Jogcímek és fajlagos összegek a 2024. évi CX. számú Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Állami támogatás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

7526500 Ft x 8,73 fő = 61057620

Kiegészítéssel növelt összege

69 902 367

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

5 738 200

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás kiegészítéssel

10 074 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 563 405

bd. Közutak fenntartási támogatása:

2 211 370

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

68 850

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

12 818 589

Összesen: (a + b + c ) =

110 876 781

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- pedagógusok elismert létszáma (8,9 fő)

91 109 300

- pedII. Kiegészítő támogatása

869 000

- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő

26 340 000

2. Óvodaműködési támogatás 172 374 Ft/ fő / év (87 fő)

14 996 538

- kiegészítő támogatás

0

Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása

189000 Ft/ fő * 13 fő

2 457 000

Összesen

135 771 838

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

15 144 000

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés társulási formában

fajlagos összeg: 97410- x 108 fő

10 520 280

d. Házi segítségnyújtás

személyi gondozás: 842600- x 55 fő

46 343 000

szociális segítés 12 x 25 000 Ft

300 000

4. Tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 7338000

22 014 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

5 571 070

Összsen

106 235 850

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,66 fő

26 133 840

b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

32 127 363

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 513 Ft /adag *1308 adag

671 004

Összesen

58 932 207

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő =

3 649 237

Kiegészítő bértámogatás

1 862 806

2025. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:

417 328 719

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről

459 117

551 354

-

1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

421 653

434 704

0

1.1. Működés általános támogatása

91 871

110 877

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

132 426

135 772

1.2.1. Esélyteremtési illetményrész

10 695

7 907

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

107 375

106 236

1.3.1.1. Ágazati pótlék

5 901

5 937

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

57 373

58 932

1.4. Kulturális feladatok támogatása

3 649

5 512

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (pm)

12 363

3 361

1.6. Elszámolásból származó bevételek

170

2. Működési célra átvett pénz államháztartáson belülről

37 464

116 650

0

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

1 335

6 035

2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, diákmunka)

6 327

76 120

2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől (leader, MFP, BGA)

3 458

2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől

1 080

1 080

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

28 288

29 523

2.6 Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól- elszámolás

434

434

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

318

79 410

0

Európai Úniótól - LEADER 2025

0

Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz - terület előkészítés

318

35 721

Versenyképes járási program

36 800

Magyar Falu program

5 840

Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

1 049

III. Közhatalmi bevételek

39 450

75 898

0

1.2. Helyi adók

39 450

75 898

0

1.2.1. Építmény adó

1 300

1 785

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 000

1.2.3. Iparűzési adó

32 000

67 368

1.2.4. Pótlékok, bírságok

150

745

1.3. Átengedett központi adók

0

0

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

IV. Intézményi működési bevételek

17 557

26 411

0

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

3 000

5 133

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

9 601

11 271

0

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

532

532

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

45

45

1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása (2024/2025. tanév)

4 090

5 057

1.2.4. Sírhelyváltás

300

811

1.2.5. napelem park karbantartás, felügyelet

3 647

3 647

1.2.6. védőnői szolgáltatás takarítás

764

956

1.2.7. rendezési terv módosítás- kiszámlázott díja

223

223

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

1 514

2 385

1.4. Tulajdonosi bevételek

972

1 372

0

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

100

500

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

872

872

1.5. Kamatbevételek

650

2 063

0

1.5. Kamatbevételek

650

2 063

1.6. Egyéb bevételek

1 820

4 187

0

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

3 310

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás)

320

420

1.6.3 Kiadások visszítérítései

44

1.6.14.Egyéb bevételek

413

1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

0

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

26 150

31 032

0

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

23 488

28 370

1.3.Vízműhálózat bérleti díj

2 662

2 662

VII. Felhalmozásra átvett pénz

1 960

4 102

0

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

1 460

1 460

1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazdasági támogatás)

500

2 642

VIII. Működésre átvett pénz

509

509

1.1.működésre átvett pénz (zalavíz)

509

509

IX. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+VIII)

545 061

768 716

0

X.Állami megelőlegezés

0

18 236

XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány 54 133 609

114 525

47 864

1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 9853 állami támogatás megelőlegezése 13536 idegen bev: 58, ipari park konzorcium: 391 Összes feladattal terhelt: 23 838 Szabad maradvány: 21388, Lekötött bankbetét 60000)

111 887

45 226

1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 2638

2 638

2 638

XII. Lekötött bankbetétek megszüntetése

150 000

XIII. Finanszírozási bevételek összesen

114 525

216 100

0

XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( IX +….+XIII.)

659 586

984 816

0

XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

120 414

130 872

XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

104 308

108 013

XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása

180 473

190 708

XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

703 835

1 032 993

0

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

128 938

204 429

0

1.1. Személyi juttatások

64 036

111 259

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 601

10 470

1.3. Dologi kiadások

58 301

82 700

II. Juttatások, segélyek

11 815

11 815

III. Elvonások, befizetések

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

240 591

240 092

0

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

3 627

3 677

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

450

450

- Belső Ellenőrzési Társulás

860

860

- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak

50

- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának

- Batyk Község Önkormányzatának

517

517

- Egészségügyi Központ részére

1 000

1 000

- Főépítész foglalkoztatása pénzeszközátadás

800

800

2./ Társulások és költségvetési szerveik

235 884

235 335

0

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

171 160

171 027

- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása

368

500

- Szociális társulás részére állami támogatás átadás

62 612

61 887

- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása

1 744

1 921

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

1 080

1 080

V. Működési pénzátadás államháztartáson kívülre

3 600

8 392

0

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

3 600

4 050

0

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

- Türjei Faluvédő és Polgárőr Egyesület

400

400

- Tűzoltóság támogtása

200

500

- Zeneiskola alapítványa

100

100

- Türje Jövőjéért Alapítvány

1 500

1 500

- néptáncosok támogatása

150

2) vállalkozások részére Zalavíz

0

3) Fogorvos részére

4 342

VI. Fejlesztések, felújítások

8 152

83 824

VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

1 500

VIII. Tartalékok

70 981

60 089

0

1./ Működési tartalék

48 529

52 637

- Általános

48 529

6482

- Cél (közfoglalkoztatási program 9436, BGA 1400, MFTP 5707, céltartalék követelés: 12492, állami megelőlegezés: 17120)

46 155

2./ Fejlesztési

22 452

7 452

- szabad

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 2638+391+58)

3 087

3 087

- szennyvízcsatorna használati díj követelés 21488 , víz használati díj tartozás -2123

19 365

4 365

IX. Költségvetési kiadások összesen

465 577

610 141

0

X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

180 473

195 023

0

- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

120 217

133 010

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

60 256

62 013

XI. Megelőlegezés visszafizetése (13 230 112)

13 536

14652

XII. Pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

165000

XIII Finanszírozási kiadások összesen

194 009

374 675

0

XIV. Türje Község Önkormányzata összesen

659 586

984 816

0

XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

120 414

130 872

XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

104 308

108 013

XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

180 473

190 708

XVIII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

703 835

1 032 993

0

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

23 441

24 703

2 575

3 275

5 556

5 891

31 572

33 869

0

Temetőfenntartás

1 859

1 859

220

220

463

463

2 542

2 542

0

vagyon gazdálkodás

5 189

5 570

5 189

5 570

0

állattartás

50

50

50

50

állategészségügyi ellátás

609

609

609

609

0

Közutak fenntartása

609

609

609

609

0

Hulladékgazdálkodás

1 905

1 905

1 905

1 905

0

szennyvíz

0

0

0

0

Közvilágítás

10 949

10 949

10 949

10 949

0

Zöldterületgazdálkodás

1 709

1 709

200

200

451

451

2 360

2 360

0

Lakáshoz jutás

100

100

100

100

Vízkezelés

143

143

143

143

Város és község gazdákodás

707

719

2 938

2 938

3 645

3 657

0

Diákmunka

2 152

280

0

0

2 432

Mezőőri őrszolgálat

5 608

5 746

743

767

1 860

1 860

8 211

8 373

0

Háziorvosi szolgálat

820

858

113

113

243

243

1 176

1 214

0

Fogorvosi szolgálat

828

836

113

113

2 820

5 148

3 761

6 097

0

Fogorvosi ügyelet

100

100

100

100

0

védőnői szolgálat

753

753

103

103

13

13

869

869

0

Ifjúság egészségügyi szolgáltatás

135

135

135

135

0

Sport támogatása

939

939

939

939

0

Könyváti állomány gyarapítása

604

608

10

10

276

276

890

894

0

Közművelődés

7 047

7 181

652

676

5 272

10 378

12 971

18 235

0

Segély (Tüzifa)

850

4 531

850

4 531

0

Gazdasági ügyek (tankerület)

7 403

7 403

7 403

7 403

0

óvodai nevelés működési feladatai

5 605

5 605

5 605

5 605

0

Tanyagondnoki szolgálat

5 608

5 746

743

767

1 625

1 625

7 976

8 138

0

Összesen

48 984

52 870

0

5 472

6 524

0

56 103

67 934

0

110 559

127 328

0

Közfoglalkoztatás 2024

15 052

15 052

1 129

1 129

2 198

2 198

18 379

18 379

0

Közfoglalkoztatás 2025

43 337

2 817

12 568

58 722

Összesn közfoglalkoztatás

15 052

58 389

0

1 129

3 946

0

2 198

14 766

0

18 379

77 101

0

ÖSSZESEN

64 036

111 259

0

6 601

10 470

0

58 301

82 700

0

128 938

204 429

0

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek e Ft-ban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

költségek visszatérítései

0

74

0,00%

szolgáltatási bevételek

30

140

0,00%

Kamatbevételek

1

1

0,00%

Intézményi működési bevételek összesen:

31

215

0

0,00%

ÁHT belülről műk pénzátvétel

0

0

########

Fejezettől- Választások normatívája

########

Költségvetési bevételek összesen

31

215

0

0,00%

Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

120 217

130 452

0

0,00%

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

64 065

69 903

0,00%

Fenntartó települések hozzájárulása

56 152

60 549

Előző évi pénzmaradvány (166 381)

166

205

0,00%

Finanszírozási bevételek összesen

120 383

130 657

0

0,00%

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

120 414

130 872

0

0,00%

K I A D Á S O K e Ft-ban

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

120 247

128 428

0

0,00%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

95 641

102 101

0,00%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

12 882

13 646

0,00%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

11 724

12 681

0,00%

III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

167

2 444

0,00%

Költségvetési kiadások összesen

120 414

130 872

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

120 414

130 872

0

0,00%

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

54 600

57 994

7 239

7 616

5 428

5 520

67 267

71 130

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

14 324

15 165

1 979

2 088

2 352

2 559

18 655

19 812

0

Önkormányzati igazgatás Zlaszló

26 717

28 942

3 664

3 942

3 944

4 602

34 325

37 486

0

Összesen:

95 641

102 101

0

12 882

13 646

0

11 724

12 681

0

120 247

128 428

0

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

BEVÉTELEK E Ft-ban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

43 120

45 069

0

Szolgáltatás ellenértéke

27 088

27 688

Ellátási díj bevétel

6 864

7 614

Kiszámlázott áfa

9 167

9 532

Kamatbevételek (1360 Ft)

1

1

Egyéb működési bevételek

234

II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

60 256

62 013

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

57 373

58 199

Önkormányzati hozzájárulás

2 883

3 814

III. Előző évi pénzmaradvány (931 085)

932

931

Intézményi bevételek összesen:

104 308

108 013

0

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

104 308

107 977

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

32 904

34 844

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

4 378

4 681

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

67 026

68 452

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

0

36

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

104 308

108 013

0

Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként e Ft-ban

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Gyerekétkeztetés

23 534

24 922

3 130

3 347

43 331

44 109

69 995

72 378

0

Szünidei étkeztetés

0

0

0

0

796

796

796

796

0

Vendég étkeztetés

9 370

9 922

1 248

1 334

19 777

20 478

30 395

31 734

0

munkahelyi étkeztetés

0

0

0

0

926

926

926

926

0

Bölcsődei étkeztetés

0

0

0

0

2 196

2 143

2 196

2 143

0

Összesen:

32 904

34 844

0

4 378

4 681

0

67 026

68 452

0

104 308

107 977

0

Kiadások e Ft-ban

2025 évi várható

2026

2027

2028

Bevételek e Ft-ban

2025 évi várható

2026

2027

2028

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

111259

64 036

64 036

64 036

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

551 354

459 117

459 117

459 117

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10470

6 601

6 601

6 601

B3. Közhatalmi bevételek

75 898

39 300

39 300

39 300

K3. Dologi kiadások

82700

58 301

58 301

58 301

B4. Működési bevételek

26 411

17 557

17 557

17 557

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11815

11 815

11 815

11 815

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

509

K5. Egyéb működési célú kiadások

248484

244 191

244 191

244 191

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

120 000

tartalék (működési)

42048

maradvány igénybevétel

47 864

49 393

49 393

49 393

K9. Finanszírozási kiadások

344675

180423

180423

180423

Államháztartáson belüli megelőlegezés

18 236

Müködési kiadás összesen:

851451

565367

565367

565367

Müködési bevétel összesen:

840 272

565 367

565 367

565 367

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

79 410

Tartalék (felhalmozási)

10589

B3. Közhatalmi bevételek

K5. Felhalmozási célú tartalék

7452

2 638

2 638

2 638

B4. Működési bevételek

31 032

7 800

7 800

7 800

K6. Beruházások K7. Felújítások

83824

7 800

7 800

7 800

B5. Felhalmozási bevételek

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 102

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1500

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

30 000

K9 Finanszírozási kiadások

30000

maradvány igénybevétel

2 638

2 638

2 638

Felhalmozási kiadás összesen:

133365

11 938

11 938

11 938

Felhalmozási bevétel összesen:

144 544

11 938

11 938

11 938

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

984816

577305

577305

577305

M i n d ö s s z e s e n :

984 816

577 305

577 305

577 305

Rovat főcsoport megnevezés e Ftban

Éves módosított
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen tárgyévi

Bevétel

Működési célú támogatások áht-n belülről

551 354

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

45 473

50 528

46 096

551 354

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

79 410

318

940

35 403

5 840

36 800

109

79 410

Közhatalmi bevételek

75 898

425

240

4 114

1 620

21 275

883

883

3 195

24 462

5 325

4 684

8 792

75 898

Működési bevételek

26 411

2 773

1 543

2 773

973

1 452

973

973

1 973

3 973

2 683

1 752

4 570

26 411

Felhalmozási bevételek

31 032

1 750

20 900

1 750

4 882

1 750

31 032

Működési célú átvett pénzeszközök

509

509

509

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 102

218

218

218

218

218

218

339

339

339

339

339

1 099

4 102

Finanszírozási bevételek

216 100

107 864

1 116

60 000

15 000

15 000

17 120

216 100

Bevétel összesen:

984 816

157 262

50 340

112 578

48 602

68 418

68 447

63 608

86 383

81 837

68 820

98 985

79 536

984 816

Kiadás

Személyi juttatások

111 259

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

9 145

10 664

111 259

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 470

811

812

811

812

811

812

811

812

811

812

811

1 544

10 470

Dologi kiadások

82 700

6 434

6 435

6 434

6 435

6 434

6 435

6 434

10 435

6 434

6 435

6 434

7 921

82 700

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 815

984

985

984

985

984

985

984

985

984

985

984

986

11 815

Egyéb működési célú kiadások

248 484

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 691

20 883

248 484

Tartalékok

60 089

60 089

60 089

Beruházások

83 824

500

2 037

940

300

35 404

191

300

710

20 253

60 635

Felújítások

1 660

1 660

1 660

1 662

16 547

23 189

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500

500

500

500

1 500

Finanszírozási kiadások

374 675

17 812

17 812

81 167

17 812

17 812

17 812

32 812

17 812

21 074

32 812

77 812

22 126

374 675

Kiadás összesen:

984 816

55 877

57 540

120 232

57 917

56 377

58 480

71 177

95 784

60 990

71 180

118 249

161 013

984 816

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

101 385

-7 200

-7 654

-9 315

12 041

9 967

-7 569

-9 401

20 847

-2 360

-19 264

-81 477

0

Önkormányzati kötelező feladatok e Ftban

Kiadások

Bevételek

Működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérelti díj

készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2025. évi Pénzmaradvány

feladattal terheltsaját bevételek

Finanszírozási bevételek

1.

igazgatás

33869

12941

508

21319

170

30

335

1963

427

449

-22625

1602

-21023

2.

közös önkormányzati hivatal

133010

69902

29523

-33585

3378

-30207

3.

hivatal előző évi elszámolás

517

434

-83

-83

4.

belső ellenőrzés

860

-860

-860

5.

gyerekjólét

450

-450

450

0

6.

bursa

1080

-1080

-1080

7.

főépítés

800

-800

-800

8.

állami megelőlegezés

14652

17120

18236

13536

0

0

9.

Roma önk

50

10.

temető

2542

1564

45

1231

298

298

11.

vagyon

5570

872

-4698

-4698

12.

állattartás

50

-50

-50

13.

állategészségügy

609

2642

2033

2033

14.

közutak

609

2211

1602

-1602

0

15.

hulladék

1905

-1905

-1905

16.

közvilágítás

10949

10074

-875

-875

17.

zöldterület gazdálkodás

2360

5738

3378

-3378

0

18.

városgazd

3657

69

-3588

-3588

19.

Magyar falu

5707

191

58

5840

0

20.

VersenyJP

36800

36800

0

21.

háziorvos

1214

-1214

-1214

22.

háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

23.

védőnő

869

956

87

87

24.

fogorvos

6097

4342

2597

5900

-7136

-7136

25.

fogorvosi ügyelet

100

-100

-100

26.

ifjúság eü ellátás

135

135

0

0

27.

vírus

0

0

28.

sport

939

1200

-2139

-2139

29.

könyvtár

894

890

-4

-4

30.

művház

18235

1400

500

4622

3400

500

-11613

-11613

31.

óvoda

5605

171527

171346

-5786

-5786

32.

máshová nem sorolható gazd. Ügyek

7403

9459

2050

4106

4106

33.

konyha

62013

59637

-2376

-2376

34.

közfoglalkoztatás

77101

9436

940

73968

1049

5133

9853

2526

2526

35.

juttatások segélyek

4531

11815

15144

3361

2159

-2159

0

36.

idegen bev

0

0

37.

tanyagondnok

8138

115

6775

-1478

529

-949

38.

szennyvíz

2638

37404

35403

318

509

2638

-1174

-1174

39.

szennyvíz

4365

45000

28370

30000

9005

9005

40.

víz

143

4642

2662

-2123

-2123

41.

Szociális társulás

63808

61882

-1926

1180

-746

42.

egyéb pl adóbev

6482

120000

100

21388

75898

120000

-29096

-29096

Összesen

193524

466124

60089

248697

431173

152352

44007

10490

33635

5133

2385

2063

21387

427

47864

75898

150000

8380

0

-111570

968434

976814

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

Tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevétel

Bérleti díj

készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz egyéb

egyéb bevételek

2023 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

Finanszírozási bevételek

1.

mezőőri tevékenység

8373

127

1080

3310

-4110

-4110

2.

diákmunka

2432

2152

-280

-280

3.

egyéb civil szervezetek támogatása

2850

-2850

-2850

4.

Eü központ támogatása

1000

-1000

-1000

5.

pénzeszközátadás lakosságnak

100

1500

1460

-140

-140

Összesen

10905

5350

0

127

0

3232

0

3310

0

0

0

0

0

1460

0

0

0

-8380

0

-8380

MINDÖSSZESEN

204429

471474

60089

248824

431173

155584

44007

13800

33635

5133

2385

2063

21387

1887

47864

75898

150000

0

0

-119950