Zalaapáti Község Önkormányzat

5./2015.(V.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Zalaapáti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaapáti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal       
• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2014. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2014. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                              421.334 ezer forintban
• Költségvetési kiadások     401.006 ezer forintban
• Maradványát                                                20.328 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                    248.149 ezer forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                 55.541 ezer forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                           29.654 ezer forint,

4.  Működési bevételek                                                                            27.514 ezer forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                   0 ezer forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                             347 ezer forint,                                                                                                              7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                   3.934 ezer forint.     

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            81.247 ezer forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                         18.939 ezer forint,
• Dologi kiadások                                                              105.851 ezer forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             22.857 ezer forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                         92.242 ezer forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                       7.484 ezer forint
• Felújítások                                                                        49.055 ezer forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    10.700 ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 12.631 ezer forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 56.195 ezer forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2014. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 6 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zalaapáti, 2015. április 28.

              Vincze Tibor                                                                        Kovács Katalin

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve: Zalaapáti,2015.május 21.

Kovács Katalin

jegyző