Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 14Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.14.
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–9. melléklethez
Indokolás
és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításához
Tárgy: Az Önkormányzat 2023 évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 331.972.740,-Ft.
1.) Kormány hatáskörben: a Magyar Köztársaság 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvény alapján bevételi előirányzatát meg kell emelni.
1/1. Közmunka megelőlegezés
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm. funkc. megelőlegezés 121.570,Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 018010 korm. funkc. megelőlegezés kiadás 121.570,Ft-tal,
1/2. Köznevelési feladat tám..
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm. funkc.
felh.c.tám. 1.646.117,Ft-tal
Kiadási oldalon nő
a 018030 korm. funkc.finanszírozás kiadás 1.646.117,Ft-tal,
1/3. Lak.víz- és csatdíj tám.támogatás
- Bevételi oldalon nő a 018010 korm.func. műk.c.kieg.tám. 3.850.500,- Ft-tal,
- Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. pe.átadás ÁHK 3.850.500,- Ft-tal.
1/4. Közmunka tám.dologira
Bevételi oldalon nő
a 041233 korm funkc.egy.műk.tám.ÁHB 442.837, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 041233 korm.funkc.dologi kiadás 442.837, Ft-tal.
1/5. Tüzifa támogatás
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm.funkc.műk.c.kieg.tám. 1.333.500, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 107060 korm funkc. dologi kiadás 1.333.500,Ft-tal.
1/6.Közmunka tám.bérre
Bevételi oldalon nő
a 041233 korm.funkc.egy.műk.tám.ÁHB 2.569.417, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 041233 korm.func. szem.juttatás 2.569.417, Ft-tal.
2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:
2/1.
- Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc.pe.átad ÁHK. 5.000.000,-Ft-tal,
- Kiadási oldalon csökken a 011130 korm. funkc. dologi kiadás 5.000.000,-Ft-tal.
2/2.
-Kiadási oldalon nő a 018010 korm.funk előző évi vfiz.(csat.díj tám.)333.900,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.funkc.dologi kiadás 333.900,-Ft-tal.
2/4.
-Kiadási oldalon nő a 018010 korm.funkc (elvonások,befiz.) ktv.tám.vf. 243.027,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm. funkc. dologi kiad. 243.027,-Ft-tal.
2/5.
-Kiadási oldalon nő a 049010 korm.funkc. beruházás 90.000,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 066020 korm.func. beruházás 90.000,- Ft-tal.
2/6.
-Kiadási oldalon nő a 018030 pe.átadás ÁHB 15.930,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.funkc. pe.átad.ÁHK 15.930,- Ft-tal.
2/7. -Bevételi oldalon nő a 011130 korm.funkc. egy.műk.c.tám.ÁHB 2.315.400,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a a köz.hiv.finansz. 018030 korm.funkc. 2.315.400,- Ft-tal.
2/8. -Bevételi oldalon nő a 011130 korm.funkc. egyéb bev. gázdíj vtér. 5.212,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.func. dologi kiad.(gázdíj+áfa) 5.212,- Ft-tal.
Óvoda:
3/1.
-Bevételi oldalon nő a 018030 korm.funkc.finanszírozás bevétele 1.646.117,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a beruházáa kiadás 091140 korm.funkc. 939.813,- Ft-tal,
beruházás áfa 091140 korm.funkc. 253.750,- Ft-tal.
Közös Hivatal:
4/1. -Bevételi oldalon nő a 018030 korm.func. finanszírozás 2.315.400,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.func. szem.jutt.(jub.jut.) 2.050.200,- Ft-tal,
a járulék 265.200,-Ft-tal.
Zalacsány Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és a bérkompenzáció miatt
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. Alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivtalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17 -a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.
Zalacsány, 2023.09.06.
Nagy Lászlóné
polgármester