Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 . (VI.6.) önkormányzati rendelete

Zalaszentlászló Község Önkormányzata 8/2017. (VI.6) rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.29.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 06- 2017. 06. 06

Zalaszentlászló Község Önkormányzata 8/2017. (VI.6) rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.29.) rendeletének módosításáról


Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről a következőket rendeli el:”

                                                             

                                                                       1.§

Zalaszentlászló Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.29.) rendelete (továbbiakban rendelet) 3.§ helyébe a következő lép:

.


Zalaszentlászló Község Önkormányzat

     a.) kiadási főösszegét:   283 455 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét   283 455 ezer Ft összegben állapítja meg.



A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

     a) kiadási főösszegét: 21 856 ezer Ft

     b) bevételi főösszegét: 21 856 ezer Ft összegben állapítja meg.


Az Integrált Szociális Intézmény

     a) kiadási főösszegét: 107 487 ezer Ft

     b) bevételi főösszegét: 107 487 ezer Ft összegben állapítja meg.


Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2017. évi költségvetésének

     a) kiadási főösszegét: 333 841 ezer Ft.

     b) bevételi főösszegét: 333 841 ezer Ft összegben állapítja meg.


 2. §.

A rendelet 5. §. helyébe a következő lép


  1. Az önkormányzat a 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

108 818

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

9863

III.

Közhatalmi bevételek

14 618

IV.

Működési bevételek

66886

V.

Felhalmozási bevételek

230

VIII.

Pénzmaradvány igénybevétele

80 125

IX.

Állami megelőlegezés

2 915


Összesen

283 445


Költségvetési kiadások


    (2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Összeg

I.

Működési kiadások


115 045


- személyi jellegű kiadások

38 576



- járulékok

8190



- dologi jellegű kiadások

 68 279


II.

Elvonások befizetések


1275

III.

Felújítások, fejlesztések


20 306

IV.

Juttatások segélyek


817

V.

Támogatás értékű p.eszközátadás


6553

VI.

Működési célú pénzeszközátadás


2480

VII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása


78 957

VIII.

Felhalmozási pénzeszközátadás



IX:

Tartalékok


52 075

X.

Megelőlegezés visszafizetése


5713


Összesen


283 455


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat  működési kiadásait összesítve  kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen  20 306 e Ft.

 (5) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 9 melléklet I. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 23 fő, ezen belül 15 fő a közfoglalkoztatott.


Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

3.§.


A rendelet 6.§ helyébe a következő lép.


 1. Integrált Szociális Intézmény

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:


I.

Intézményi működési bevételek

48393


1.

Egyéb működési célú támogatás



2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

57501


3.

Előző évi pénzmaradvány

1593







Intézményi bevételek előirányzata összesen


107487





II.

Intézményi kiadások



1.

Személyi jellegű kiadások

51012


2.

Munkaadót terhelő járulékok

12925


3.

Dologi kiadások

40327


4.

Beruházási kiadások

3223







Intézményi kiadások előirányzata összesen


107487


     (3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 6. melléklet, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

     (4) Az intézmény létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.



 2. Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:


I.

Intézményi működési bevételek

637


1.

Egyéb működési célú támogatás



2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

20426


3.

Előző évi pénzmaradvány

793







Intézményi bevételek előirányzata összesen


21856





II.

Intézményi kiadások



1.

Személyi jellegű kiadások

14502


2.

Munkaadót terhelő járulékok

4352


3.

Dologi kiadások

3002


4.

Beruházási kiadások








Intézményi kiadások előirányzata összesen


21856


     (3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.

     (4) Az intézmény létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 9 fő főfoglalkozású létszám.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

4§


A rendelet 7§-a helyébe a következő lép


( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés:       -----  e Ft.       

( 2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 52 075 e. Ft

     Ebből:

  • Működési tartalék: 7565 ezer forint         


Költségvetési létszámkeret és illetményalap

5.§

A rendelet 8§-a helyébe a következő lép


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 9 sz. mellékletben foglaltak szerint összesen :           

-           46 fő főfoglalkozású ( ebből: 15 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),

 .


 (2) A közalkalmazottak béren kívüli  juttatása  80 000:-fő/év

   


Záró rendelkezések

6.§.


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.


Zalaszentlászló,  2017 május 25.




Takács Lászlóné                                                                                  Bohár István 

    jegyző                                                                                                   polgármester



Kihirdetés napja:  2017. június 6.


. 


                                                  Takács Lászlóné

                                                      jegy