Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 . (VIII.15.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 16- 2019. 08. 15

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2019.(VIII.15.) rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) rendelet módosításáról


Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről a következőket rendeli el:


1.§


Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


   

„ 3.§


Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei


Zalaszentlászló Község Önkormányzat

    a.) kiadási főösszegét: 636.867 ezer Ft

    b.) bevételi főösszegét 636.867 ezer Ft összegben állapítja meg.



A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

    a.) kiadási főösszegét: 83.743 ezer Ft

    b.) bevételi főösszegét: 83.743 ezer Ft összegben állapítja meg.


Az Integrált Szociális Intézmény

    a.) kiadási főösszegét: 118.147 ezer Ft

    b.) bevételi főösszegét: 118.147 ezer Ft összegben állapítja meg.


Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló- 2019. évi költségvetésének

    a.) kiadási főösszegét: 745.738 ezer Ft.

    b.) bevételi főösszegét: 745.738 ezer Ft összegben állapítja meg.”






2.§


A rendelet 5.§ (1), (2), (4), (7),bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„Költségvetési bevételek


Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek

                                                           5.§.


(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.

 adatok ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

112.928

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

336.971

III.

Közhatalmi bevételek

11.000

IV.

Működési bevételek

7.860

V.

Felhalmozási bevételek

4.893

VI.

Pénzmaradvány igénybevétele

163.215


Összesen

636.867


Költségvetési kiadások


(2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

I.

Működési kiadások

65.818


- személyi jellegű kiadások

                                           23.823


- járulékok

                                            4.119


- dologi jellegű kiadások

                                          37.876

II.

Beruházások

13.294

III.

Felújítások, fejlesztések

424.615

IV.

Juttatások segélyek

600

V.

Támogatás értékű pénzeszközátadás

10.592

VI.

Működési célú pénzeszközátadás

1.650

VII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

93.019

VIII.

Felhalmozási pénzeszközátadás

0

IX:

Tartalékok

23.595

X.

Megelőlegezés visszafizetése

3.684


Összesen

636.867


 (4) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 424.615 ezer Ft, a beruházási 13.294 ezer Ft.

(7) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 12. melléklet tartalmazza. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 17 fő, ezen belül 6 fő a közfoglalkoztatott.”



3.§.


A rendelet 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6.§.


1. Integrált Szociális Intézmény

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

49.152

II.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

68.007

III.

Működési célú állami támogatás

856

IV.

Előző évi pénzmaradvány

132


Intézményi bevételek előirányzata összesen

118.147

I.

Intézményi kiadások

115.440

1.

       Személyi jellegű kiadások

             57.539

2.

       Munkaadót terhelő járulékok

             11.375

3.

       Dologi kiadások

             46.526

II.

Beruházási kiadások

318

III.

Felújítási kiadások

2.389


Intézményi kiadások előirányzata összesen

118.147

 „



 A rendelet 6. §.A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6/ A. §


1. Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

57.375

1.

     Szolgáltatási bevétel

            45.004

2.

     Felügyeleti szervtől kapott támogatás

           12.198

3.

     Ellátási bevétel (gyermekétkeztetés)

       173

II.

Irányító (felügyeleti) szervi támogatás

25.012

III.

Működési célú állami támogatás (GINOP)

956

IV.

Előző évi pénzmaradvány

400


Intézményi bevételek előirányzata összesen

83.743




I.

Intézményi kiadások

83.593

1.

    Személyi jellegű kiadások

             33.993

2.

    Munkaadót terhelő járulékok

            6.333

3.

    Dologi kiadások

             43.267

II.

Beruházási kiadások

150


Intézményi kiadások előirányzata összesen

83.743

„


4.§


A rendelet 7. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„Az önkormányzat pénzügyi műveletei

7.§

 (2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 23.595 ezer Ft

     Ebből:

  • Működési tartalék: 8.588 ezer Ft (általános 8.480 ezer Ft + célhoz kötött 108 ezer Ft)
  • Fejlesztési tartalék összege:15.007 ezer Ft (általános 6.215 ezer F t+ célhoz kötött: 8.792 ezer Ft.)”


5.§


A rendelet 8. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8.§


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint összesen:           

-   47 fő főfoglalkozású (ebből: 6 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám)”




6.§


A rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. melléklete lép.


7.§


Záró rendelkezések


  1. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Zalaszentlászló, 2019. augusztus 14.











……………………………………
Takács Lászlóné
jegyző


……………………………………
Bohár István
polgármester

 







Kihirdetés napja: 2019. augusztus 15.





……………………………………
Takács Lászlóné
jegyző

 


Mellékletek