |
1 940 |
9 214 |
0 |
0 |
||||||
|
Háziorvosi szolgálat |
925 |
113 |
72 |
1 110 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogorvosi szolgálat |
1 629 |
198 |
3 744 |
5 571 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogorvosi ügyelet |
180 |
180 |
0 |
0 |
||||||||
|
védőnői szolgálat |
807 |
113 |
43 |
963 |
0 |
0 |
||||||
|
Ifjúság egészségügyi szolgáltatás |
135 |
135 |
0 |
0 |
||||||||
|
Sport támogatása |
203 |
203 |
0 |
0 |
||||||||
|
Könyváti állomány gyarapítása |
645 |
0 |
327 |
972 |
0 |
0 |
||||||
|
Közművelődés |
6 962 |
791 |
8 310 |
16 063 |
0 |
0 |
||||||
|
BGA Testvértelepülés |
1 400 |
1 400 |
||||||||||
|
Segély (Tüzifa) |
850 |
850 |
0 |
0 |
||||||||
|
Gazdasági ügyek |
6 127 |
6 127 |
0 |
0 |
||||||||
|
óvodai nevelés működési feladatai |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
||||||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
6 416 |
858 |
1 487 |
8 761 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
54 812 |
0 |
0 |
6 554 |
0 |
0 |
62 698 |
0 |
0 |
124 064 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás 2025 |
15 349 |
1 001 |
4 000 |
20 350 |
0 |
|||||||
|
Összesn közfoglalkoztatás |
15 349 |
0 |
0 |
1 001 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
20 350 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
70 161 |
0 |
0 |
7 555 |
0 |
0 |
66 698 |
0 |
0 |
144 414 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek adatok ezer forintban |
||||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
Egyéb működési bevétel |
4 |
|||
|
szolgáltatási bevételek |
45 |
|||
|
Kamatbevételek (278 Ft) |
1 |
|||
|
Intézményi működési bevételek összesen: |
50 |
0 |
0 |
|
|
ÁHT belülről műk pénzátvétel |
0 |
0 |
||
|
Fejezettől- Választások normatívája |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
50 |
0 |
||
|
Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
158 516 |
0 |
0 |
|
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
91 613 |
0 |
||
|
Fenntartó települések hozzájárulása |
66 903 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány (559 722) |
560 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
159 076 |
0 |
||
|
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
159 126 |
0 |
0 |
|
|
K I A D Á S O K adatok ezer forintban |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
158 516 |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások |
129 063 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 064 |
|||
|
Dologi kiadások |
12 389 |
|||
|
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
610 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen |
159 126 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
159 126 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb müködési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
adatok ezer forintban |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||
|
Önkormányzat igazgatás Türje |
74 005 |
9 616 |
6 042 |
89 663 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati igazgatás Batyk |
20 632 |
2 791 |
2 418 |
25 841 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
34 426 |
4 657 |
3 929 |
43 012 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
129 063 |
0 |
0 |
17 064 |
0 |
0 |
12 389 |
0 |
0 |
158 516 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK adatok ezer forintban |
||||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
44 930 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatás ellenértéke |
26 907 |
|||
|
Ellátási díj bevétel |
8 465 |
|||
|
Kiszámlázott áfa |
9 551 |
|||
|
Kamatbevételek (1002 Ft) |
1 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
6 |
|||
|
II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
73 015 |
0 |
0 |
|
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
67 121 |
|||
|
Önkormányzati hozzájárulás |
5 894 |
|||
|
III. Előző évi pénzmaradvány (504998) |
505 |
|||
|
Intézményi bevételek összesen: |
118 450 |
0 |
0 |
|
|
K I A D Á S O K adatok ezer forintban |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
117 938 |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások |
39 505 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 283 |
|||
|
Dologi kiadások |
73 150 |
|||
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
512 |
|||
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
118 450 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
adatok ezer forintban |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||
|
Gyerekétkeztetés |
28 249 |
3 774 |
47 832 |
79 855 |
0 |
0 |
||||||
|
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
659 |
659 |
0 |
0 |
||||||
|
Vendég étkeztetés |
11 256 |
1 509 |
21 434 |
34 199 |
0 |
0 |
||||||
|
munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
960 |
960 |
0 |
|||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
0 |
2 265 |
2 265 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
39 505 |
0 |
0 |
5 283 |
0 |
0 |
73 150 |
0 |
0 |
117 938 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Feladatok |
2026 évi |
|
|
létszámkeret |
||
|
főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
|
|
Türje Község Önkormányzata |
||
|
Közfoglalkoztatás |
32 |
0 |
|
Mezőőr |
1 |
0 |
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (polgármester) |
1 |
0 |
|
Temetőfenntartás |
0,4 |
0 |
|
Zöldterületgazdálkodás |
0,6 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
0 |
0,16 |
|
Fogorvosi szolgálat |
0,17 |
|
|
Művelődési Ház |
1 |
0 |
|
Könyvtári feladatellátás |
0 |
0 |
|
Háziorvos |
0 |
0,17 |
|
Tanyagondnok |
1 |
|
|
összesen: |
37 |
0,5 |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen |
20 |
0 |
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
0 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
7 |
0 |
|
Összesen:(1+……+6) |
57,00 |
0,50 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
adatok ezer forintban |
adatok ezer forintban |
||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) |
50 612 |
5 690 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
4. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
5. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
6. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
7. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
8. |
Építmény adó kedvezmény |
||
|
9. |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
|
10. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
9 560 |
9 560 |
|
11. |
Iparűzési adó kedvezmény |
||
|
Összesen: |
60 172 |
15 250 |
|
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
14. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2026 évi várható |
2027 |
2028 |
2029 |
Bevételek |
20256 évi várható |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
70161 |
70 161 |
70 161 |
70 161 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
546 376 |
546 376 |
546 376 |
546 376 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7555 |
75 550 |
75 550 |
75 550 |
B3. Közhatalmi bevételek |
40 813 |
40 813 |
40 813 |
40 813 |
|
K3. Dologi kiadások |
66698 |
66 698 |
66 698 |
66 698 |
B4. Működési bevételek |
18 313 |
18 313 |
18 313 |
18 313 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11815 |
11 815 |
11 815 |
11 815 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
271993 |
271 993 |
271 993 |
271 993 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
tartalék (működési) |
49594 |
- |
- |
maradvány igénybevétel |
45 920 |
79 324 |
79 324 |
79 324 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
248609 |
248609 |
248 609 |
248 609 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
||
|
Müködési kiadás összesen: |
726425 |
744826 |
744826 |
744826 |
Müködési bevétel összesen: |
711 422 |
744 826 |
744 826 |
744 826 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
135 128 |
||||||||
|
Tartalék (felhalmozási szabad) |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 987 |
|||||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
16933 |
16 933 |
16 933 |
16 933 |
B4. Működési bevételek |
7 962 |
7 962 |
7 962 |
7 962 |
|
K6. Beruházások K7. Felújítások |
192855 |
7 962 |
7 962 |
7 962 |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 535 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
15 000 |
|||
|
maradvány igénybevétel |
58 679 |
16 933 |
16 933 |
16 933 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
211288 |
26 395 |
26 395 |
26 395 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
226 291 |
26 395 |
26 395 |
26 395 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
937713 |
771221 |
771221 |
771221 |
M i n d ö s s z e s e n : |
937 713 |
771 221 |
771 221 |
771 221 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
546 376 |
45 531 |
45 531 |
45 532 |
45 531 |
45 531 |
45 532 |
45 531 |
45 531 |
45 532 |
45 531 |
45 531 |
45 532 |
546 376 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
135 128 |
67 564 |
67 564 |
135 128 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
48 800 |
425 |
240 |
6 114 |
1 620 |
21 175 |
883 |
883 |
5 195 |
8 414 |
1 675 |
684 |
1 492 |
48 800 |
|
Működési bevételek |
18 313 |
1 526 |
1 526 |
1 526 |
1 526 |
1 526 |
1 526 |
1 526 |
1 526 |
1 526 |
1 526 |
1 526 |
1 527 |
18 313 |
|
Felhalmozási bevételek |
7 962 |
1 990 |
1 990 |
1 991 |
1 991 |
7 962 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 535 |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
127 |
1 535 |
|
Finanszírozási bevételek |
179 599 |
104 599 |
75 000 |
179 599 |
||||||||||
|
Bevétel összesen: |
937 713 |
152 209 |
49 415 |
120 864 |
123 805 |
68 360 |
50 059 |
115 632 |
52 380 |
57 591 |
48 860 |
47 869 |
50 669 |
937 713 |
|
Kiadás |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
70 161 |
5 847 |
5 846 |
5 847 |
5 846 |
5 847 |
5 846 |
5 847 |
5 846 |
5 847 |
5 846 |
5 849 |
5 847 |
70 161 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 555 |
629 |
630 |
629 |
630 |
629 |
630 |
629 |
630 |
629 |
630 |
630 |
630 |
7 555 |
|
Dologi kiadások |
66 698 |
5 558 |
5 560 |
5 558 |
5 558 |
5 558 |
5 558 |
5 558 |
5 558 |
5 558 |
5 558 |
5 558 |
5 558 |
66 698 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 815 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
986 |
11 815 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
271 993 |
22 666 |
22 666 |
22 666 |
22 666 |
22 666 |
22 666 |
22 666 |
22 666 |
22 666 |
22 666 |
22 666 |
22 667 |
271 993 |
|
Tartalékok |
66 527 |
66 527 |
66 527 |
|||||||||||
|
Beruházások |
192 855 |
20 253 |
5 651 |
510 |
26 414 |
|||||||||
|
Felújítások |
1 990 |
71 120 |
16 241 |
1 990 |
71 120 |
1 990 |
1 990 |
166 441 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
1 500 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
248 609 |
20 717 |
20 716 |
20 717 |
20 716 |
20 717 |
20 716 |
20 717 |
20 716 |
20 717 |
20 716 |
20 724 |
20 720 |
248 609 |
|
Kiadás összesen: |
937 713 |
56 401 |
58 393 |
148 274 |
62 052 |
73 142 |
58 391 |
127 521 |
56 901 |
58 391 |
56 401 |
56 411 |
125 435 |
937 713 |
|
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
95 808 |
-8 978 |
-27 410 |
61 753 |
-4 782 |
-8 332 |
-11 889 |
-4 521 |
-800 |
-7 541 |
-8 542 |
-74 766 |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati |
Kiadások ezer forintban |
Bevételek ezer forintban |
|||||||||||||||||||
|
működési kiadás |
felhalmo-zási célú |
Állami |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel |
Állami |
Eredmény |
||||||||||||||
|
pénzesz-közáta- dás, befi-zetések, |
Tartalék |
Feladat |
Műkö- |
Fejlesz- |
Működési bevételek |
Bérelti díj |
készlet |
tovább |
kamat |
átvett pénz |
Egyéb |
2025. évi |
feladattal |
||||||||
|
1. |
igazgatás |
34295 |
222 |
21539 |
698 |
-12280 |
1622 |
-10658 |
|||||||||||||
|
2. |
közös |
158474 |
91613 |
32428 |
-34433 |
2799 |
-31634 |
||||||||||||||
|
3. |
lekötött |
60000 |
60000 |
60000 |
|||||||||||||||||
|
4. |
előző évi vissza |
246 |
-246 |
||||||||||||||||||
|
5. |
Fejlesztések (MFP, VJP) |
58 |
42143 |
42200 |
-1 |
-1 |
|||||||||||||||
|
6. |
KAP- |
3691 |
142240 |
3506 |
135128 |
-7297 |
-7297 |
||||||||||||||
|
7. |
belső |
1350 |
-1350 |
-1350 |
|||||||||||||||||
|
8. |
gyerek |
495 |
-495 |
495 |
0 |
||||||||||||||||
|
9. |
bursa |
750 |
-750 |
-750 |
|||||||||||||||||
|
10. |
főépítész |
600 |
-600 |
-600 |
|||||||||||||||||
|
11. |
állami |
17120 |
17120 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
12. |
temető |
2724 |
1563 |
42 |
900 |
-219 |
-219 |
||||||||||||||
|
13. |
vagyon |
3614 |
1040 |
-2574 |
-2574 |
||||||||||||||||
|
14. |
állattartás |
58 |
500 |
442 |
442 |
||||||||||||||||
|
15. |
állate- |
656 |
-656 |
-656 |
|||||||||||||||||
|
16. |
közutak |
589 |
2211 |
1622 |
-1622 |
0 |
|||||||||||||||
|
17. |
hulladék |
1905 |
-1905 |
-1905 |
|||||||||||||||||
|
18. |
közvilágí-tás |
10659 |
10429 |
-230 |
-230 |
||||||||||||||||
|
19. |
zöldterü- |
2939 |
5738 |
2799 |
-2799 |
0 |
|||||||||||||||
|
20. |
város |
3512 |
61 |
-3451 |
-3451 |
||||||||||||||||
|
21. |
háziorvos |
1110 |
-1110 |
-1110 |
|||||||||||||||||
|
22. |
háziorvosügyeleti |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
23. |
védőnő |
963 |
840 |
-123 |
-123 |
||||||||||||||||
|
24. |
fogorvos |
5571 |
5964 |
161 |
5964 |
-5732 |
-5732 |
||||||||||||||
|
25. |
fogorvosi ügyelet |
180 |
-180 |
-180 |
|||||||||||||||||
|
26. |
ifjúság eü ellátás |
135 |
135 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
27. |
vírus |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
28. |
sport |
203 |
1200 |
4000 |
-5403 |
-5403 |
|||||||||||||||
|
29. |
könyvtár |
972 |
972 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
30. |
művház |
16063 |
127 |
5259 |
500 |
-10431 |
-10431 |
||||||||||||||
|
31. |
óvoda |
7500 |
187283 |
193325 |
-1458 |
-1458 |
|||||||||||||||
|
29. |
máshová nem |
6127 |
7155 |
1638 |
2666 |
2666 |
|||||||||||||||
|
30. |
konyha |
73015 |
67485 |
-5530 |
2235 |
-3295 |
|||||||||||||||
|
31. |
közfoglal-koztatás |
20350 |
6914 |
4000 |
9436 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
32. |
juttatások segélyek |
850 |
11815 |
18056 |
5391 |
-5391 |
0 |
||||||||||||||
|
33. |
idegen |
457 |
457 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
34. |
tanya- |
8761 |
7600 |
-1161 |
1161 |
0 |
|||||||||||||||
|
35. |
szenny- |
16476 |
5300 |
5300 |
16476 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
36. |
szenny- |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
37. |
víz |
215 |
2662 |
2662 |
-215 |
-215 |
|||||||||||||||
|
38. |
Szociális társulás |
72905 |
70498 |
-2407 |
1500 |
-907 |
|||||||||||||||
|
39. |
egyéb pl adóbev |
45594 |
32510 |
48800 |
35716 |
35716 |
|||||||||||||||
|
40. |
Össze- |
133700 |
531217 |
66527 |
192855 |
496349 |
48947 |
135128 |
8037 |
10402 |
4000 |
1638 |
698 |
0 |
500 |
178199 |
48800 |
8399 |
0 |
8645 |
|
|
924299 |
932698 |
||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
|
működési kiadás |
fejlesztési célú |
Állami |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel |
Állami |
Eredmény |
||||||||||||||
|
pénzesz-köz |
Tartalék |
Feladat |
Működési |
Fejlesz- tési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások |
tovább |
kamat |
átvett pénz egyéb |
egyéb |
2025 évi 3 |
feladattal |
||||||||
|
1. |
mezőőri |
9214 |
1080 |
1500 |
-6634 |
-6634 |
|||||||||||||||
|
2. |
sport |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
3. |
egyéb |
1200 |
-1200 |
-1200 |
|||||||||||||||||
|
4. |
Testvér- |
1400 |
1400 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5. |
pénzesz-köz áta- dás lakosságnak |
100 |
1500 |
1035 |
-565 |
-565 |
|||||||||||||||
|
6. |
Össze- sen |
10714 |
2700 |
0 |
0 |
0 |
1080 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1035 |
1400 |
0 |
-8399 |
0 |
-8399 |
|
|
Mind |
144414 |
533917 |
66527 |
192855 |
496349 |
50027 |
135128 |
9537 |
10402 |
4000 |
1638 |
698 |
0 |
1535 |
179599 |
48800 |
0 |
0 |
246 |
||