Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 08Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.12.08.
Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Indokolás
és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításához
Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 410.563.875,-Ft.
1.) Kormány hatáskörben: a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény alapján bevételi előirányzatát meg kell emelni.
1/1. Közmunka támogatás
Bevételi oldalon nő
a 041233 korm. funkc.egy.műk.c.tám. 3.451.275,Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 041233 korm. funkc. személyi jutt. 3.451.275,Ft-tal,
1/2. Külterületi utak fejl.(EU.) tám..
Bevételi oldalon nő
a 062020 korm. funkc.
felh.c.tám. 93.452.340,Ft-tal
Kiadási oldalon nő
a 062020 korm. funkc.beruházás kiadás 73.584.520,Ft-tal,
beruh..áfa 19.867.820,- Ft-tal.
1/3. Tüzifa támogatás
- Bevételi oldalon nő a 018010 korm. funkc. műk.c.kieg.tám. 1.341.120,-Ft-tal,
- Kiadási oldalon nő a 107060 korm. funkc. dologi kiadás 1.341.120,-Ft-tal.
1/4. Iparűzési adókedv.kapcs.támogatás
- Bevételi oldalon nő a 018010 korm.func. műk.c.kieg.tám. 3.726.368,- Ft-tal,
- Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. dologi kiadás 3.726.368,- Ft-tal.
1/5. Köznevelési fel..bérintézk.tám.
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm.funk. 629.150,Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 018030 korm.funkc. óvoda finanszírozás 629.150, Ft-tal.
1/6. Önk.kieg.támogatás
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm.funkc. műk.és kieg.tám. 113.221,Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 041233 korm.funkc.személyi jutt. 113.221,Ft-tal.
2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:
2/1.
- Kiadási oldalon nő a 072111 korm.funkc.pe.átad ÁHK. 155.290,-Ft-tal,
a 011130 korm.funkc. pe.átad.ÁHK 451.778,- Ft-tal,
- Kiadási oldalon csökken a 018030 korm. funkc. pe.átad.ÁHB 607.068,-Ft-tal.
2/2.
-Bevételi oldalon nő a 013350 korm.funkc. ing.ért. 1.668.330,- Ft-tal,.-Ft-tal,
- Kiadási oldalon nő a 0066010 korm.funkc. beruházás bozótvágó 355.259,- Ft-tal
áfa 95.920,- Ft-tal, fűnyíró traktor 958.387,-Ft-tal, áfa 258.764,-Ft-tal.
2/3.
-Bevételi oldalon nő a 013350 korm.funkc. ing.ért. 684.251.-Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc.beruházás fütő panelek 538.780.-Ft-tal,
áfa 145.471,-Ft-tal.
2/4.
-Bevételi oldalon nő a 013350 korm.funkc ing.ért. 5.299.697,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 045160 korm. funkc. hegy út karbantartás. 4.172.990,- Ft-tal,
áfa 1.126.707,-Ft-tal.
2/5. –Bevételi oldalon nő a 013350 korm.funkc.ing.ért. 6.227.572,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 064010 korm.funkc.felújítás közvil.korszerűsítése 4.903.600,- Ft-tal,
áfa 1.323.972,- Ft-tal.
2/6. - Bevételi oldalon nő a 013350 korm.funkc.ing.ért. 3.034.355,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 045160 korm.funkc felújítás út építés 2.389.256,- Ft-tal,
áfa 645.099,-Ft-tal.
2/7. –Bevételi oldalon nő a 900020 korm.funkc.iparűz.adó 2.213.848,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 018030 korm.funkc. közös hiv.finanszírozás 1.145.110,- Ft-tal,
041233 korm.func.személyi juttatás 1.032.655,- Ft-tal, járulék 36.083,- Ft-tal.
2/8. –Bevételi oldalon nő a 011130 korm.funkc.egyéb.műk.c.tám. 2.108.484,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 0108030 korm.func.közös hiv.finanszírozás Felsőp. 1.017.000,- Ft-tal,
Ligetf. 150.000,-Ft-tal, Nemesbük 941.484,Ft-tal.
2/9. –Kiadási oldalon nő a 066020 korm.funkc. felújítás (vízmű) 1.491.793,-Ft-tal,
áfa 402.783,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 066020 korm.funkc.beruházás 1.491.793,- Ft-tal,
áfa 402.783,- Ft-tal.
2/10.-Kiadási oldalon nő a 045160 korm.funkc.felúj. 7.138.213,- Ft-tal,
áfa 1.809.491,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 066020 korm.funkc.beruh. 7.138.213,- Ft-tal,
áfa 1.809.491,- Ft-tal.
Óvoda:
3/1.
-Bevételi oldalon nő a 018030 korm.funkc.finanszírozás 629.150,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 091110 korm.funkc.személyi jutt. 629.150,-Ft-tal
Közös Hivatal:
4/1. -Bevételi oldalon nő a 016010 korm.fukc. választás 574.118,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 0016010 személyi jutt.360.000,-Ft-tal, járulék, 56.160,-Ft-tal,
dologi kiadás 157.958,- Ft-tal.
4/2. -Bevételi oldalon nő a 018030 korm.funkc. Felsőp.finansz.. 1.017.000,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. személyi jutt. 1.017.000,- Ft-tal,
4/3. –Bevételi oldalon nő a 0018030 korm.funkc.Ligetf.finansz. 150.000.- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funck.személyi jutt. 150.000,-Ft-tal.
4/4. -Bevételi oldalon nő a 018030 korm.funkc. Nemesb.finansz.941.484 ,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. szem.jutt. 833.172,- Ft-tal,
járulék 108.312,- Ft-tal.
4/5. –Bevételi oldalon nő a 018030 korm.funkc. Zcs. 1.145.110,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc.személyi jutt.1.013.372,- Ft-tal,
járulék 131.738,-Ft-tal.
4/6. –Kiadási oldalon nő a 011130 korm funkc, utiktg. 201.845,-Ft-tal,
-Bevételi oldalon csökken a 011130 korm.funkc.kiküld. 201.845,-Ft-tal.
Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás állami támogatás emelkedése és pályázatok miatt
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: az önkormányzati hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17 -a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.
Zalacsány, 2022. 11. 25.
Nagy Lászlóné
polgármester