Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 . (XII.9.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 10- 2019. 12. 09

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (XII.9) önkormányzati rendelete,

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) rendelet módosításáról


Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről a következőket rendeli el:


1.§


Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei


Zalaszentlászló Község Önkormányzat

     a.) kiadási főösszegét: 654.581 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét 654.581 ezer Ft összegben állapítja meg.

A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

     a.) kiadási főösszegét: 83.756 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét: 83.756 ezer Ft összegben állapítja meg.

Az Integrált Szociális Intézmény

     a.) kiadási főösszegét: 119.269 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét: 119.269 ezer Ft összegben állapítja meg.

Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló- 2019. évi költségvetésének

     a.) kiadási főösszegét: 763.452 ezer Ft.

     b.) bevételi főösszegét: 763.452 ezer Ft összegben állapítja meg.”


2.§

A rendelet 5.§ (1), (2), (4), (7),bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 „Költségvetési bevételek

Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek

5.§.

 (1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.

 adatok ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127.142

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

339.471

III.

Közhatalmi bevételek

11.000

IV.

Működési bevételek

8.860

V.

Felhalmozási bevételek

4.893

VI.

Pénzmaradvány igénybevétele

163.215


Összesen

654.581

Költségvetési kiadások

 (2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

I.

Működési kiadások

66.058


- személyi jellegű kiadások

                                           24.063


- járulékok

                                            4.119


- dologi jellegű kiadások

                                          37.876

II.

Beruházások

13.294

III.

Felújítások, fejlesztések

424.615

IV.

Juttatások segélyek

600

V.

Támogatás értékű pénzeszközátadás

10.592

VI.

Működési célú pénzeszközátadás

1.650

VII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

94.154

VIII.

Felhalmozási pénzeszközátadás

0

IX:

Tartalékok

39.934

X.

Megelőlegezés visszafizetése

3.684


Összesen

654.581

(4) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 424.615 ezer Ft, a beruházási 13.294 ezer Ft.

(7) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 11. melléklet tartalmazza. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 16 fő, ezen belül 6 fő a közfoglalkoztatott.”

3.§.

A rendelet 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6.§.

1. Integrált Szociális Intézmény

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

49.152

II.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

69.129

III.

Működési célú állami támogatás

856

IV.

Előző évi pénzmaradvány

132


Intézményi bevételek előirányzata összesen

119.269

I.

Intézményi kiadások

116.227

1.

       Személyi jellegű kiadások

             58.285

2.

       Munkaadót terhelő járulékok

             11.375

3.

       Dologi kiadások

             46.567

II.

Beruházási kiadások

318

III.

Felújítási kiadások

2.724


Intézményi kiadások előirányzata összesen

119.269

A rendelet 6. §.A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „Zalaszentlászló Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6/ A. §

1. Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

57.375

1.

     Szolgáltatási bevétel

            45.004

2.

     Felügyeleti szervtől kapott támogatás

           12.198

3.

     Ellátási bevétel (gyermekétkeztetés)

       173

II.

Irányító (felügyeleti) szervi támogatás

25.025

III.

Működési célú állami támogatás (GINOP)

956

IV.

Előző évi pénzmaradvány

400


Intézményi bevételek előirányzata összesen

83.756




I.

Intézményi kiadások

83.606

1.

    Személyi jellegű kiadások

             34.006

2.

    Munkaadót terhelő járulékok

            6.333

3.

    Dologi kiadások

             43.267

II.

Beruházási kiadások

150


Intézményi kiadások előirányzata összesen

83.756

4.§

A rendelet 7. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „Az önkormányzat pénzügyi műveletei

7.§

 (2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 39.934 ezer Ft

     Ebből:

  • Működési tartalék: 22.427 ezer Ft (általános 22.319 ezer Ft + célhoz kötött
  • 108 ezer Ft)
  • Fejlesztési tartalék összege:17.507 ezer Ft (általános 6.215 ezer Ft+ célhoz kötött: 11.292 ezer Ft.)”

5.§

A rendelet 8. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8.§

 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 11 sz. mellékletben foglaltak szerint összesen:           

-   47 fő főfoglalkozású (ebből: 6 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám)”


6.§

A rendelet 1-12. melléklete helyébe jelen rendelet 1-12. melléklete lép.

7.§

Záró rendelkezések

  1. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Zalaszentlászló, 2019. november 28.


                                                   Bohár István László                                        Fáner Zsófia

                                                         polgármester                                                   jegyző

Kihirdetés napja: 2019. december 9.                                                                Fáner Zsófia

                                                                                                                                  jegyző



Mellékletek