Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 28Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata)
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény)
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2023. évi költségvetésének)
2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
049010 |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
6 420 884 |
6 420 884 |
|
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 602 231 |
5 602 231 |
|
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
2 430 000 |
4 970 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 953 114 |
2 953 114 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
2 062 869 |
2 062 869 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 555 993 |
8 555 993 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
39 669 |
39 669 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Összesen: |
30 022 587 |
32 562 587 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
14 209 830 |
14 736 120 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
2 899 000 |
2 951 000 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
6 190 000 |
5 750 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
2 671 284 |
|
Összesen: |
27 176 830 |
29 986 404 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 606 123 |
4 606 123 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
2.a kiegészítő falugondnoki támogatás |
0 |
469 900 |
|
2.b szociális ágazati pótlék |
0 |
406 801 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 066 680 |
2 140 490 |
|
3.a kiegészítő szoc. étkeztetés támogatás |
0 |
168 200 |
|
Összesen: |
11 815 103 |
12 933 814 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
||
|
a. Bértámogatás |
13 632 500 |
13 632 500 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 279 734 |
3 584 247 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
2 058 000 |
|
|
Bölcsődei támogatás összesen |
17 912 234 |
19 274 747 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
|
a. Bértámogatás |
65 278 800 |
65 278 800 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 178 438 |
36 956 544 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
11 520 000 |
|
d. Szociális ágazati pótlék |
0 |
8 653 867 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
108 457 238 |
122 409 211 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
a. Bértámogatás: |
2 484 276 |
2 160 240 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
5 797 086 |
6 833 889 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
208 560 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
8 281 362 |
9 202 689 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
1 618 354 |
|
|
VIII. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 294 500 |
|
IX. Elszámolásból származó bevételek |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
712 910 |
|
2023. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
205 935 354 |
232 265 216 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 229 354 |
242 446 193 |
0 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
205 935 354 |
232 265 216 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
30 022 587 |
32 562 587 |
|
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
27 176 830 |
29 986 404 |
|
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 815 103 |
12 933 814 |
|
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
17 912 234 |
19 274 747 |
|
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
108 457 238 |
122 409 211 |
|
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
8 281 362 |
9 202 689 |
|
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
3 888 354 |
|
|
1.8. Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
1 294 500 |
|
|
1.9. Elszámolásból származó bevételek (pótigény) |
0 |
712 910 |
|
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
10 180 977 |
0 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
13 200 |
|
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól |
9 282 000 |
10 167 777 |
|
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
32 926 206 |
|
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
2 926 206 |
|
|
Felhalmozási bevételek (faluház pályázat) |
0 |
30 000 000 |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
18 629 897 |
0 |
|
Helyi adók |
11 700 000 |
18 629 897 |
0 |
|
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
1 750 384 |
|
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
1 982 250 |
|
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
577 189 |
|
|
1.4 Iparűzési adó |
6 000 000 |
13 309 930 |
|
|
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
448 107 |
|
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
372 000 |
|
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
190 037 |
|
|
IV. Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
16 753 527 |
0 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
6 401 613 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
3 826 440 |
7 355 766 |
|
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
1 808 000 |
4 849 320 |
|
|
2.2 Lakásbérleti díj |
1 993 440 |
2 420 847 |
|
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
25 000 |
85 599 |
|
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
215 460 |
730 138 |
|
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
215 460 |
730 138 |
|
|
4. Kamatbevételek |
5 000 |
2 028 |
|
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
2 028 |
|
|
5. Egyéb bevételek |
100 000 |
2 263 982 |
|
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
2 263 982 |
|
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 540 000 |
3 181 863 |
0 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 140 000 |
1 391 552 |
|
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
|
VI. Ingatlanok értékesítése |
0 |
245 000 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
245 000 |
|
|
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
0 |
|
Működési célú támogatás háztartásoktól |
0 |
20 000 |
|
|
VIII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VII.) |
244 116 254 |
314 202 686 |
0 |
|
IX. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
59 947 314 |
59 947 314 |
0 |
|
1. Működési |
50 984 919 |
48 711 699 |
0 |
|
2. Fejlesztési |
8 962 395 |
11 235 615 |
0 |
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VIII.+IX.) |
304 063 568 |
374 150 000 |
0 |
|
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
193 158 978 |
|
|
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
128 734 219 |
|
|
XI. Levonva az intézmények finanszírozása |
171 894 344 |
186 751 004 |
|
|
XII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
430 808 496 |
509 292 193 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
71 632 978 |
75 532 466 |
|
|
1. Személyi juttatások |
32 073 980 |
30 931 998 |
|
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 302 248 |
2 873 583 |
|
|
3. Dologi kiadások |
36 256 750 |
41 726 885 |
|
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
739 000 |
|
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
2 018 647 |
|
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
14 573 512 |
|
|
V. Beruházások |
381 000 |
1 249 132 |
|
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
15 336 726 |
14 971 205 |
|
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
15 336 726 |
14 971 205 |
|
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
426 589 |
207 068 |
|
|
- Belső Ellenőrzés |
480 217 |
480 217 |
|
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
|
|
- Zala-Kar |
94 920 |
94 920 |
|
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
14 085 000 |
13 339 000 |
|
|
- Zalaszentgrót Városi Önkormányzat |
0 |
500 000 |
|
|
- Nyárádszentlászló Önkormányzat |
0 |
100 000 |
|
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 300 000 |
3 494 500 |
|
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
|
- Balatoni Múzeumért Alapítvány |
100 000 |
0 |
|
|
- Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. |
0 |
1 294 500 |
|
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
171 894 344 |
186 751 004 |
|
|
- Integrált Szociális Intézmény |
118 523 918 |
125 342 051 |
|
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
53 370 426 |
61 408 953 |
|
|
IX. Tartalékok |
29 041 107 |
66 583 121 |
|
|
1. Működési tartalék |
18 078 712 |
24 111 300 |
|
|
- Általános |
1 127 866 |
7 863 750 |
|
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 388 |
16 247 550 |
|
|
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
703 458 |
0 |
|
|
2. Fejlesztési tartalék |
10 962 395 |
42 471 821 |
|
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
2 926 206 |
|
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
3 028 083 |
5 301 303 |
|
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
28 310 000 |
|
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
304 063 568 |
374 150 000 |
|
|
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
193 158 978 |
|
|
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
128 734 219 |
|
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
171 894 344 |
186 751 004 |
|
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
430 808 496 |
509 292 193 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
1 391 552 |
|
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
|
3./ Pénzmaradvány |
8 962 395 |
11 235 615 |
|
|
4./ Adó bevételből |
381 000 |
10 705 781 |
|
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
2 000 000 |
32 926 206 |
|
|
6./ Ingatlanok értékesítése |
0 |
245 000 |
|
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
15 883 395 |
58 294 465 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
1./ Felújítások |
4 540 000 |
14 573 512 |
|
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
2 086 847 |
|
|
- Külső nyílászárók cseréje |
0 |
1 370 000 |
|
|
- Orvosi rendelő felújítása |
0 |
8 716 665 |
|
|
2./ Beruházások |
381 000 |
1 249 132 |
|
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
1 249 132 |
|
|
3./ Tartalékok |
10 962 395 |
42 471 821 |
|
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
2 926 206 |
|
|
- célhoz kötött (lakások) |
3 028 083 |
5 301 303 |
|
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
|
- célhoz kötött (pályázat) |
0 |
28 310 000 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
15 883 395 |
58 294 465 |
|
6. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
205 935 354 |
232 265 216 |
|
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
10 180 977 |
|
|
3./ Közhatalmi bevételek |
11 319 000 |
7 924 116 |
|
|
4./ Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
16 753 527 |
|
|
5./ Pénzmaradvány |
50 984 919 |
48 711 699 |
|
|
6./ Működési célú támogatás háztartásoktól |
0 |
20 000 |
|
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
288 180 173 |
315 855 535 |
0 |
|
Működési kiadások |
|||
|
1. Működési kiadások |
71 632 978 |
75 532 466 |
0 |
|
Személyi jellegű juttatások |
32 073 980 |
30 931 998 |
|
|
Járulékok |
3 302 248 |
2 873 583 |
|
|
Dologi kiadások |
36 256 750 |
41 726 885 |
|
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
739 000 |
|
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
2 018 647 |
|
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
15 336 726 |
14 971 205 |
|
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 300 000 |
3 494 500 |
|
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
171 894 344 |
186 751 004 |
|
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
|
8./ Tartalékok |
18 078 712 |
24 111 300 |
|
|
- szabadon felhasználható |
17 375 254 |
24 111 300 |
|
|
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
703 458 |
0 |
|
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
288 180 173 |
315 855 535 |
|
7. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
10 769 042 |
10 907 403 |
565 899 |
582 440 |
34 628 107 |
81 849 165 |
45 963 048 |
93 339 008 |
0 |
|||
|
Temetőfenntartás |
105 002 |
187 501 |
13 651 |
24 376 |
203 200 |
79 863 |
321 853 |
291 740 |
0 |
|||
|
Vagyongazdálkodás |
2 405 000 |
1 820 041 |
2 405 000 |
1 820 041 |
0 |
|||||||
|
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
36 000 |
12 000 |
36 000 |
0 |
|||||||
|
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||
|
Közvilágítás |
8 100 060 |
12 717 150 |
8 100 060 |
12 717 150 |
0 |
|||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
1 472 516 |
188 549 |
698 500 |
512 655 |
698 500 |
2 173 720 |
0 |
|||||
|
Város- és községgazdálkodás |
2 320 000 |
1 241 920 |
301 600 |
158 080 |
292 100 |
0 |
2 913 700 |
1 400 000 |
0 |
|||
|
Háziorvos, és ügyeleti ellátás |
2 136 000 |
11 139 295 |
2 136 000 |
11 139 295 |
0 |
|||||||
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
47 460 |
50 000 |
47 460 |
0 |
|||||||
|
Védőnői szolgálat |
388 000 |
410 320 |
388 000 |
410 320 |
0 |
|||||||
|
Könyvtár |
63 000 |
64 480 |
63 000 |
64 480 |
0 |
|||||||
|
Közművelődés |
7 571 087 |
7 218 462 |
984 242 |
922 175 |
7 607 200 |
11 960 545 |
16 162 529 |
20 101 182 |
0 |
|||
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 527 000 |
3 152 912 |
2 527 000 |
3 152 912 |
||||||||
|
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
1 391 552 |
2 140 000 |
1 391 552 |
||||||||
|
Növénytermesztés |
6 025 000 |
5 780 583 |
6 025 000 |
5 780 583 |
0 |
|||||||
|
Falugondnok |
3 862 376 |
4 177 376 |
502 109 |
511 820 |
1 210 000 |
1 390 040 |
5 574 485 |
6 079 236 |
||||
|
Szociális |
700 000 |
739 000 |
700 000 |
739 000 |
||||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
195 468 483 |
201 722 209 |
195 468 483 |
201 722 209 |
||||||||
|
Sport |
890 000 |
1 117 619 |
890 000 |
1 117 619 |
0 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
885 028 |
885 028 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
7 446 473 |
5 726 820 |
934 747 |
486 143 |
2 508 690 |
2 893 502 |
10 889 910 |
9 106 465 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
32 073 980 |
30 931 998 |
0 |
3 302 248 |
2 873 583 |
0 |
268 687 340 |
340 344 419 |
0 |
304 063 568 |
374 150 000 |
0 |
|
8. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
59 430 175 |
66 773 393 |
|
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
56 354 175 |
61 881 723 |
|
|
Szociális étkezés bevétel |
3 066 000 |
4 392 060 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
19 600 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
480 010 |
|
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
118 523 918 |
125 342 051 |
|
|
Állami támogatás |
118 523 918 |
125 342 051 |
|
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 004 |
1 004 |
|
|
IV. Működési célú támogatások |
0 |
1 042 530 |
|
|
V. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
177 955 097 |
193 158 978 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
177 955 097 |
182 503 341 |
|
|
- 1.) Személyi juttatások |
86 886 679 |
85 497 629 |
|
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
11 490 270 |
11 060 173 |
|
|
- 3.) Dologi kiadások |
79 578 148 |
85 945 539 |
|
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
0 |
6 158 134 |
|
|
III. Felújítások |
0 |
4 497 503 |
|
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
177 955 097 |
193 158 978 |
|
9. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
bentlakásos ellátás |
86 876 279 |
85 487 229 |
11 488 918 |
11 058 821 |
71 548 148 |
78 620 639 |
0 |
10 655 637 |
169 913 345 |
185 822 326 |
|||||
|
házi segítségnyújtás |
10 400 |
10 400 |
1 352 |
1 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 752 |
11 752 |
|||||
|
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
7 324 900 |
0 |
0 |
8 030 000 |
7 324 900 |
|||||
|
Összesen: |
86 886 679 |
85 497 629 |
0 |
11 490 270 |
11 060 173 |
0 |
79 578 148 |
85 945 539 |
0 |
0 |
10 655 637 |
0 |
177 955 097 |
193 158 978 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
65 394 591 |
65 406 108 |
|
|
Vendégétkezés bevétel |
51 391 804 |
51 391 804 |
|
|
Gyermekétkezés |
100 000 |
100 000 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
13 902 787 |
13 902 787 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
11 517 |
|
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
53 370 426 |
61 408 953 |
|
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
2 945 113 |
|
|
Bölcsőde állami támogatása |
17 912 234 |
19 274 747 |
|
|
Óvoda állami támogatása |
27 176 830 |
29 986 404 |
|
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
8 281 362 |
9 202 689 |
|
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 919 158 |
1 919 158 |
|
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
120 684 175 |
128 734 219 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
120 303 175 |
122 468 623 |
|
|
- 1.) Személyi juttatások |
45 004 823 |
45 004 823 |
|
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 783 959 |
5 783 959 |
|
|
- 3.) Dologi kiadások |
69 514 393 |
71 679 841 |
|
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
381 000 |
5 721 596 |
|
|
III. Felújítások |
0 |
544 000 |
|
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
120 684 175 |
128 734 219 |
|
11. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat meg nevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
óvoda |
14 520 163 |
14 520 163 |
1 855 646 |
1 855 646 |
10 269 300 |
10 869 300 |
127 000 |
2 773 378 |
26 772 109 |
30 018 487 |
|||||
|
bölcsőde |
14 375 212 |
14 375 212 |
1 855 925 |
1 855 925 |
2 118 300 |
2 829 716 |
127 000 |
1 090 726 |
18 476 437 |
20 151 579 |
|||||
|
konyha |
16 109 448 |
16 109 448 |
2 072 388 |
2 072 388 |
57 126 793 |
57 980 825 |
127 000 |
2 401 492 |
75 435 629 |
78 564 153 |
|||||
|
Összesen: |
45 004 823 |
45 004 823 |
0 |
5 783 959 |
5 783 959 |
0 |
69 514 393 |
71 679 841 |
0 |
381 000 |
6 265 596 |
0 |
120 684 175 |
128 734 219 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2023. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
|
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
|
Közművelődés |
2 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
|
|
Összesen: |
15 |
0 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
0 |
|
Óvoda |
11 |
0 |
|
Összesen: |
45 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2023. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
38 565 287 |
1 768 725 |
1 955 024 |
8 848 086 |
1 955 024 |
1 768 725 |
1 496 127 |
4 677 990 |
3 259 117 |
6 985 096 |
2 127 622 |
1 768 725 |
1 955 024 |
|
a/ Folyó bevételek |
35 383 424 |
1 768 725 |
1 955 024 |
8 848 086 |
1 955 024 |
1 768 725 |
1 496 127 |
1 496 127 |
3 259 117 |
6 985 096 |
2 127 622 |
1 768 725 |
1 955 024 |
|
- helyi adók |
18 629 897 |
372 598 |
558 897 |
7 451 959 |
558 897 |
372 598 |
100 000 |
100 000 |
1 862 990 |
5 588 969 |
731 495 |
372 598 |
558 897 |
|
-intézményi műk. bevét. |
16 753 527 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
3 181 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 181 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
3 181 863 |
3 181 863 |
|||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
232 265 216 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
|
- állami tám. |
232 265 216 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
10 445 977 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
1 095 081 |
850 081 |
|
Ebből: - működési célú |
10 200 977 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
|
4. Ingatlanok értékesítése |
245 000 |
245 000 |
|||||||||||
|
5. Felhalm. célú támogatások |
32 926 206 |
500 000 |
926 206 |
500 000 |
30 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev. össz. ( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
314 202 686 |
21 974 241 |
22 660 540 |
29 053 602 |
22 160 540 |
21 974 241 |
22 627 849 |
25 383 506 |
23 464 633 |
57 190 612 |
23 333 138 |
22 219 241 |
22 160 540 |
|
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
59 947 314 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.) |
374 150 000 |
26 969 851 |
27 656 150 |
34 049 212 |
27 156 150 |
26 969 851 |
27 623 459 |
30 379 116 |
28 460 243 |
62 186 222 |
28 328 748 |
27 214 851 |
27 156 150 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1. Működési kiadások |
75 532 466 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
30 931 998 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
|
- munkaadót terh. járulék |
2 873 583 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
|
- dologi kiadások |
41 726 885 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
|
2. Juttatások, segélyek |
739 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
89 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
15 822 644 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
|
Ebből: - felújítások |
14 573 512 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
|
- beruházások |
1 249 132 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
|
4. Elvonások, befizetések |
2 018 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 018 647 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
205 216 709 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
|
Működési célú áht-n belül |
14 971 205 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
|
Működési célú áht-n kívül |
3 494 500 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
186 751 004 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
66 583 121 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
8 237 413 |
8 237 413 |
|||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
374 150 000 |
38 550 325 |
30 362 912 |
30 312 912 |
30 312 912 |
30 362 912 |
30 312 912 |
30 312 912 |
30 312 912 |
30 312 912 |
30 312 912 |
32 331 559 |
30 351 912 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-11 580 474 |
-2 706 762 |
3 736 300 |
-3 156 762 |
-3 393 061 |
-2 689 453 |
66 204 |
-1 852 669 |
31 873 310 |
-1 984 164 |
-5 116 708 |
-3 195 762 |
|
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III+/-IV+/-V) |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Kiadások |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Bevételek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
30 931 998 |
34 025 198 |
37 427 718 |
41 170 489 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
242 446 193 |
266 690 812 |
293 359 894 |
322 695 883 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 873 583 |
3 160 941 |
3 477 035 |
3 824 739 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 924 116 |
8 716 528 |
9 588 180 |
10 546 998 |
|
K3. Dologi kiadások |
41 726 885 |
45 899 574 |
50 489 531 |
55 538 484 |
B4. Működési bevételek |
16 753 527 |
18 428 880 |
20 271 768 |
22 298 944 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
739 000 |
812 900 |
894 190 |
983 609 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
22 000 |
24 200 |
26 620 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 484 352 |
22 532 787 |
24 786 066 |
27 264 673 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
24 111 300 |
26 522 430 |
29 174 673 |
32 092 140 |
maradvány igénybevétel |
48 711 699 |
53 582 869 |
58 941 156 |
64 835 271 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
194 988 417 |
214 487 259 |
235 935 985 |
259 529 583 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
315 855 535 |
347 441 089 |
382 185 197 |
420 403 717 |
Működési bevétel összesen: |
315 855 535 |
347 441 089 |
382 185 197 |
420 403 717 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatá- sok államháztartáson belülről |
32 926 206 |
36 218 827 |
39 840 709 |
43 824 780 |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
42 471 821 |
46 719 003 |
51 390 903 |
56 529 994 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
10 705 781 |
11 776 359 |
12 953 995 |
14 249 395 |
|
K6. Beruházások |
1 249 132 |
1 374 045 |
1 511 450 |
1 662 595 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
14 573 512 |
16 030 863 |
17 633 950 |
19 397 344 |
B5. Felhalmozási bevételek |
3 426 863 |
3 769 549 |
4 146 504 |
4 561 155 |
|
maradvány igénybevétel |
11 235 615 |
12 359 177 |
13 595 094 |
14 954 604 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
58 294 465 |
64 123 912 |
70 536 303 |
77 589 933 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
58 294 465 |
64 123 912 |
70 536 303 |
77 589 933 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
374 150 000 |
411 565 000 |
452 721 500 |
497 993 650 |
M i n d ö s s z e s e n : |
374 150 000 |
411 565 000 |
452 721 500 |
497 993 650 |
15. melléklet a 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
|
Összesen: |
2 361 736 |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||