Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30
Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Előterjesztés
Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-án tartandó ülésére
Tárgy: 2021. évi költségvetés III. módosítása
Tisztelt Képviselő-Testület!
Tárgy: 2021. évi költségvetés III. módosítása
Tisztelt Képviselő-Testület!
Zalacsány Község Önkormányzata 2/2021. (II.3.) számú képviselő-testületi rendeletével 241.773.365 forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat összevont- óvoda költségvetését is magába foglaló 2021. évi költségvetését. Az időközben meghozott a költségvetést érintő jogszabályok, testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.
A rendelet – módosítás a könnyebb áttekinthetőség érdekében a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt, illetve kiadást növelő vagy csökkentő mivoltát.
A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:
1) Jogszabályok alapján:
A helyi iparűzési adó kiegészítő támogatása révén az Önkormányzat 2 X 3.268.380 Ft támogatásban részesült. Az első részlet az Önkormányzat 2021. évi II. előirányzat módosításában elfogadásra került.
A Szociális tüzelőanyag vásárlása pályázat által az Önkormányzat 1.104.900 Ft támogatásban részesült.
Köznevelési feladatok támogatására a gyermeklétszám alapján 399.000 Ft, gyermekétkeztetés támogatására 11.394 Ft pótlólagos támogatásban részesült az Önkormányzat.
A Balatoni Fejlesztési Tanács 5.000.000 Ft támogatásban részesítette a Kegyeleti és közpark fejlesztését, az EMMI 1.000.000 Ft közművelődési támogatást biztosított az Önkormányzat részére.
2) Egyéb módosítások
Keletkező többletbevételek, kiadások.
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete Zalacsány község önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása
Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg, és döntsenek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról!
Zalacsány, 2022.04.25.
Tisztelettel:
Nagy Lászlóné
polgármester
1. számú melléklet
Előirányzat módosítási javaslat
Zalacsány Község Önkormányzat 2021. 04.28.-án tartandó ülésére
a 2021. évi költségvetés módosításához

Rovat

Bevételi oldal

Ft

Rovat

Kiadási oldal

Ft


Zalacsány Község Önkormányzata

B115

Működési célú kiegészítő támogatás
(iparűzési adó kieg. támogatása)

+3.268.380

K513
K2

Tartalékok
Munkáltatói járulékok

+3.224.211
+44.169

B34

Vagyoni típusú adók

+8.078.111

K1
K2

Személyi juttatások
Munkáltatói járulékok

+7.240.585
+837.526

B351

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

+8.885.414

K3
K512
K7
K6

Dologi kiadások
Pénzeszközátadás
Felújítások
Beruházások

+255.258
+587.644
+3.164.740
+4.877.772

B115

Szociális tüzelőanyag vásárlása

+1.104.900

K3

Dologi kiadások

+1.104.900

B114

Közművelődési támogatás

+15.416

K3

Dologi kiadások

+15.416

B111

Működés általános támogatása

+256.180

K914
K513

Megelőlegezés
Tartalékok

+17.029
+239.151

B112

Köznevelési támogatása

+399.000

K1

Személyi juttatások

+399.000

B1132

Gyermekétkeztetés

+11.394

K3

Dologi kiadások

+11.394

B16

Átvett pénzeszközök (KÖH)

+13.601

K513

Tartalékok

+13.601

B2

Balaton Fejlesztési Tanács - Kegyeleti és közpark fejlesztés

+5.000.000

K6

Beruházások

+5.000.000

B2

EMMI – közművelődési támogatás

+1.000.000

K6

Beruházások

+1.000.000

B814

Megelőlegezés

+4.106.313

K914

Megelőlegezés

+4.106.313

B4

Működési bevétel

+148.808

K513

Tartalékok

+148.808


Összesen


+32.287.517


Összesen


+32.287.517

Rovat

Bevételi oldal

Ft

Rovat

Kiadási oldal

Ft


Zalacsányi Csány László Óvoda

Előirányzat átcsoportosítás

K1

Személyi juttatások

+248.199

K2

Munkáltató járulékok

+53.606

K3

Dologi kiadások

-381.245

K6

Beruházások

+79.440


Összesen



Összesen


+0

Rovat

Bevételi oldal

Ft

Rovat

Kiadási oldal

Ft


Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

B4

Működési bevétel (kerekítési különbözet bérhez

+10.239

K1

Személyi juttatások

+10.239

B16

Átvett pénz (Nemesbük Önkormányzattól)

+13.601

K1

Személyi juttatások

+13.601

B816

Finanszírozási bevétel

+1.392.786

K1
K2
K3

Személyi juttatások
Munkáltatói járulékok
Dologi kiadások

+744.041
+828.089
-179.344


Összesen


+1.416.626


Összesen


+1.416.626

Zalacsány, 2022. 04.25.
Nagy Lászlóné
polgármester