Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 07- 2025. 09. 29Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetése biztosítja a község gazdaság-és társadalompolitikai eredményeinek megőrzését és a további célok elérését, mellyel párhuzamosan kiemelten kezeli a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás megerősítését.
[2] Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
b) Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Zalacsányi Csány László Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2025. évi bevételei-kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 330159441 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 5000000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20000000 Ft-ban képez
(5) A 2025. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 17. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 5949924 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2025. évben folyamatban.
7. § (1) A 2025.- 2028. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2025. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 5.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt -nél vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2025. évben nettó 120000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek, az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2025. évben nettó 120000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek, az Önkormányzatnál foglalkozatott munkavállalók 2025. évben nettó 120000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2025. február 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Címszám |
Címnév |
|---|---|
|
1. |
Zalacsány Község Önkormányzata |
|
2. |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
|
3. |
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi forrás megnevezése/adatok forintban |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
|||
|
I.Működési bevételek összesen |
73 706 800 |
0 |
||||
|
1.Intézményi működési bevételek |
7 456 800 |
|||||
|
2.Közhatalmi bevételek |
66 250 000 |
|||||
|
2.2 Helyi adók |
66 000 000 |
|||||
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
|||||
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
250 000 |
|||||
|
3. Óvoda működési bevétele |
0 |
|||||
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
128 783 980 |
0 |
||||
|
támogatása) összesen |
||||||
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
57 645 115 |
|||||
|
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
4 641 000 |
|||||
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 310 500 |
|||||
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
931 430 |
|||||
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 199 210 |
|||||
|
6.Beszámítás összege |
||||||
|
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||||
|
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
22 323 400 |
|||||
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
5 268 000 |
|||||
|
támogatása |
||||||
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 275 106 |
|||||
|
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
||||||
|
Óvodapedag.minősítési támogatás |
1 738 000 |
|||||
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
4 205 779 |
|||||
|
támogatása |
||||||
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 172 000 |
|||||
|
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése |
||||||
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
89 250 |
|||||
|
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 485 190 |
|||||
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|||||
|
18. Polg. ill. utáni támogatása |
0 |
|||||
|
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. |
||||||
|
20.Elszámolásból származó bev. |
||||||
|
III.Egyéb működési bevételek |
18 217 808 |
0 |
||||
|
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
18 217 808 |
|||||
|
IV.Központosított előirányzat bevételek |
41 500 000 |
|||||
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
41 500 000 |
|||||
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
|
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
|
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
||||||
|
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
||||||
|
A (I+II+III+IV) |
262 208 588 |
|||||
|
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
67 950 853 |
62 000 929 |
5 949 924 |
|||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
|||||
|
1.működési célra |
67 950 853 |
62 000 929 |
0 |
|||
|
2.felhalmozási célra |
0 |
5 949 924 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
67 950 853 |
|||||
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) |
62 000 929 |
5 949 924 |
||||
|
Bevételek összesen: (A+B) |
330 159 441 |
|||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||
|
Működési kiadások |
10 291 936 |
176 898 668 |
187 190 604 |
||
|
1. |
Működési kiadások |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 070 200 |
41 370 375 |
50 440 575 |
|
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 182 366 |
5 486 591 |
6 668 957 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
39 370 |
117 588 692 |
117 628 062 |
|
|
4. |
Finanszírozás kiadása |
||||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 778 000 |
6 778 000 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁHB |
2 030 010 |
2 030 010 |
||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
3 645 000 |
3 645 000 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
5 949 924 |
5 949 924 |
|||
|
1. |
Felújítás |
0 |
|||
|
2. |
Beruházás |
5 949 924 |
5 949 924 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
|||
|
Kölcsönök |
0 |
||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
|||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
|||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||
|
Tartalék előirányzatok |
0 |
||||
|
1. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
2. |
Céltartalék (Megelőlegezés) |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
||||
|
1. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
|||
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
|||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|||
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
4 754 904 |
4 754 904 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 291 936 |
207 603 496 |
217 895 432 |
||
4. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat/adatok forintban |
Mindösszesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
||||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
|
Működési kiadások |
10 291 936 |
176 898 668 |
76 553 725 |
35 710 284 |
299 454 613 |
||
|
1. |
Működési kiadások |
0 |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 070 200 |
41 370 375 |
65 285 164 |
28 669 715 |
144 395 454 |
|
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 182 366 |
5 486 591 |
8 675 361 |
3 765 463 |
19 109 781 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
39 370 |
117 588 692 |
2 593 200 |
3 275 106 |
123 496 368 |
|
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
|||||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 778 000 |
6 778 000 |
||||
|
6. |
Finanszírozás kiadása |
0 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHB |
2 030 010 |
0 |
2 030 010 |
|||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK |
0 |
3 645 000 |
0 |
3 645 000 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
5 949 924 |
0 |
5 949 924 |
|||
|
1. |
Felújítás |
0 |
|||||
|
2. |
Beruházás |
5 949 924 |
5 949 924 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
|||||
|
Kölcsönök |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||
|
Tartalék előirányzatok |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|||
|
1. |
Általános tartalék |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
2. |
Céltartalék Megelőlegezés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
|||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
||||||
|
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
|||||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
|||||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
|||||
|
3. |
Finanszírozás, megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
4 754 904 |
0 |
4 754 904 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 291 936 |
207 603 496 |
76 553 725 |
35 710 284 |
330 159 441 |
||
5. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel forintban |
Kiadás forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
7 456 800 |
Személyi juttatások |
144 395 454 |
|
Közhatalmi bevételek |
66 250 000 |
Munkaadói járulékok |
19 109 781 |
|
Kapott támogtások |
128 783 980 |
Dologi kiadások |
123 496 368 |
|
Központosított előirányzat |
41 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 778 000 |
|
Támogatásértékű támogatások |
18 217 808 |
ÁHT-n belüli pénze. átadás |
2 030 010 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
62 000 929 |
Támogatásértékű pénze. Átadás ÁHK |
3 645 000 |
|
Tartalék |
20 000 000 |
||
|
Megelőlegezés |
|||
|
Működési bevétel összesen: |
324 209 517 |
Működési költségvetés összesen: |
319 454 613 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
0 |
Felújítási kiadások |
|
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Beruházási kiadások |
5 949 924 |
|
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
5 949 924 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
5 949 924 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
5 949 924 |
Finanszírozás megelőlegezés |
4 754 904 |
|
Összesen |
330 159 441 |
Összesen |
330 159 441 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
|---|---|
|
Települési támogatás |
1 428 000 |
|
Átmeneti segély |
5 200 000 |
|
Temetési segély |
150 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
6 778 000 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés/adatok forintban |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Intézményi műk. bevételek |
621 400 |
621 400 |
621 400 |
621 400 |
621 400 |
621 400 |
621 400 |
621 400 |
621 400 |
621 400 |
621 400 |
621 400 |
7 456 800 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
33 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 125 000 |
0 |
0 |
0 |
66 250 000 |
|
Kapott támogatás |
10 731 998 |
10 731 998 |
10 731 998 |
10 731 998 |
10 731 998 |
10 731 998 |
10 731 998 |
10 731 998 |
10 731 998 |
10 731 998 |
10 731 998 |
10 732 002 |
128 783 980 |
|
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
4 976 484 |
4 976 484 |
4 976 484 |
4 976 484 |
4 976 484 |
4 976 484 |
4 976 484 |
4 976 484 |
4 976 484 |
4 976 484 |
4 976 484 |
4 976 484 |
59 717 808 |
|
Pénzmaradvány |
12 906 654 |
8 151 750 |
0 |
0 |
7 254 452 |
5 662 571 |
5 662 571 |
5 662 571 |
5 662 571 |
5 662 571 |
5 662 571 |
5 662 571 |
67 950 853 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
29 236 536 |
24 481 632 |
49 454 882 |
16 329 882 |
23 584 334 |
21 992 453 |
21 992 453 |
21 992 453 |
55 117 453 |
21 992 453 |
21 992 453 |
21 992 457 |
330 159 441 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
12 032 954 |
12 032 954 |
12 032 954 |
12 032 954 |
12 032 954 |
12 032 954 |
12 032 955 |
12 032 955 |
12 032 955 |
12 032 955 |
12 032 955 |
12 032 955 |
144 395 454 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 592 481 |
1 592 481 |
1 592 481 |
1 592 481 |
1 592 481 |
1 592 481 |
1 592 481 |
1 592 481 |
1 592 481 |
1 592 481 |
1 592 481 |
1 592 490 |
19 109 781 |
|
Dologi kiadások |
10 291 364 |
10 291 364 |
10 291 364 |
10 291 364 |
10 291 364 |
10 291 364 |
10 291 364 |
10 291 364 |
10 291 364 |
10 291 364 |
10 291 364 |
10 291 364 |
123 496 368 |
|
ÁHT belüli pénzszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
1 015 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 005 |
0 |
0 |
0 |
2 030 010 |
|
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
1 822 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 822 500 |
0 |
0 |
0 |
3 645 000 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 949 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 949 924 |
||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 833 |
564 837 |
6 778 000 |
|
Támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
Megelőlegezés |
4 754 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 754 904 |
|
Szolidarítási hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen: |
29 236 536 |
24 481 632 |
24 481 632 |
27 319 137 |
24 481 632 |
24 481 632 |
24 481 633 |
30 431 557 |
27 319 138 |
24 481 633 |
44 481 633 |
24 481 646 |
330 159 441 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi eredeti előirányzat forintban |
||
|
Megnevezés |
||
|
Önkormányzat |
||
|
1. |
1 574 800 |
|
|
Urnafal építés temetőben |
||
|
1 574 800 |
||
|
Beruházás |
||
|
425 200 |
||
|
Áfa |
||
|
2. |
2 910 171 |
|
|
Város és községgazdálkodás településfásítás |
||
|
2 910 171 |
||
|
Beruházás |
||
|
785 753 |
||
|
Áfa |
||
|
3. |
Számítógép vásárlás könyvtár |
200 000 |
|
ÁFA |
54 000 |
|
|
5 949 924 |
||
|
Beruházási kiadások összesen |
||
|
5 949 924 |
||
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
||
9. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
|
Sorszám |
Kiadások Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
|
1. |
Személyi juttatások |
144 395 454 |
144 395 454 |
148 727 318 |
148 727 318 |
153 189 137 |
153 189 137 |
157 784 811 |
157 784 811 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
19 109 781 |
19 107 781 |
19 681 014 |
19 681 014 |
20 271 445 |
20 271 445 |
20 879 588 |
20 879 588 |
|
3. |
Dologi kiadások |
123 496 368 |
123 496 368 |
127 201 259 |
127 201 259 |
131 017 297 |
131 017 297 |
134 947 816 |
134 947 816 |
|
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
3 645 000 |
3 645 000 |
3 754 350 |
3 754 350 |
3 866 981 |
3 866 981 |
3 982 990 |
3 982 990 |
|
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
2 030 010 |
2 030 010 |
2 090 910 |
2 090 910 |
2 153 638 |
2 153 638 |
2 218 247 |
2 218 247 |
|
6. |
Szociális juttatások |
6 778 000 |
6 778 000 |
6 981 340 |
6 981 340 |
7 190 780 |
7 190 780 |
7 406 504 |
7 406 504 |
|
7. |
Tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 600 000 |
20 600 000 |
21 218 000 |
21 218 000 |
21 854 540 |
21 854 540 |
|
8. |
Céltartalék (megelőlegezés) |
4 754 904 |
4 754 904 |
4 897 551 |
4 897 551 |
5 044 478 |
5 044 478 |
5 195 812 |
5 195 812 |
|
9. |
Szolidarítási hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Költségvetési kiadások összesen: |
324 209 517 |
324 207 517 |
333 933 743 |
333 933 743 |
343 951 755 |
343 951 755 |
354 270 307 |
354 270 307 |
|
11. |
Beruházás |
5 949 924 |
0 |
0 |
0 |
31 057 896 |
0 |
31 989 633 |
0 |
|
12. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19. |
Felhalm.kiadások |
5 949 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
||||||||
|
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
330 159 441 |
324 207 517 |
333 933 743 |
333 933 743 |
343 951 755 |
343 951 755 |
386 259 940 |
354 270 307 |
|
23. |
Költségvetési többlet: |
||||||||
2. Bevételek
|
Sor-szám |
Bevételek ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
|
1. |
Sajátos működési bevétel |
66 250 000 |
66 250 000 |
68 237 500 |
68 237 500 |
70 284 625 |
70 284 625 |
72 393 164 |
72 393 164 |
|
2. |
Önkormányzat intézényi működési bevételei |
7 456 800 |
7 456 800 |
7 680 504 |
7 680 504 |
7 910 919 |
7 910 919 |
8 148 247 |
8 148 247 |
|
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
126 298 790 |
126 298 790 |
130 087 754 |
130 087 754 |
133 990 386 |
133 990 386 |
138 010 098 |
138 010 098 |
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
18 217 808 |
18 217 808 |
18 764 342 |
18 764 342 |
19 327 273 |
19 327 273 |
19 907 091 |
19 907 091 |
|
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
41 500 000 |
41 500 000 |
42 745 000 |
42 745 000 |
44 027 350 |
44 027 350 |
45 348 171 |
45 348 171 |
|
6. |
Nyilvános könyvtár |
2 485 190 |
2 485 190 |
2 559 746 |
2 559 746 |
2 636 538 |
2 636 538 |
2 715 634 |
2 715 634 |
|
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
67 950 853 |
67 950 853 |
94 012 194 |
94 012 194 |
96 832 560 |
96 832 560 |
99 737 537 |
99 737 537 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
330 159 441 |
330 159 441 |
309 910 928 |
309 910 928 |
375 009 651 |
375 009 651 |
386 259 940 |
386 259 940 |
|
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
|||||||
|
10. |
Hitelek felvétele |
0 |
|||||||
|
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
0 |
|||||||
|
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
0 |
|||||||
|
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
|||||||
|
14. |
Egyéb finanszírozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
|
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
330 159 441 |
330 159 441 |
309 910 928 |
309 910 928 |
375 009 651 |
375 009 651 |
386 259 940 |
386 259 940 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
||
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Bérleti díj |
||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
||
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
35 698 695 |
|
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
35 698 695 |
|
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
|
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
|
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
|
4. |
IV. Kölcsön |
||
|
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
11 589 |
|
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 589 |
|
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
35 710 284 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 710 284 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 669 715 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 765 463 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 275 106 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
III. Kölcsön |
||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
35 710 284 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
11. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
|
|
Megnevezése |
||||||
|
400 000 |
440 000 |
480 000 |
528 000 |
580 800 |
2 428 800 |
|
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
|
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
200 000 |
|
|
Települési hulladék 50% egyedülállók |
||||||
|
440 000 |
480 000 |
520 000 |
568 000 |
620 800 |
2 628 800 |
|
|
Több éves feladatok összesen |
12. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adónál, gépjárműadónál |
||||||||||||
|
biztosított kedvezmény, mentesség |
Bevétel kedvezmény |
Adott kedvezmény |
Bevétel forintban |
|||||||||
|
összege adónemenként |
nélkül |
|||||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
72 000 |
4 928 000 |
|||||||||
|
Adókedvezmények |
5 000 000 |
72 000 |
4 928 000 |
|||||||||
13. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
|||
|---|---|---|---|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Bérleti díj |
||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
||
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
76 542 136 |
|
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
76 542 136 |
|
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
|
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
|
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
|
4. |
IV. Kölcsön |
||
|
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
11 589 |
|
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 589 |
|
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
76 553 725 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
76 553 725 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 285 164 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 675 361 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 593 200 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
III. Kölcsön |
||
|
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
76 553 725 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
14. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Köztisztviselő |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
8 |
8 |
|||
|
Zalacsány Község Önkormányzata |
7 |
1 |
1 |
5 |
|
|
Zalacsányi Csány László Óvoda |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak |
3 |
3 |
|||
|
Költségvetési szervek összesen: |
21 |
1 |
4 |
8 |
8 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
66 250 000 |
66 250 000 |
|||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
126 298 790 |
0 |
41 500 000 |
16 850 489 |
184 649 279 |
||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
12 000 |
12 000 |
|||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
67 950 853 |
67 950 853 |
|||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
529 200 |
2 485 190 |
3 014 390 |
||||||||
|
Postai tevékenység |
6 927 600 |
6 927 600 |
|||||||||
|
Közmunka |
1 355 319 |
1 355 319 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
73 706 800 |
128 783 980 |
0 |
41 500 000 |
12 000 |
18 205 808 |
0 |
67 950 853 |
0 |
0 |
330 159 441 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adók , ebből: |
66 000 000 |
|
|---|---|---|
|
Építményadó |
7 000 000 |
|
|
Telekadó |
12 000 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
7 000 000 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
35 000 000 |
|
|
Kommunális adó |
5 000 000 |
|
|
Átengedett központi adók |
0 |
|
|
Gépjárműadó |
0 |
|
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
250 000 |
|
|
Pótlékok |
250 000 |
|
|
Összesen: |
66 250 000 |
|
17. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Zalacsányi Csány László Óvoda
|
Sorszám |
Hónap |
Zalacsányi Csány László Óvoda |
|---|---|---|
|
1. |
Január |
2 974 891 |
|
2. |
Február |
2 974 891 |
|
3. |
Március |
2 974 891 |
|
4. |
Április |
2 974 891 |
|
5. |
Május |
2 974 891 |
|
6. |
Június |
2 974 891 |
|
7. |
Július |
2 974 891 |
|
8. |
Augusztus |
2 974 891 |
|
9. |
Szeptember |
2 974 891 |
|
10. |
Október |
2 974 891 |
|
11. |
November |
2 974 891 |
|
12. |
December |
2 974 894 |
|
Összesen: |
35 698 695 |
2. Önkormányzati Hivatal
|
Sorszám |
Hónap |
Közös Hivatal |
|---|---|---|
|
1. |
Január |
6 379 018 |
|
2. |
Február |
6 379 018 |
|
3. |
Március |
6 379 018 |
|
4. |
Április |
6 379 018 |
|
5. |
Május |
6 379 018 |
|
6. |
Június |
6 379 018 |
|
7. |
Július |
6 379 018 |
|
8. |
Augusztus |
6 379 018 |
|
9. |
Szeptember |
6 379 018 |
|
10. |
Október |
6 379 018 |
|
11. |
November |
6 379 018 |
|
12. |
December |
6 379 013 |
|
Összesen: |
76 548 211 |