Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 12- 2025. 09. 12Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2025. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.
[2] Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Zalabér Község Önkormányzatára, valamint a Zalabéri Kastélykert Óvoda intézményre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 154.141.866 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 147.791.866 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 96.122.422 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 0 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 40.200.000 forint, melyből vagyoni típusú adók: 4.000.000 forint, értékesítési és forgalmi adók: 34.500.000 forint, talajterhelési díj: 1.200.000 Ft, pótlék, bírságok: 500.000 Ft.
d) Működési bevételek: 4.160.000 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 6.350.000 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 7.309.444 forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 7.309.444 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes kiadását 154.141.866 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezése az 5. mellékletben szerepel.
(5) A Zalabéri Kastélykert Óvoda összes bevételét és kiadását a 8. melléklet tartalmazza.
(6) A Zalabéri Kastélykert Óvoda 2025. évi kiadásainak részletezését szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület tartalékot nem képez.
6. § (1) Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat jelen rendeletében nem részletezi.
8. § A költségvetési hiány összegét 7.309.444 forintban, ebből működési költségvetési többletet 959.444 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 6.350.000 forintban állapítja meg. A költségvetési- és felhalmozási hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.
14. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2025. költségvetési év során kell alkalmazni.
(2) A 2025. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 122 422 |
0 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
71 462 665 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
19 503 535 |
|
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
27 150 536 |
|
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 949 220 |
|
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
11 589 374 |
|
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
24 659 757 |
0 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás, fogászati ellátás) |
11 980 000 |
|
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
12 679 757 |
|
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
40 200 000 |
0 |
|
Helyi adók |
40 200 000 |
0 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
|
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
|
|
1.3 Telekadó |
0 |
|
|
1.4 Iparűzési adó |
34 500 000 |
|
|
1.5 Talajterhelési díj |
1 200 000 |
|
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
|
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
500 000 |
|
|
IV. Intézményi működési bevételek |
4 160 000 |
0 |
|
1. Készletértékesítés |
0 |
|
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
1 340 000 |
|
|
2.1 Szolgáltatások ellenértéke |
1 180 000 |
|
|
2.2 Bérleti díjak |
100 000 |
|
|
2.3. Ellátási díjak bevétele |
3 500 000 |
|
|
2.4 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
|
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
800 000 |
|
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
800 000 |
|
|
4. Kamatbevételek |
20 000 |
|
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
20 000 |
|
|
5. Egyéb bevételek |
2 000 000 |
|
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
|
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
6 350 000 |
0 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
3 175 000 |
|
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
3 175 000 |
|
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
146 832 422 |
0 |
|
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
7 309 444 |
0 |
|
1. Működési |
7 309 444 |
|
|
2. Fejlesztési |
0 |
|
|
VIII. Zalabér Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
154 141 866 |
0 |
|
Óvoda költségvetése |
47 839 086 |
0 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
47 839 086 |
0 |
|
X. Zalabér Község Önkormányzatának összevont bevételei |
154 141 866 |
0 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
|||
|---|---|---|---|
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
79 394 609 |
0 |
|
|
1. Személyi juttatások |
37 516 800 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 877 000 |
||
|
3. Dologi kiadások |
37 000 809 |
||
|
II. Juttatások, segélyek |
3 000 000 |
||
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
||
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
6 350 000 |
||
|
V. Beruházások |
0 |
0 |
|
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
14 314 000 |
0 |
|
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
14 314 000 |
||
|
Tartalmazza: Belső ellenőrzés, Tűzoltóság, Zala-Kar, KÖH |
14 314 000 |
||
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
700 000 |
0 |
|
|
Társadalmi és civil szervezetek támogatása |
700 000 |
||
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
47 839 086 |
0 |
|
|
- Zalabér Kastélykert Óvodának átadott pénzeszköz |
47 839 086 |
||
|
IX. Tartalékok |
0 |
0 |
|
|
1. Működési tartalék |
0 |
0 |
|
|
- Általános |
0 |
||
|
2. Fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
- általános fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
- célhoz kötött (pályázat) |
0 |
||
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
2 544 171 |
||
|
XI. Zalabér Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
154 141 866 |
0 |
|
|
Óvoda költségvetése |
47 839 086 |
0 |
|
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
47 839 086 |
||
|
XIII. Zalabér Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
154 141 866 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
3 175 000 |
||
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
3 175 000 |
||
|
3./ Pénzmaradvány |
0 |
||
|
4./ Adó bevételből |
0 |
||
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
||
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
6 350 000 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Felújítások |
6 350 000 |
0 |
|
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
3 175 000 |
||
|
- Csatornahálózat felújítás |
3 175 000 |
||
|
- Egyéb felújítási, beruházási tartalék |
0 |
||
|
2./ Beruházások |
0 |
0 |
|
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
||
|
3./ Tartalékok |
0 |
0 |
|
|
- szabadon felhasználható |
0 |
||
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
0 |
||
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
||
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
6 350 000 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
71 462 665 |
||
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
24 659 757 |
||
|
3./ Közhatalmi bevételek |
40 200 000 |
||
|
4./ Intézményi működési bevételek |
4 160 000 |
||
|
5./ Pénzmaradvány |
7 309 444 |
||
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
147 791 866 |
0 |
0 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. Működési kiadások |
79 394 609 |
0 |
|
|
Személyi jellegű juttatások |
37 516 800 |
||
|
Járulékok |
4 877 000 |
||
|
Dologi kiadások |
37 000 809 |
||
|
2./ Juttatások, segélyek |
3 000 000 |
||
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
||
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
14 314 000 |
||
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
700 000 |
||
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
47 839 086 |
||
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
2 544 171 |
||
|
8./ Tartalékok |
0 |
||
|
- szabadon felhasználható |
0 |
||
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
147 791 866 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Cofog |
Bér |
Szocho |
Működési kiadás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
|
Igazgatás |
15 813 600 |
2 055 768 |
4 025 809 |
21 895 177 |
|
Köztemető |
500 000 |
500 000 |
||
|
Vagyongazdálkodás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Közutak fenntartása |
400 000 |
400 000 |
||
|
Közvilágítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Zöldterületgazdálkodás |
4 560 000 |
56 160 |
550 000 |
5 166 160 |
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
650 000 |
650 000 |
||
|
Védőnői szolgálat |
685 000 |
685 000 |
||
|
Könyvtár |
200 000 |
200 000 |
||
|
Közművelődés |
432 000 |
56 160 |
4 200 000 |
4 688 160 |
|
Házi segítségnyújtás |
200 000 |
200 000 |
||
|
Szoc.étkezés konyhán |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Falugondnok |
4 497 600 |
584 688 |
1 000 000 |
6 082 288 |
|
Szociális |
690 000 |
690 000 |
||
|
Támogatási célú finansz műv. |
62 153 086 |
62 153 086 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
12 213 600 |
66 157 |
400 000 |
12 679 757 |
|
ÖSSZESEN: |
||||
|
37 516 800 |
2 818 933 |
99 153 895 |
139 489 628 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2025. évi átlagos statisztikai létszám |
||
|
Eredeti |
Módosítás |
||
|
Közfoglalkoztatás |
7 |
||
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
||
|
Önkorm. Fogl. (2 részmunkaidős, 4 órás) |
1 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
||
|
Közművelődés |
2 |
||
|
Zöldterületkezelés |
1 |
||
|
Összesen: |
17 |
0 |
|
|
Óvoda |
4 |
||
|
Összesen: |
21 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
37 516 800 |
41 268 480 |
45 395 328 |
49 934 861 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 122 422 |
105 734 664 |
116 308 131 |
127 938 944 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 877 000 |
5 364 700 |
5 901 170 |
6 491 287 |
B3. Közhatalmi bevételek |
40 200 000 |
44 220 000 |
48 642 000 |
53 506 200 |
|
K3. Dologi kiadások |
37 000 809 |
40 700 890 |
44 770 979 |
49 248 077 |
B4. Működési bevételek |
4 160 000 |
4 576 000 |
5 033 600 |
5 536 960 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 300 000 |
3 630 000 |
3 993 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
15 014 000 |
16 515 400 |
18 166 940 |
19 983 634 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
- |
- |
- |
- |
maradvány igénybevétel |
7 309 444 |
8 040 388 |
8 844 427 |
9 728 870 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
50 383 257 |
55 421 583 |
60 963 741 |
67 060 115 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
147 791 866 |
162 571 053 |
178 828 158 |
196 710 974 |
Működési bevétel összesen: |
147 791 866 |
162 571 053 |
178 828 158 |
196 710 974 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
6 350 000 |
6 985 000 |
7 683 500 |
8 451 850 |
B5. Felhalmozási bevételek |
6 350 000 |
6 985 000 |
7 683 500 |
8 451 850 |
|
maradvány igénybevétel |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
6 350 000 |
6 985 000 |
7 683 500 |
8 451 850 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 350 000 |
6 985 000 |
7 683 500 |
8 451 850 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
154 141 866 |
169 556 053 |
186 511 658 |
205 162 824 |
M i n d ö s s z e s e n : |
154 141 866 |
169 556 053 |
186 511 658 |
205 162 824 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
0 |
||
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
47 839 086 |
||
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
9 099 176 |
||
|
Óvoda állami támogatása |
27 150 536 |
||
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
11 589 374 |
||
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
0 |
||
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
47 839 086 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
47 839 086 |
0 |
|
|
- 1.) Személyi juttatások |
41 061 086 |
||
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 103 000 |
||
|
- 3.) Dologi kiadások |
2 675 000 |
||
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
0 |
||
|
III. Felújítások |
0 |
||
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
47 839 086 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat megnevezése |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
|
óvoda |
41 061 086 |
4 103 000 |
2 675 000 |
0 |
47 839 086 |
|
Összesen: |
41 061 086 |
4 103 000 |
2 675 000 |
0 |
47 839 086 |