Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 31Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2025. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.
[2] Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Zalabér Község Önkormányzatára, valamint a Zalabéri Kastélykert Óvoda intézményre terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 209.150.667 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 105.145.221 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 97.657.194 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 0 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 40.200.000 forint, melyből vagyoni típusú adók: 4.000.000 forint, értékesítési és forgalmi adók: 34.500.000 forint, talajterhelési díj: 1.200.000 Ft, pótlék, bírságok: 500.000 Ft.
d) Működési bevételek: 56.180.921 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 6.350.000 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 7.624.525 forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 7.624.525 forint.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes kiadását 209.150.667 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 2. melléklet tartalmazza.
(3)3 Az önkormányzat a költségvetési kiadások összegét 171.441.410 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
a) Személyi juttatások 58.790.800 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 4.127.000 Ft
c) Dologi kiadások 71.322.948 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 21.410.769 Ft
f) Beruházások 1.127.233 Ft
g) Felújítások 10.662.660 Ft.
(4)4 A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 30.084.732 Ft többlet, amelyből:
a) felhalmozási hiány: 0 Ft
b) működési többlet: 30.084.732 Ft.
(5)5 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál a 7.624.525 Ft összegű működési maradvány.
(6)6 Finanszírozási kiadás működési célra: 37.709.257 Ft.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezése az 5. mellékletben szerepel.
(5) A Zalabéri Kastélykert Óvoda összes bevételét és kiadását a 8. melléklet tartalmazza.
(6) A Zalabéri Kastélykert Óvoda 2025. évi kiadásainak részletezését szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület tartalékot nem képez.
6. § (1) Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat jelen rendeletében nem részletezi.
8. §7 A költségvetési hiány összegét 7.309.444 forintban, ebből működési költségvetési többletet 3.276.985 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 9.626.985 forintban állapítja meg. A költségvetési- és felhalmozási hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.
14. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2025. költségvetési év során kell alkalmazni.
(2) A 2025. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszk. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
Hitel-, kölcsönfelv. áht-n kívülről |
Maradvány igénybev. |
Egyéb finanszírozási bev. |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
|
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Telj. % |
||
|
1 |
Zalabér Község Önkormányzata |
96 122 422 |
105 145 221 |
99 488 167 |
0 |
0 |
59 780 992 |
40 200 000 |
40 200 000 |
36 395 793 |
10 510 000 |
56 180 921 |
10 186 321 |
0 |
0 |
####### |
0 |
0 |
1 854 000 |
0 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
7 309 444 |
7 624 525 |
7 624 525 |
0 |
0 |
2 696 693 |
154 141 866 |
209 150 667 |
218 467 081 |
104,45% |
|
2 |
Zalabéri Kastélykert Óvoda |
0 |
34 914 |
34 914 |
47 839 086 |
35 165 086 |
31 259 619 |
47 839 086 |
35 200 000 |
31 294 533 |
88,90% |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Önkormányzat összesen |
96 122 422 |
105 145 221 |
99 488 167 |
0 |
0 |
59 780 992 |
40 200 000 |
40 200 000 |
36 395 793 |
10 510 000 |
56 180 921 |
10 186 321 |
0 |
0 |
###### |
0 |
0 |
1 854 000 |
0 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
7 309 444 |
7 659 439 |
7 659 439 |
47 839 086 |
35 165 086 |
33 956 312 |
201 980 952 |
244 350 667 |
249 761 614 |
102,21% |
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Felad. jellege |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
||||||||||||||||||||||
|
Terv |
Er.ei.+D5:L6 |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei |
Tény |
Telj. % |
||
|
1 |
Zalabér |
1 |
37 516 800 |
58 790 800 |
39 876 957 |
4 877 000 |
4 127 000 |
3 432 135 |
37 000 809 |
71 322 948 |
59 208 650 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 929 500 |
15 014 000 |
21 410 769 |
19 516 999 |
0 |
1 127 233 |
880 814 |
6 350 000 |
10 662 660 |
1 771 978 |
0 |
1 000 000 |
0 |
50 383 257 |
37 709 257 |
33 803 790 |
154 141 866 |
209 150 667 |
160 420 823 |
76,70% |
|
2 |
Zalabéri |
1 |
41 061 083 |
30 250 000 |
27 778 160 |
4 103 000 |
2 650 000 |
3 432 135 |
2 675 000 |
1 800 000 |
852 611 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
47 839 083 |
35 200 000 |
32 062 906 |
91,09% |
||||||||||||
|
3 |
Önkormányzat összesen |
78 577 883 |
89 040 800 |
67 655 117 |
8 980 000 |
6 777 000 |
6 864 270 |
39 675 809 |
73 122 948 |
60 061 261 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 929 500 |
15 014 000 |
21 410 769 |
19 516 999 |
0 |
1 227 233 |
880 814 |
6 350 000 |
11 062 660 |
1 771 978 |
0 |
1 000 000 |
0 |
50 383 257 |
37 709 257 |
33 803 790 |
201 980 949 |
244 350 667 |
192 483 729 |
78,77% |
|
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez10
|
Költségvetési szerv |
Cél megnevezése |
Terv |
Módosított |
Teljesítés |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
||
|
Zalabér Község Önkormányzata |
Pendrive 64GB Kingston (közművelődés) |
0 |
0 |
0 |
4 142 |
1 118 |
5 260 |
4 142 |
1 118 |
5 260 |
|
Husqvaarna LC 1515 fűnyíró |
0 |
0 |
0 |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
|
|
TP-Link Mesh Wifi AC1200 |
0 |
0 |
0 |
34 646 |
9 354 |
44 000 |
34 646 |
9 354 |
44 000 |
|
|
Talpas sátorláb |
0 |
0 |
0 |
18 562 |
5 012 |
23 574 |
18 562 |
5 012 |
23 574 |
|
|
Közlekedési táblák |
0 |
0 |
0 |
119 025 |
32 137 |
151 162 |
119 025 |
32 137 |
151 162 |
|
|
Bojler (iskola-konyha) |
0 |
0 |
0 |
44 196 |
11 933 |
56 129 |
44 196 |
11 933 |
56 129 |
|
|
Sarokcsiszoló és szerszámkészlet |
0 |
0 |
0 |
41 580 |
0 |
41 580 |
41 580 |
0 |
41 580 |
|
|
Turbina |
0 |
0 |
0 |
224 409 |
60 590 |
284 999 |
224 409 |
60 590 |
284 999 |
|
|
LED reflektorok |
0 |
0 |
0 |
40 350 |
10 109 |
50 459 |
40 350 |
0 |
40 350 |
|
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz (váza, wc ülőket) |
0 |
0 |
0 |
223 790 |
60 422 |
284 212 |
34 457 |
9 302 |
43 759 |
|
|
Zalabéri Kastélykert |
Kisértékű eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
896 164 |
231 069 |
1 127 233 |
710 973 |
169 841 |
880 814 |
|
4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Tervezett előirányzat |
Tervezett előirányzat |
Tervezett előirányzat |
Tervezett előirányzat |
|
|
Működési célú támogatások áht-n belűlről |
105 145 221 |
107 248 125 |
109 393 088 |
111 580 950 |
|
Közhatalmi bevételek |
40 200 000 |
41 004 000 |
41 824 080 |
42 660 562 |
|
Működési bevételek |
56 180 921 |
57 304 539 |
58 450 630 |
59 619 643 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
394 |
402 |
410 |
418 |
|
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele |
7 624 525 |
7 777 016 |
7 932 556 |
8 091 207 |
|
Központi,irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen |
209 151 061 |
213 334 082 |
217 600 764 |
221 952 779 |
|
Személyi juttatás |
58 790 800 |
59 966 616 |
61 165 948 |
62 389 267 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
4 127 000 |
4 209 540 |
4 293 731 |
4 379 605 |
|
Dologi kiadások |
71 322 948 |
72 749 407 |
74 204 395 |
75 688 483 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 060 000 |
3 121 200 |
3 183 624 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
21 410 769 |
21 838 984 |
22 275 764 |
22 721 279 |
|
Hitel,- kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása |
34 995 |
35 695 |
36 409 |
37 137 |
|
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
158 686 512 |
161 860 242 |
165 097 447 |
168 399 396 |
|
Megnevezés |
||||
|
Felhalm.célú támogatások áht-n belűlről |
8 120 |
8 282 |
8 448 |
8 617 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
960 |
979 |
999 |
1 019 |
|
Műk.bev felhalm célú (víz) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés visszafizetése |
2 544 |
2 595 |
2 647 |
2 700 |
|
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
11 624 |
11 856 |
12 094 |
12 335 |
|
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) |
1 127 233 |
1 149 778 |
1 172 773 |
1 196 229 |
|
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) |
20 094 |
20 496 |
20 906 |
21 324 |
|
Egyéb felhalm.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
1 147 327 |
1 170 274 |
1 193 679 |
1 217 553 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
209 162 685 |
213 345 939 |
217 612 857 |
221 965 115 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
159 833 839 |
163 030 516 |
166 291 126 |
169 616 949 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Cofog |
Bér |
Szocho |
Működési kiadás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
|
Igazgatás |
15 813 600 |
2 055 768 |
4 025 809 |
21 895 177 |
|
Köztemető |
500 000 |
500 000 |
||
|
Vagyongazdálkodás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Közutak fenntartása |
400 000 |
400 000 |
||
|
Közvilágítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Zöldterületgazdálkodás |
4 560 000 |
56 160 |
550 000 |
5 166 160 |
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
650 000 |
650 000 |
||
|
Védőnői szolgálat |
685 000 |
685 000 |
||
|
Könyvtár |
200 000 |
200 000 |
||
|
Közművelődés |
432 000 |
56 160 |
4 200 000 |
4 688 160 |
|
Házi segítségnyújtás |
200 000 |
200 000 |
||
|
Szoc.étkezés konyhán |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Falugondnok |
4 497 600 |
584 688 |
1 000 000 |
6 082 288 |
|
Szociális |
690 000 |
690 000 |
||
|
Támogatási célú finansz műv. |
62 153 086 |
62 153 086 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
12 213 600 |
66 157 |
400 000 |
12 679 757 |
|
ÖSSZESEN: |
||||
|
37 516 800 |
2 818 933 |
99 153 895 |
139 489 628 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2025. évi átlagos statisztikai létszám |
||
|
Eredeti |
Módosítás |
||
|
Közfoglalkoztatás |
7 |
||
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
||
|
Önkorm. Fogl. (2 részmunkaidős, 4 órás) |
1 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
||
|
Közművelődés |
2 |
||
|
Zöldterületkezelés |
1 |
||
|
Összesen: |
17 |
0 |
|
|
Óvoda |
4 |
||
|
Összesen: |
21 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
37 516 800 |
41 268 480 |
45 395 328 |
49 934 861 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 122 422 |
105 734 664 |
116 308 131 |
127 938 944 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 877 000 |
5 364 700 |
5 901 170 |
6 491 287 |
B3. Közhatalmi bevételek |
40 200 000 |
44 220 000 |
48 642 000 |
53 506 200 |
|
K3. Dologi kiadások |
37 000 809 |
40 700 890 |
44 770 979 |
49 248 077 |
B4. Működési bevételek |
4 160 000 |
4 576 000 |
5 033 600 |
5 536 960 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 300 000 |
3 630 000 |
3 993 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
15 014 000 |
16 515 400 |
18 166 940 |
19 983 634 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
- |
- |
- |
- |
maradvány igénybevétel |
7 309 444 |
8 040 388 |
8 844 427 |
9 728 870 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
50 383 257 |
55 421 583 |
60 963 741 |
67 060 115 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
147 791 866 |
162 571 053 |
178 828 158 |
196 710 974 |
Működési bevétel összesen: |
147 791 866 |
162 571 053 |
178 828 158 |
196 710 974 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
6 350 000 |
6 985 000 |
7 683 500 |
8 451 850 |
B5. Felhalmozási bevételek |
6 350 000 |
6 985 000 |
7 683 500 |
8 451 850 |
|
maradvány igénybevétel |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
6 350 000 |
6 985 000 |
7 683 500 |
8 451 850 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 350 000 |
6 985 000 |
7 683 500 |
8 451 850 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
154 141 866 |
169 556 053 |
186 511 658 |
205 162 824 |
M i n d ö s s z e s e n : |
154 141 866 |
169 556 053 |
186 511 658 |
205 162 824 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
Ssz. |
Szervezet megnevezése |
2025. évi terv |
2025. évi módosított |
|
Működési célú finanszírozás összesen |
47 839 086 |
35 165 086 |
|
|
Zalabéri Kastélykert Óvoda |
47 839 086 |
35 165 086 |
|
|
Finanszírozás összesen |
47 839 086 |
35 165 086 |
|
9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat megnevezése |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
|
óvoda |
41 061 086 |
4 103 000 |
2 675 000 |
0 |
47 839 086 |
|
Összesen: |
41 061 086 |
4 103 000 |
2 675 000 |
0 |
47 839 086 |
A 2. § (1) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdését a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. § (4) bekezdését a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. § (5) bekezdését a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. § (6) bekezdését a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 8. § a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.