Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015(V.21.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2015. 05. 22Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015(V.21.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
2015-05-22-tól
Zalaapáti Község Önkormányzat
5./2015.(V.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
Zalaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Zalaapáti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2014. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek 421.334 ezer forintban
- Költségvetési kiadások 401.006 ezer forintban
- Maradványát 20.328 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 248.149 ezer forint,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 55.541 ezer forint,
3. Közhatalmi bevételek 29.654 ezer forint,
4. Működési bevételek 27.514 ezer forint,
5. Felhalmozási bevételek 0 ezer forint,
6. Működési célú átvett pénzeszközök 347 ezer forint, 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.934 ezer forint.
Költségvetési kiadások
5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások
- Személyi juttatások 81.247 ezer forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok 18.939 ezer forint,
- Dologi kiadások 105.851 ezer forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 22.857 ezer forint,
- Egyéb működési célú kiadások 92.242 ezer forint
(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
6.§.(1). Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások 7.484 ezer forint
- Felújítások 49.055 ezer forint
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 10.700 ezer forint
(2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
(3). Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 12.631 ezer forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 56.195 ezer forint. (5.melléklet)
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2014. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 6 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Zalaapáti, 2015. április 28.
Vincze Tibor Kovács Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Zalaapáti,2015.május 21.
Kovács Katalin
jegyző