Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 15Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.15.
Zalacsány község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Indokolás
és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításához
Tárgy: Az Önkormányzat 2023 évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 357.577.052,-Ft.
1.) Kormány hatáskörben: a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvény alapján bevételi előirányzatát meg kell emelni.
1/1.Közmunka tám.bérre
Bevételi oldalon nő
a 041233 korm.funkc.egy.műk.tám.ÁHB 579.514, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 041233 korm.funkc. szem.juttatás 579.514, Ft-tal.
1/2. Megelőlegezés
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm.funkc. megelőlegezés 5.069.004, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 011130 korm.funkc. dologi kiadás 5.069.004, Ft-tal.
.
1/3. Gyermekétkeztetés támogatása
Bevételi oldalon nő
a 018010 korm.funkc. gyermekétk.bev. 216.247, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő
a 096015 korm.funkc. dologi kiadás 216.247,Ft-tal.
1/4.Állami támogatás
Bevételi oldalon nő a 018010 korm.funkc.óvoda bérin.tám. 520.489, Ft-tal,
Kiadási oldalon nő a 018030korm.funkc. óvoda finansz. 520.489, Ft-tal,
2. Saját hatáskörben módosított előirányzatok:
2/1.
- Kiadási oldalon nő a 064010 korm.funkc. dologi kiad. 339.999,-Ft-tal,
- Kiadási oldalon csökken a 064010 korm. funkc. beruházás 339.999,-Ft-tal.
2/2.
-Kiadási oldalon nő a 066010 korm.funkc. tárgyi eszk.besz. 345.661,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 066020 korm.funkc.beruházás 345.661,-Ft-tal.
2/3.
-Kiadási oldalon nő a 066020 korm.funkc felújítás 13.534.920,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 0066020 korm.funkc. beruházás 8.958.291,-Ft-tal,
a 064010 korm.funkc. beruházás 4.576.629,- Ft-tal.
2/4.
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. egyéb bev.gázdíj vtér. 36.275,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. dologi kiad.(gázdíj+áfa) 36.275,- Ft-tal.
2/5.
-Kiadási oldalon nő a 090020 korm.funkc.iparűz.adó bev. 20.000,- Ft-tal,
-Kiadási oldalon nő a 107060 korm.funkc. átmeneti segély 20.000,- Ft-tal.
Óvoda:
3/1.
-Bevételi oldalon nő a 018030 korm.funkc.finaszírozás 520.489,- Ft-tal.
-Kiadási oldalon nő a 091110 korm.funkc. személyi jutt. 460.633,- Ft-tal,
járulék 59.856,- Ft-tal.
Közös Hivatal:
4/1. -Kiadási oldalon nő a 011130 korm.funkc. járulék 370.113,-Ft-tal,
-Kiadási oldalon csökken a 011130 korm.funkc. szem.jutt. 370.113,- Ft-tal.
Zalacsány Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és a bérkompenzáció miatt
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. Alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17 -a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.
Zalacsány, 2024. február 8.
Nagy Lászlóné
polgármester