Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 24- 2021. 09. 24Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei:
a.) Zalaszentlászló Község Önkormányzata
kiadási főösszegét: 269.491 ezer Ft,
bevételi főösszegét: 269.491 ezer Ft összegben állapítja meg.
b.) Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
kiadási főösszegét: 109.599 ezer Ft,
bevételi főösszegét: 109.599 ezer Ft összegben állapítja meg.
c.) Az Integrált Szociális Intézmény
kiadási főösszegét: 128.063 ezer Ft,
bevételi főösszegét: 128.063 ezer Ft összegben állapítja meg.
d.) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló- 2021. évi költségvetésének
kiadási főösszegét: 400.707 ezer Ft,.
bevételi főösszegét: 400.707 ezer Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „I.” sora és „II.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Cím | Megnevezés | Összeg) |
|---|---|---|
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 148.259 |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7.842” |
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Cím | Megnevezés | Összeg) |
|---|---|---|
Összesen | 269.491” |
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „I.” sora, 2. sora, 3. sora és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sorszám | Megnevezés | Összeg) |
|---|---|---|
I. | Működési kiadások | 71.228 |
- személyi jellegű kiadások | 21.729 | |
- járulékok | 2.268 | |
- dologi jellegű kiadások | 47.231” |
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „IV.” sora és „V.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sorszám | Megnevezés | Összeg) |
|---|---|---|
IV. | Felújítások, fejlesztések | 7.422 |
V. | Beruházások | 26.286” |
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „X.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sorszám | Megnevezés | Összeg) |
|---|---|---|
X. | Tartalékok | 41.954” |
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sorszám | Megnevezés | Összeg) |
|---|---|---|
Összesen | 269.491” |
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 33.708 ezer Ft, ebből a beruházások előirányzata 26.286 ezer Ft.”
3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat „I.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
I. | Intézményi működési bevételek | 55.681” |
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Intézményi bevételek előirányzata összesen | 128.063” |
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat „I.” sora és 1. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
I. | Intézményi kiadások | 127.063 |
1. | Személyi jellegű kiadások | 68.234” |
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
3. | Dologi kiadások | 48.869” |
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Intézményi kiadások előirányzata összesen | 128.063” |
4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat „I.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
I. | Intézményi működési bevételek | 65.775” |
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Intézményi bevételek előirányzata összesen | 109.559” |
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat „I.” sora és 1. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
I. | Intézményi kiadások | 108.232 |
1. | Személyi jellegű kiadások | 37.754” |
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat 3. sora, „II.” sora és 11. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
3. | Dologi kiadások | 65.278 |
II. | Beruházási kiadások | 1.327 |
Intézményi kiadások előirányzata összesen | 109.559” |
5. § A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 41.954 ezer Ft
Ebből:
- Működési tartalék: 10.587 ezer Ft (általános 8.758 ezer Ft + célhoz kötött 1.829 ezer Ft)
- Fejlesztési tartalék összege: 31.367 ezer Ft (általános 21.309 ezer Ft, célhoz kötött: 10.058 ezer Ft)”
6. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Kormányzati funkciók
COFOG száma | COFOG elnevezése |
I. | Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 | Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 | Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 | Állat-egészségügy |
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
063020 | Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 | Közvilágítás |
066010 | Zöldterület-kezelés |
066020 | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 | Háziorvosi alapellátás |
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 | Fogorvosi alapellátás |
072312 | Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 | Könyvtári szolgáltatások |
082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 | Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 | Házi segítségnyújtás |
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. | Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
III. | Integrált Szociális Intézmény |
107051 | Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 | Házi segítségnyújtás |
102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása” |
2. melléklet
„2. melléklet
Állami támogatás
adatok Ft-ban | ||
Jogcímek | Támogatási összeg forintban | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | ||
a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) | 6 100 502 | 6 100 502 |
b. Közvilágítás fenntartási támogatás | 5 245 776 | 5 245 776 |
c. Köztemető fenntartási támogatás | 2 349 925 | 2 349 925 |
d. Közutak fenntartási támogatása | 1 873 592 | 1 873 592 |
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 7 624 674 | 7 624 674 |
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) | 38 886 | 38 886 |
Összesen: | 23 233 355 | 23 233 355 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása | ||
- óvodapedagógusok bértámogatása | 13 126 050 | 13 126 050 |
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 2 919 000 | 2 919 000 |
2. Óvodaműködési támogatás | 2 503 180 | 2 503 180 |
Összesen: | 18 548 230 | 18 548 230 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 4 961 912 | 4 961 912 |
2. Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | 4 479 000 |
3. Szociális étkeztetés | 1 858 080 | 1 858 080 |
4. Házi segítségnyújtás | 0 | 0 |
5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | ||
a. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (12 fő) | 50 808 480 | 50 808 480 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 16 585 000 | 16 585 000 |
6. Gyermekétkeztetés támogatása | ||
a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,24 fő | 2 946 240 | 2 946 240 |
b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása | 3 385 657 | 3 385 657 |
7. Bölcsőde támogatása | ||
a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2,5 fő) | 10 650 000 | 10 650 000 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 0 | 0 |
Összesen: | 95 674 369 | 95 674 369 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
2021. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: | 139 725 954 | 139 725 954” |
3. melléklet
„3. melléklet
Bevételek
ezer Ft-ban | |||
Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 141 452 | 148 259 | 0 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. | 139 726 | 139 726 | 0 |
1.1. Működés általános támogatása | 23 233 | 23 233 | |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása | 18 548 | 18 548 | |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 95 675 | 95 675 | |
1.4. Kulturális feladatok támogatása | 2 270 | 2 270 | |
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről | 1 726 | 8 533 | 0 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól | 14 | 14 | |
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) | 1 712 | 8 519 | |
II. Felhalmozási célú támogatások | 5 810 | 7 842 | |
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) | 2 000 | 2 000 | |
2. LEADER Játszótérépítés pályázat bevétele | 3 810 | 3 810 | |
3. Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása | 0 | 2 032 | |
III. Közhatalmi bevételek | 9 556 | 9 556 | 0 |
1. Helyi adók | 9 556 | 9 556 | 0 |
1.1. Építmény adó | 1 400 | 1 400 | |
1.2. Magánszemélyek kommunális adója | 1 900 | 1 900 | |
1.3 Telekadó | 500 | 500 | |
1.4 Iparűzési adó | 5 411 | 5 411 | |
1.5 Talajterhelési díj | 242 | 242 | |
1.6 Idegenforgalmi adó | 25 | 25 | |
1.7 Pótlékok, bírságok | 78 | 78 | |
IV. Intézményi működési bevételek | 6 702 | 6 702 | 0 |
1. Készletértékesítés | 3 904 | 3 904 | 0 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér) | 2 583 | 2 583 | |
Faluház szállásdíj, bérleti díj | 500 | 500 | |
Lakásbérleti díj | 1 933 | 1 933 | |
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) | 150 | 150 | |
3. ÁFA bevételek, visszatérülések | 35 | 35 | |
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel | 35 | 35 | |
4. Kamatbevételek | 10 | 10 | |
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata | 10 | 10 | |
5. Egyéb bevételek | 170 | 170 | |
5.1. Egyéb működési bevételek | 170 | 170 | |
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 4 040 | 4 040 | 0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) | 1 326 | 1 326 | |
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 50Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) | 2 714 | 2 714 | |
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) | 167 560 | 176 399 | 0 |
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány | 93 092 | 93 092 | 0 |
1. Működési (pénztár , főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat) | 40 251 | 40 251 | 0 |
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat) | 52 841 | 52 841 | 0 |
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) | 260 652 | 269 491 | 0 |
ISZI költségvetése | 127 370 | 128 063 | |
Óvoda költségvetése | 109 230 | 109 559 | |
IX. Levonva az intézmények finanszírozása | 106 406 | 106 406 | |
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei | 390 846 | 400 707 | 0 |
” | |||
4. melléklet
„4. melléklet
Kiadások
ezer Ft-ban | ||||
Kiadási jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | |
Eredeti | Módosított | |||
I. Működési kiadások | 46 839 | 71 228 | ||
1. Személyi juttatások | 17 637 | 21 729 | ||
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 953 | 2 268 | ||
3. Dologi kiadások | 27 249 | 47 231 | ||
II. Juttatások, segélyek | 700 | 700 | ||
III. Elvonások, befizetések | 0 | 0 | ||
IV. Fejlesztések, felújítások | 47 288 | 7422 | ||
V. Beruházások | 350 | 26 286 | ||
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás | 8 070 | 8 070 | ||
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 7 920 | 7 920 | ||
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ | 171 | 171 | ||
- Belső Ellenőrzés | 334 | 334 | ||
- Tűzoltóság | 203 | 203 | ||
- Zala-Kar | 95 | 95 | ||
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) | 7 117 | 7 117 | ||
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA | 150 | 150 | ||
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre | 1 836 | 1 836 | ||
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zaaszentlászlóért Egyesület) | 1 750 | 1 750 | ||
- Szimat Állatvédő Egyesület | 65 | 65 | ||
- TÖOSZ | 21 | 21 | ||
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása | 106 406 | 106 406 | ||
- Integrált Szociális Intézmény | 69 252 | 69 252 | ||
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde | 37 154 | 37 154 | ||
IX. Tartalékok | 43 574 | 41 954 | ||
1. Működési tartalék | 28 169 | 10 587 | ||
- Általános | 26 158 | 8 758 | ||
- célhoz kötött (TOP MINEK pályázat - működési) | 2 011 | 1 829 | ||
2. Fejlesztési tartalék | 15 405 | 31 367 | ||
- általános fejlesztési tartalék | 5 810 | 21 309 | ||
- célhoz kötött (víziközmű számla) | 5 934 | 5 934 | ||
- célhoz kötött (lakásfenntartási) | 3 661 | 4 124 | ||
X. Megelőlegezés visszafizetése | 5 589 | 5 589 | ||
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) | 260 652 | 269 491 | ||
ISZI költségvetése | 127 370 | 128 063 | ||
Óvoda költségvetése | 109 230 | 109 559 | ||
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása | 106 406 | 106 406 | ||
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai | 390 846 | 400 707 | 0 | |
” | ||||
5. melléklet
„5. melléklet
Fejlesztési pénzeszközök
ezer Ft-ban | |||
Fejlesztési bevételek | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja | 1 326 | 1 326 | |
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj | 2 714 | 2 714 | |
3./ Pénzmaradvány | 52 841 | 52 841 | |
4./ Adó bevételből | 352 | 352 | |
5./ Felhalmozási célú támogatás | 5 810 | 7 842 | |
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): | 63 043 | 65 075 | |
ezer Ft-ban | |||
Fejlesztési kiadások | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
1./ Felújítások | 47 288 | 31 326 | |
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás | 1 326 | 1 326 | |
- Csatorna hálózat felújítás | 2 714 | 2 714 | |
- Faluház felújítás | 43 248 | 27 286 | |
2./ Beruházások | 350 | 2 382 | |
Ebből: közfoglalkoztatás eszközvásárlás | 2 032 | ||
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás | 350 | 350 | |
3./ Tartalékok | 15 405 | 30 904 | |
- szabadon felhasználható | 5 810 | 21 309 | |
- célhoz kötött (lakások) | 3 661 | 3 661 | |
- célhoz kötött (víziközmű) | 5 934 | 5 934 | |
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): | 63 043 | 64 612 | ” |
6. melléklet
„6. melléklet
Működési pénzeszközök
adatok ezer Ft-ban | |||
Működési bevételek | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások | 139 726 | 139 726 | |
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről | 1 726 | 8 533 | |
3./ Közhatalmi bevételek | 9 204 | 9 204 | |
4./ Intézményi működési bevételek | 6 702 | 6 702 | |
5./ Pénzmaradvány | 40 251 | 40 251 | |
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): | 197 609 | 204 416 | 0 |
adatok ezer Ft-ban | |||
Működési kiadások | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
1. Működési kiadások | 46 839 | 71 228 | 0 |
Személyi jellegű juttatások | 17 637 | 21 729 | |
Járulékok | 1 953 | 2 268 | |
Dologi kiadások | 27 249 | 47 231 | |
2./ Juttatások, segélyek | 700 | 700 | |
3./ Elvonások, befizetések | 0 | 0 | |
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül | 8 070 | 8 070 | |
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül | 1 836 | 1 836 | |
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása | 106 406 | 106 406 | |
7./ Megelőlegezés visszafizetése | 5 589 | 5 589 | |
8./ Tartalékok | 28 169 | 10 587 | |
- szabadon felhasználható | 26 158 | 8 758 | |
- célhoz kötött (TOP - MINEK működési) | 2 011 | 1 829 | |
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): | 197 609 | 204 416 | ” |
7. melléklet
„7. melléklet
Működési kiadások kormányzati funkciónként
2021. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | ||||||||||||
Cofog | Bér | Munkaadót terhelő járulékok | Egyéb működési kiadás | Összesen | ||||||||
megnevezése | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Igazgatás | 8 119 | 8 119 | 530 | 530 | 4 280 | 4 280 | 12 929 | 12 929 | 0 | |||
Temetőfenntartás | 1 258 | 1 258 | 208 | 208 | 254 | 254 | 1 720 | 1 720 | 0 | |||
Vagyongazdálkodás | 914 | 914 | 914 | 914 | 0 | |||||||
Állat e.ü. | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | |||||||
Közutak fenntartása | 7 381 | 7 381 | 7 381 | 7 381 | 0 | |||||||
Közvilágítás | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 0 | |||||||
Zöldterületgazdálkodás | 1 258 | 1 258 | 208 | 208 | 999 | 999 | 2 465 | 2 465 | 0 | |||
Város- és községgazdálkodás | 1 258 | 1 293 | 208 | 208 | 508 | 508 | 1 974 | 2 009 | 0 | |||
Háziorvosi szolgálat | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | |||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 0 | |||||||
Fogászati ügyeleti ellátás | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||
Védőnői szolgálat | 361 | 361 | 361 | 361 | 0 | |||||||
Könyvtár | 25 | 25 | 4 | 4 | 317 | 317 | 346 | 346 | 0 | |||
Közművelődés | 4 388 | 4 388 | 695 | 695 | 2 841 | 20 388 | 7 924 | 25 471 | 0 | |||
Növénytermesztés | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 5 409 | 0 | |||||||
Sport | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | |||||||
Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen közfoglalkoztatás | 1 331 | 5 388 | 100 | 415 | 0 | 2 435 | 0 | 1 431 | 8 238 | 0 | ||
ÖSSZESEN: | ||||||||||||
17 637 | 21 729 | 0 | 1 953 | 2 268 | 0 | 27 249 | 47 231 | 0 | 46 839 | 71 228 | 0” | |
8. melléklet
„8. melléklet
Integrált Szociális Intézmény 2021. évi költségvetés
BEVÉTELEK | |||
Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
I. Intézményi működési bevételek összesen: | 54 988 | 55 681 | |
Bentlakásos ellátási bevétel | 52 000 | 52 000 | |
Szociális étkezés bevétel | 2 988 | 2 988 | |
Egyéb bevétel (előző évi közüzemi díj visszatérítés) | 693 | ||
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | 69 252 | 69 252 | |
Állami támogatás | 69 252 | 69 252 | |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | |
III. Előző évi pénzmaradvány | 3 130 | 3 130 | |
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) | 127 370 | 128 063 | |
K I A D Á S O K | |||
Kiadási jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
I. Működési kiadások | 126 370 | 127 063 | |
- 1.) Személyi juttatások | 68 220 | 68 234 | |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 9 960 | 9 960 | |
- 3.) Dologi kiadások | 48 190 | 48 869 | |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) | 1 000 | 1 000 | |
III. Felújítások | 0 | 0 | |
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) | 127 370 | 128 063 | ” |
9. melléklet
„9. melléklet
Integrált Szociális Intézmény kiadások
2021. évi kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft- ban | |||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése | Bér | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás | Összesen | ||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | ||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||
bentlakásos | 64 369 | 64 383 | 9 363 | 9 363 | 42 538 | 43 217 | 1 000 | 1 000 | 117 270 | 117 963 | |||||
házi segítségnyújtás | 3 851 | 3 851 | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 448 | 4 448 | |||||
szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 652 | 5 652 | 0 | 0 | 5 652 | 5 652 | |||||
Összesen: | 68 220 | 68 234 | 0 | 9 960 | 9 960 | 0 | 48 190 | 48 869 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 127 370 | 128 063 | 0” |
10. melléklet
„10. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 2021. évi költségvetés
ezer Ft-ban | |||
BEVÉTELEK | |||
Bevételi jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
I. Intézményi működési bevételek összesen: | 65 446 | 65 775 | |
Szolgáltatási bevétel | 51 362 | 51 362 | |
Kiszámlázott ÁFA | 13 914 | 13 914 | |
Ellátási díjak (gyermekétkeztetés) | 170 | 170 | |
Egyéb bevételek (előző évi közüzemi díj visszatérítés) | 0 | 329 | |
II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | 37 154 | 37 154 | |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | 1 624 | 1 624 | |
Bölcsőde támogatása | 10 650 | 10 650 | |
Állami támogatás óvoda | 18 548 | 18 548 | |
Gyermekétkeztetés támogatása | 6 332 | 6 332 | |
III. Előző évi pénzmaradvány | 6 630 | 6 630 | |
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): | 109 230 | 109 559 | |
2021. évi költségvetése | |||
ezer Ft-ban | |||
K I A D Á S O K | |||
Kiadási jogcímek | Előirányzat | Teljesítés | |
Eredeti | Módosított | ||
I. Működési kiadások | 108 780 | 108 232 | |
- 1.) Személyi juttatások | 37 739 | 37 754 | |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 5 200 | 5 200 | |
- 3.) Dologi kiadások | 65 841 | 65 278 | |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) | 450 | 1 327 | |
III. Felújítások | 0 | 0 | |
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) | 109 230 | 109 559 | ” |
11. melléklet
„11. melléklet
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 2021. évi kiadások
2021. évi kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése | Bér | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Kisértékű eszköz beszerzés | Összesen | ||||||||||
Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | ||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||
óvoda | 12 361 | 12 376 | 1 852 | 1 852 | 2 660 | 2 660 | 150 | 198 | 17 023 | 17 086 | |||||
bölcsőde | 7 690 | 7 690 | 1 148 | 1 148 | 2 548 | 2 548 | 150 | 0 | 11 536 | 11 386 | |||||
konyha | 17 688 | 17 688 | 2 200 | 2 200 | 60 633 | 60 070 | 150 | 1 129 | 80 671 | 81 087 | |||||
Összesen: | 37 739 | 37 754 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 65 841 | 65 278 | 0 | 450 | 1 327 | 0 | 109 230 | 109 559 | 0” |
12. melléklet
„12. melléklet
2021. évi létszámkeret
Létszámkeret | ||
|---|---|---|
Szakfeladatok | 2021. évi átlagos statisztikai létszám | |
Eredeti | Módosítás | |
Közfoglalkoztatás | 5 | 5 |
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) | 5 | 5 |
Önkorm. Fogl. | 1 | 1 |
Temetőfenntartás | 0,5 | 0,5 |
Zöldterületgazdálkodás | 0,5 | 0,5 |
Közművelődés | 1,5 | 1,5 |
Város és községgazdálkodás | 0,5 | 0,5 |
Összesen: | 14 | 14 |
Integrált Szociális Intézmény | 19 | 19 |
Óvoda | 12 | 12 |
Összesen: | 45 | 45” |
13. melléklet
„13. melléklet
Elirányzatfelhasználási és finanszírozási ütemterv
e Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 2021. év | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
1. Saját bevételek ( a+b) | 20 298 | 750 | 1 855 | 4 381 | 1 855 | 750 | 559 | 1 569 | 1 514 | 3 425 | 2 046 | 750 | 845 |
a/ Folyó bevételek | 16 258 | 750 | 845 | 4 381 | 845 | 750 | 559 | 559 | 1 514 | 3 425 | 1 036 | 750 | 845 |
- helyi adók | 9 556 | 191 | 287 | 3 822 | 287 | 191 | 956 | 2 867 | 478 | 191 | 287 | ||
-intézményi műk. bevét. | 6 702 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev | 4 040 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 0 |
- bérleti díj | 4 040 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||||||||
2. Központilag szabály. bev. | 139 726 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 |
- állami tám. | 139 726 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 | 11 644 |
3. Átvett pénzeszközök | 8 533 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
Ebből: - működési célú | 8 533 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
4. Felhalm. célú támogatások | 7 842 | 500 | 500 | 655 | 500 | 500 | 2 032 | 500 | 500 | 655 | 500 | 500 | 500 |
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. | |||||||||||||
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) | 176 399 | 13 605 | 14 710 | 17 391 | 14 710 | 13 605 | 14 945 | 14 423 | 14 369 | 16 435 | 14 901 | 13 605 | 13 700 |
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. | |||||||||||||
93 092 | 7 758 | 7 758 | 7 758 | 7 758 | 7 758 | 7 758 | 7 758 | 7 758 | 7 758 | 7 758 | 7 758 | 7 758 | |
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) | 269 491 | 21 362 | 22 468 | 25 148 | 22 468 | 21 362 | 22 703 | 22 181 | 22 127 | 24 193 | 22 659 | 21 362 | 21 458 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||
2021. év | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI: | XII. | |
1. Működési kiadások | 71 228 | 5 986 | 6 036 | 5 986 | 5 986 | 6 036 | 5 986 | 5 986 | 5 986 | 5 986 | 5 986 | 5 986 | 5 986 |
Ebből: - személyi juttatások | 21 729 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 |
- munkaadót terh. járulék | 2 268 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
- dologi kiadások | 47 231 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 | 3 936 |
2. Juttatások, segélyek | 700 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3. Felhalmozási kiadások | 33 708 | 2 809 | 2 809 | 2 809 | 2 809 | 2 809 | 2 809 | 2 809 | 2 809 | 2 809 | 2 809 | 2 809 | 2 809 |
Ebből: - felújítások | 7 422 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
- beruházások | 26 286 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 |
4. Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Pénzeszközátadás | 116 312 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 |
Működési célú áht-n belül | 8 070 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
Működési célú áht-n kívül | 1 836 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Ktgvetési szervek támogatása | 106 406 | 8 867 | 8 867 | 8 867 | 8 867 | 8 867 | 8 867 | 8 867 | 8 867 | 8 867 | 8 867 | 8 867 | 8 867 |
6. Kölcsönnyújtás | 0 | ||||||||||||
7. Tervezett tartalék | 41 954 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 |
8. Megelőlegezés visszafizetés | 5 589 | 5 589 | |||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. | 0 | ||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) | 269 491 | 27 573 | 22 034 | 21 984 | 21 984 | 22 034 | 21 984 | 21 984 | 21 984 | 21 984 | 21 984 | 21 984 | 21 984 |
III. Tárgyévi gazdálkodási | |||||||||||||
egyenleg ( I.- II.) | 0 | -6 210 | 434 | 3 165 | 484 | -671 | 720 | 198 | 143 | 2 209 | 675 | -621 | -526 |
Értékpapír eladás ( + ) | |||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) | |||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek | |||||||||||||
egyenlege | 0 | ||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) | |||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) | |||||||||||||
V.Hitelműveletek egyenlege | 0 | ||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finan- | |||||||||||||
szírozási műveletek után | |||||||||||||
( III +/- IV. +/- V.) | 0 | ||||||||||||
” | |||||||||||||
14. melléklet
„14. melléklet
Várható működési és felhalmozási kiadások
Zalaszentlászló Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||
Kiadások | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | Bevételek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
Müködési kiadások | Működési bevételek | ||||||
K1. Személyi juttatások | 17 637 | 19 401 | 21 341 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 141 452 | 155 597 | 171 157 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 953 | 2 148 | 2 363 | B3. Közhatalmi bevételek | 9 204 | 10 124 | 11 137 |
K3. Dologi kiadások | 27 249 | 29 974 | 32 971 | B4. Működési bevételek | 6 702 | 7 372 | 8 109 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 700 | 770 | 847 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 9 906 | 10 897 | 11 986 | B8. Finanszírozási bevételek (működési) | |||
tartalék (működési) | 28 169 | 30 986 | 34 084 | maradvány igénybevétel | 40 251 | 44 276 | 48 704 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) | 111 995 | 123 195 | 135 514 | ||||
Müködési kiadás összesen: | 197 609 | 217 370 | 239 107 | Müködési bevétel összesen: | 197 609 | 217 370 | 239 107 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 | |||||||
Felhalmozási kiadások | Felhalmozási bevételek | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 810 | 6 391 | 7 030 | ||||
K5. Felhalmozási célú tartalék | 15 405 | 16 946 | 18 640 | B3. Közhatalmi bevételek egy része | 352 | 387 | 426 |
K6. Beruházások | 350 | 385 | 424 | B4. Működési bevételek | - | - | |
K7. Felújítások | 47 288 | 52 017 | 57 218 | B5. Felhalmozási bevételek | 4 040 | 4 444 | 4 888 |
maradvány igénybevétel | 52 841 | 58 125 | 63 938 | ||||
Felhalmozási kiadás összesen: | 63043 | 69 347 | 76 282 | Felhalmozási bevétel összesen: | 63 043 | 69 347 | 76 282 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 | |||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 260652 | 286 717 | 315 389 | M i n d ö s s z e s e n : | 260 652 | 286 717 | 315 389” |
15. melléklet
„15. melléklet
Közvetett támogatások
Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások | |||
|---|---|---|---|
( kedvezmények) | |||
adatok ezer Ft-ban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának elengedése | ||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
3. | …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* | ||
4. | …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* | ||
5. | …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* | ||
6. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § | ||
7. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ | ||
8. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
9. | Egyéb kedvezmény | ||
10. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
11. | Építmény adó kedvezmény (70 %) | 3 267 | |
12. | Telekadó kedvezmény (70 %) | 1 167 | |
13. | Talajterhelési díj kedvezmény | ||
Összesen: | 4 434 | ||
* | A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. | ||