Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 03

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.03.

Zalacsány község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–12. melléklethez

Indokolás

és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításához

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 429.436.327,-Ft.

1.) Kormány hatáskörben: a Magyar Köztársaság 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvény alapján bevételi előirányzatát meg kell emelni.

1/1. Közmunka támogatás

Bevételi oldalon nő

a 041233 korm. funkc.egy.műk.c.tám 370.329,Ft-tal,

Kiadási oldalon nő

a 041233 korm. funkc. személyi jutt. 370.329,Ft-tal,

1/2. Megelőlegezés

Bevételi oldalon nő

a 018010 korm. funkc.

megelőleg.. 4.991.547,Ft-tal

Kiadási oldalon nő

a 011130 korm. funkc.dologi kiadás 4.991.547,Fttal,

1/3. Óvoda támogatás

- Bevételi oldalon nő a 018010 korm. funkc. műk.tám közn.fel. 722.430,-,-Ft-tal,

- Kiadási oldalon nő a 091140 korm. funkc. beruh.(kazán) 609.990,-Ft-tal,

óvoda finanszírozás 112.440,-Ft-tal.

1/4. Gyermekétk,támogatás.

- Bevételi oldalon nő a 018010 korm.func. műk.tám.gyerm.étk. 1.221.066,- Ft-tal,

- Kiadási oldalon nő a 096015 korm.funkc. dologi kiadás 1.221.066,- Ft-tal.

2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:

2/1.

- Kiadási oldalon nő a 072111 korm.funkc.pe.átad ÁHK 334.000,-Ft-tal,

- Kiadási oldalon csökken a 018030 korm. funkc. pe.átad.ÁHB 334.000,-Ft-tal.

2/2.

-Bevételi oldalon nő a 013350 korm.funkc. ing.ért. 2.921.000,- Ft-tal,.-Ft-tal,

- Kiadási oldalon nő a 045160 korm.funkc. beruházás (Köleshegy áteresz)

2.921.000,-Ft-al.

2/3.

-Bevételi oldalon nő a 011130 korm.funkc. egy.műk.tám. 506.292,-Ft-tal,

-Kiadási oldalon nő a 018030 korm.funkc.Köz.Hiv.finanszírozás 506.292.-Ft-tal.

2/4.

-Bevételi oldalon nő a 013350 korm.funkc ing.ért. 5.516.372,-Ft-tal,

-Kiadási oldalon nő a 064010 korm. funkc. lámpatestek cseréje karbant.dologi kiad.

5.516.372,- Ft-tal.

2/5. –Bevételi oldalon nő a 052020 korm.funkc.szolg. 2.134.690,- Ft-tal,

-Kiadási oldalon nő a 052020 korm.funkc.szennyvíz felúj. 2.134.690,- Ft-tal,

2/6. - Bevételi oldalon nő a 900020 korm.funkc.iparűz adó. 123.444,-Ft-tal,

-Kiadási oldalon nő a 041233 korm.funkc szem.jutt. 123.444,- Ft-tal,

Óvoda:

3/1.

-Bevételi oldalon nő a 018030 korm.funkc.finanszírozás 112.440,-Ft-tal,

-Kiadási oldalon nő a 091110 korm.funkc.személyi jutt. 112.440,-Ft-tal

Közös Hivatal:

4/1. -Kiadási oldalon nő a 011130 korm.fukc. szem.jutt. 33.258,-Ft-tal,

-Kiadási oldalon csökken a 011130 dologi kiadás 33.258,-,- Ft-tal.

4/2. -Bevételi oldalon nő a 018030 korm.funkc..finansz 506.292,- Ft-tal,

-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. személyi jutt. 2.407,- Ft-tal,

járulék 503.885,- Ft-tal.

4/3. -Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funk.dologi kadás 53.625,- Ft-tal,

-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.funk.szem.jutt. 53.625,-Ft-tal.

4/4. – Bevételi oldalon nő a 013210 korm funk. műk.c.tám.(népszámlálás) 365.282.-Ft-tal,

-.Kiadási oldalon nő a 013210 korm.funkc. személyi juttatás 365.282,- Ft-tal.

Zalacsány Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata:

társadalmi kihatásai: nincs

gazdasági kihatásai: nincs

költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és a bérkompenzáció miatt

környezeti következményei: nincsenek

egészségügyi következményei: nincsenek

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

megalkotásának szükségessége: az Áht. Alapján törvényi kötelem

megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.

Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:

1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17 -a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.

Zalacsány, 2023.04.24.

Nagy Lászlóné

polgármester