Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 13Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.13.
Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–9. melléklethez
Indokolás
és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításához
Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 286.039.746,-Ft.
1.) Kormány hatáskörben: a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény alapján bevételi előirányzatát meg kell emelni.
1/1. Közmunka megelőlegezés
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm. funkc. megelőlegezés 265.679,Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 018010 korm. funkc. megelőlegezés 265.679,Ft-tal,
1/2. Magyar Falupr.út.felúj.tám.
Bevételi oldalon nő
a 062020 korm. funkc.
felh.c.tám. 32.907.578,Ft-tal
Kiadási oldalon nő
a 062020 korm. funkc.felújítás kiadás 25.911.427,Ft-tal,
felúj.áfa 6.996.151,- Ft-tal.
1/3. Víz,-és csat.díj tám.
- Bevételi oldalon nő a 018010 korm. funkc. műk.c.kieg.tám. 2.620.800,-Ft-tal,
- Kiadási oldalon nő a 011130 korm. funkc. pénzeszk.átadás ÁHK 2.620.800,-Ft-tal.
1/4. Iparűzési adókedv.kapcs.támogatás
- Bevételi oldalon nő a 018010 korm.func. műk.c.kieg.tám. 3.726.369,- Ft-tal,
- Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. dologi kiadás 3.726.369,- Ft-tal.
2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:
2/1.
- Kiadási oldalon nő a 072111 korm.funkc.pe.átad ÁHK. 155.290,-Ft-tal,
a 011130 korm.funkc. pe.átad.ÁHK 451.778,- Ft-tal,
- Kiadási oldalon csökken a 018030 korm. funkc. pe.átad.ÁHB 607.068,-Ft-tal.
2/2.
- Kiadási oldalon nő a 018010 korm.funkc. megelőlegezés 4.106.313.-Ft-tal,
- Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.funkc. dologi kiadás 4.106.313,-Ft-tal.
2/3.
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. szem.jutt.(repi) 17.974.-Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.funkc.dologi kiadás 17.974.-Ft-tal.
2/4.
-Kiadási oldalon nő a 018010 korm.funkc (elvonások,befiz.) normatív v.fizetés 269.828,-Ft-tal,
szociális tüzifa visszafiz. 20.320.- Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm. funkc. dologi kiad. 290.148,-Ft-tal.
Óvoda:
Közös Hivatal:
4/1. -Bevételi oldalon nő a 016010 korm.fukc. választás 3.867.613,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 0016010 személyi jutt 3.300.971-Ft-tal, járulék, 279.206-Ft-tal,
dologi kiadás 287.436,- Ft-tal.
4/2. -Bevételi oldalon nő a 013210 korm.funkc. népszámlálás 2.268.625,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 013210 korm.funkc. személyi jutt. 1.830.642.- Ft-tal,
járulék 237.983,- Ft-tal, dologi kiadás 200.000,- Ft-tal.
4/3. -Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc.szem.jutt. (utiktg.) 128.559.- Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.funck.dologi kiadás (kiküld.) 128.559,-Ft-tal.
4/4. -Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. járulék 175.343,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.funkc. szem.jutt. 175.343,- Ft-tal,
Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás állami támogatás emelkedése és pályázatok miatt
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: az önkormányzati hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17 -a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.
Zalacsány, 2022. 08. 29.
Nagy Lászlóné
polgármester