Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 . (II.28.) önkormányzati rendelete

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének Zalaszentlászló Község Önkormányzat 5/2019.(II.28.) rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 02. 28

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Zalaszentlászló Község Önkormányzat 5/2019.(II.28.) rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló

2/2018. (II.28.) rendelet módosításáról


Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről következőket rendeli el:


  1. §

Zalaszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2018. évi költségvetésének


Zalaszentlászló Község Önkormányzat a

     a.) kiadási főösszegét   386.009 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét   386.009 ezer Ft összegben állapítja meg.


Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

     a.) kiadási főösszegét   74.439 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét   74.439 ezer Ft összegben állapítja meg.


Integrált Szociális Intézmény

     a.) kiadási főösszegét        115.645 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét       115.645 ezer Ft összegben állapítja meg.



Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2018. évi költségvetésének

     a) kiadási főösszeg:           495.766 ezer Ft.

     b) bevételi főösszeg:          495.766 ezer Ft összegben állapítja meg.”


  1. §

A rendelet 5. § (1)- (2), (4), (9),  bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„Költségvetési bevételek

                                                                       5.§.

 (1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését

a 3. és az 5. melléklet tartalmazza.

Ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124.972

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

161.154

III.

Közhatalmi bevételek

12.824

IV.

Működési bevételek

9.431

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

77.628


Összesen

386.009



Költségvetési kiadások


    (2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

I.

Működési kiadások

65.402


- személyi jellegű kiadások

          27.911


- járulékok

      3.940


- dologi jellegű kiadások

                            33.551

II.

Előző évi elszámolásból származó kiadás

437

III.

Felújítások, fejlesztések

77.397

IV.

Juttatások segélyek

714

V.

Működési célú pénzeszközátadás

11.379

VI.

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre

1.650

VII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

80.327

VIII.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

60

IX:

Tartalékok

145.033

X.

Megelőlegezések visszafizetése

3.610


Összesen

386.009


(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen 77.397 ezer Ft.

 (9) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 13. melléklet tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 40 fő, ezen belül 6 fő a közfoglalkoztatott.

6.§.


A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Integrált Szociális Intézmény

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.

Intézményi működési bevételek

54.440

II.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

60.232

III.

Működési célú támogatás ÁHT belül

824

IV.

Előző évi pénzmaradvány

149


Intézményi bevételek előirányzata összesen

115.645




I.

Működési kiadások

111.837

1.

Személyi jellegű kiadások

                       53.479

2.

Munkaadót terhelő járulékok

                      10.956

3.

Dologi kiadások

                       47.402

II.

Beruházási kiadások

668

III.

Felújítások

3.140


Intézményi kiadások előirányzata összesen

115.645


     (2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

     (3) Az intézmény létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.


6/A.§.

1. Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde  

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:


I.

Intézményi működési bevételek

54.159

II.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

20.095

III.

Előző évi pénzmaradvány

185


Intézményi bevételek előirányzata összesen

74.439




I.

Intézményi kiadások

73.735

1.

Személyi jellegű kiadások

                           25.754

2.

Munkaadót terhelő járulékok

                            5.149

3.

Dologi kiadások

                          42.832

II.

Beruházási kiadások

704


Intézményi kiadások előirányzata összesen

74.439


     (2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 11. melléklet, feladatonkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

     (3) Az intézmény létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő főfoglalkozású létszám.


7.§.

A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 145.033 ezer Ft

     Ebből:

  • Működési tartalék: 33.081 ezer forint (33.081 ezer Ft általános)
  • Fejlesztési tartalék összege: 111.952 ezer forint. Ebből célhoz kötött: 111.952 ezer forint.”


8.§.

A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 11. mellékletben foglaltak szerint összesen:           

-         40 fő főfoglalkozású (ebből: 6 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),


9. §

A rendelet 1-13. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-13. melléklete lép.


10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Zalaszentlászló, 2019. február 15.



  Takács Lászlóné                                                                              Bohár István

         jegyző                                                                                        polgármester            

                            


                                                                                          

Kihirdetés napja: 2019. február 28.

     Takács Lászlóné

Mellékletek