Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 25Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.04.25.
Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Indokolás
és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosításához
Tárgy Az Önkormányzat 2024 évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet főösszege: 431.638.690,-Ft.
A Zalacsány község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosítását az alábbiak indokolják:
1.Óvoda: dologi kiadásokról 501348 Ft került átcsoportosításra a személyi juttatásokra az óvónő év végi bérrendezése miatt.
2. Közös Hivatal: A működési célú pénzeszközátvétel összegét a teljesítésre korrigáltuk.
A támogatásértékű működési bevétel összegét 1.666.232,-Ft-tal növeltük. A nav által kiközölt kerekítési korrekció 4.136,- Ft volt, a főösszeg így 118.119Ft-tal változott.
3. Önkormányzat: A megnövekedett adóbevételek miatt az előirányzatot 39.792.589,- Ft-tal növeltük a legutolsó módosítás óta.
451.107,-Ft-tal növeltük az átvett pénzeszközök áht-n kívüli összegét a befizetett községfejlesztési hozzájárulások miatt.
7.166.326,-Ft-tal nőtt az átvett pénzeszköztök áht-n belüli összege a közös hivatal finanszírozása miatt.
A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket csökkentettük 34.931076,-Ft-tal, mert a tervezett beruházások és felújítások egy része került kifizetésre.
A személyi juttatások 4.526.513,-Ft-tal, a dologi kiadások 2.382.401,-Ft-tal nőttek. A működési célú pénzeszköz átadások 2.179.900,- Ft-tal emelkedtek az Észak-zalai víz és csatornamű pályázat átfutása miatt.
Zalacsány Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás szociális tűzifa miatt, többletbevétel iparűzési adó miatt
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. Alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17 -a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.
Zalacsány, 2025. 04.10.
Nagy Lászlóné
polgármester