Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 12Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.12.
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–12. melléklethez
Indokolás
és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításához
Tárgy: Az Önkormányzat 2023 évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 351.135.523,-Ft.
1.) Kormány hatáskörben: a Magyar Köztársaság 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvény alapján bevételi előirányzatát meg kell emelni.
1/1.Közmunka tám.bérre
Bevételi oldalon nő
a 041233 korm.funkc.egy.műk.tám.ÁHB 1.794.399, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 041233 korm.func. szem.juttatás 1.794.399, Ft-tal.
1/2. Iparűz.adó kedv.tám
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm.funkc.kieg.tám.(iparűz.adó) 10.717, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 011130 korm.funkc. dologi kiadás 10.717, Ft-tal.
1/3. Közösségi tér felj.tám.
Bevételi oldalon nő
a 062020 korm.funkc. felhalm.bev. 9.881.203, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 062020 korm.funkc.beruházás kiad. 9.881.203, Ft-tal.
1/4.Kultúrális feladat tám.
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm.funkc. önk.tám. 247.000, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 082092 korm.funkc. szem.jutt. 247.000, Ft-tal.
1/5. Gyermekétkeztetés támogatása
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm.funkc. gyermekétk.bev. 502.639, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 096015 korm.funkc. dologi kiadás 502.639,Ft-tal.
1/6.Állami támogatás
Bevételi oldalon nő a 018010 kormfunkc.önk.bérin.tám. 3.082.392, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő a 066010 korm.func. szem.jutt. 1.300.000, Ft-tal,
járulék 169.000,- Ft-tal, a 011130 korm.funkc. dologi kiadás 1.613.392,- Ft-tal.
2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:
2/1.
- Kiadási oldalon nő a 018030 korm.funkc.pe.átad ÁHB 64.620,-Ft-tal,
- Kiadási oldalon csökken a 011130 korm. funkc. pe.átadás ÁHK 64.620,-Ft-tal.
2/2.
-Bevételi oldalon nő a 900020 korm.funk iparűz.adó bev. 1.420.015,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 107060 korm.funkc.átmeneti segély 1.420.015,-Ft-tal.
2/4.
-Kiadási oldalon nő a 018010 korm.funkc (elvonások,befiz.) ktv.tám.vf.ügyl.kamat 1.468,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm. funkc. dologi kiad. 1.468,-Ft-tal.
2/5.
-Kiadási oldalon nő a 049010 korm.funkc. beruházás 177.100,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 066020 korm.func. beruházás 177.100,- Ft-tal.
2/6.
-Kiadási oldalon nő a 066010 szem.jutt.caf. 113.000,- Ft-tal, a 045150 korm.funkc.
szem.jutt.caf. 100.000,- Ft-tal, a 049010 korm.func. szem jutt.caf. 100.000,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.funkc. dologi kiadás 213.000,- Ft-tal,
a 049010 korm.funkc.szem.jutt. 100.000,- Ft-tal.
2/7. -Bevételi oldalon nő a 011130 korm.funkc. egyéb bev. gázdíj vtér. 5.504,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.func. dologi kiad.(gázdíj+áfa) 5.504,- Ft-tal.
2/8. - Kiadási oldalon nő a 049010 korm.funkc.dologi kiadás 196.000,- Ft-tal,
- Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.funkc. dologi kiadás 196.000,- Ft-tal.
2/9. -Bevételi oldalon nő a 011130 korm.funkc. egy.műk.bev.ÁHB 1.446.000,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 018030 korm.funkc.köz.hiv. finanszírozás 1.446.000,- Ft-tal.
2/10. -Bevételi oldalon nő a 090020 korm.funkc. iparűz.adó bev. 60.000,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 107060 korm.funkc. átmeneti segély 60.000,- Ft-tal.
2/11. -Bevételi oldalon nő a 018010 korm.funkc. 712.914,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 018030 korm.funkc. óvoda finanszírozás 712.914,- Ft-tal.
Óvoda:
3/1.
-Kiadási oldalon nő a 091110 korm.funkc.szem.jutt.caf. 300.000,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 091140 korm.funkc.dologi kiadás 300.000,- Ft-tal.
3/2.
-Bevételi oldalon nő a 018030 korm.funkc.finaszírozás 712.914,- Ft-tal.
-Kiadási oldalon nő a 091110 korm.funkc. személyi jutt. 630.920,- Ft-tal,
járulék 81.994,- Ft-tal.
Közös Hivatal:
4/1. -Kiadási oldalon nő a 011130 korm.func. szem.jutt.(utiktg.) 317.985,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.func. dologi kiadás (kiküld.) 317.985,- Ft-tal.
4/2. -Bevételi oldalon nő a 018030 korm.funkc.finanszírozás 1.446.000,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.func. személyi juttatás 1.200.000,- Ft-tal,
járulék 246.000,- Ft-tal.
Zalacsány Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és a bérkompenzáció miatt
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. Alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17 -a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.
Zalacsány, 2023. 11.30.
Nagy Lászlóné
polgármester