Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 24- 2024. 08. 24Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata)
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2024. évi költségvetésének)
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
049010 |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
b. Közvilágítás alaptámogatása |
4 321 500 |
4 321 500 |
|
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
7 790 000 |
7 790 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 278 000 |
2 278 000 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 591 275 |
1 591 275 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
38 250 |
38 250 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Összesen: |
29 529 852 |
29 529 852 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
20 930 000 |
20 930 000 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
3 619 854 |
3 619 854 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
2 580 000 |
2 580 000 |
|
Összesen: |
32 397 854 |
32 397 854 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
5 102 000 |
5 102 000 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 376 080 |
2 376 080 |
|
Összesen: |
13 525 280 |
13 525 280 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
||
|
a. Bértámogatás |
17 095 000 |
17 095 000 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 260 000 |
3 260 000 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
20 355 000 |
20 355 000 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
|
a. Bértámogatás |
86 986 800 |
86 986 800 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 691 130 |
43 691 130 |
|
c. Szociális ágazati pótlék |
0 |
4 696 185 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
130 677 930 |
135 374 115 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
a. Bértámogatás: |
3 330 400 |
3 330 400 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
8 672 641 |
8 672 641 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
12 003 041 |
12 003 041 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
VIII. Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2023. évi beszámoló alapján keletkezett pótigény |
0 |
578 290 |
|
2024. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
240 758 957 |
246 033 432 |
3. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
252 080 335 |
257 354 810 |
0 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
240 758 957 |
246 033 432 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
29 529 852 |
29 529 852 |
|
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
32 397 854 |
32 397 854 |
|
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 525 280 |
13 525 280 |
|
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
20 355 000 |
20 355 000 |
|
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
130 677 930 |
135 374 115 |
|
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
12 003 041 |
12 003 041 |
|
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.8. Elszámolásból származó bevételek |
578 290 |
||
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
11 321 378 |
11 321 378 |
0 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
12 000 |
|
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
11 309 378 |
11 309 378 |
|
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
18 700 000 |
18 700 000 |
0 |
|
Helyi adók |
18 700 000 |
18 700 000 |
0 |
|
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1.4 Iparűzési adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
|
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
|
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
|
|
IV. Intézményi működési bevételek |
14 920 440 |
15 344 642 |
0 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
7 867 440 |
7 867 440 |
|
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
4 840 000 |
4 840 000 |
|
|
2.2 Lakásbérleti díj |
2 977 440 |
2 977 440 |
|
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
50 000 |
50 000 |
|
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
300 000 |
300 000 |
|
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
300 000 |
300 000 |
|
|
4. Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
|
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
3 000 |
3 000 |
|
|
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
674 202 |
|
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
674 202 |
|
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 540 000 |
4 540 000 |
0 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
292 240 775 |
297 939 452 |
0 |
|
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
76 704 516 |
76 704 516 |
0 |
|
1. Működési |
42 460 204 |
42 460 204 |
0 |
|
2. Fejlesztési |
34 244 312 |
34 244 312 |
0 |
|
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
368 945 291 |
374 643 968 |
0 |
|
ISZI költségvetése |
206 971 872 |
214 603 087 |
|
|
Óvoda költségvetése |
145 849 722 |
145 849 722 |
|
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
197 809 905 |
202 506 090 |
|
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
523 956 980 |
532 590 687 |
0 |
4. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
76 109 030 |
78 034 922 |
|
|
1. Személyi juttatások |
32 768 048 |
33 191 448 |
|
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 844 856 |
2 844 856 |
|
|
3. Dologi kiadások |
40 496 126 |
41 998 618 |
|
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
|
V. Beruházások |
381 000 |
10 756 000 |
|
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
211 776 |
211 776 |
|
|
- Belső Ellenőrzés |
481 968 |
481 968 |
|
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
|
|
- Zala-Kar |
97 680 |
97 680 |
|
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
13 888 000 |
13 888 000 |
|
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
197 809 905 |
202 506 090 |
|
|
- Integrált Szociális Intézmény |
133 054 010 |
137 750 195 |
|
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
64 755 895 |
64 755 895 |
|
|
IX. Tartalékok |
63 559 521 |
52 261 121 |
|
|
1. Működési tartalék |
22 013 906 |
21 090 506 |
|
|
- Általános |
5 766 356 |
4 842 955 |
|
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 550 |
16 247 551 |
|
|
2. Fejlesztési tartalék |
41 545 615 |
31 170 615 |
|
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
5 301 303 |
5 301 303 |
|
|
- célhoz kötött (pályázati) |
28 310 000 |
17 935 000 |
|
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 816 411 |
8 816 411 |
|
|
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
368 945 291 |
374 643 968 |
|
|
ISZI költségvetése |
206 971 872 |
214 603 087 |
|
|
Óvoda költségvetése |
145 849 722 |
145 849 722 |
|
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
197 809 905 |
202 506 090 |
|
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
523 956 980 |
532 590 687 |
0 |
5. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
3./ Pénzmaradvány |
34 244 312 |
34 244 312 |
|
|
4./ Adó bevételből |
5 682 303 |
5 682 303 |
|
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
46 466 615 |
46 466 615 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
1./ Felújítások |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
|
2./ Beruházások |
381 000 |
10 756 000 |
|
|
Ebből: pályázatos beszerzés |
10 375 000 |
||
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
381 000 |
|
|
3./ Tartalékok |
41 545 615 |
31 170 615 |
|
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
- célhoz kötött (lakások) |
5 301 303 |
5 301 303 |
|
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
|
- célhoz kötött (pályázati) |
28 310 000 |
17 935 000 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
46 466 615 |
46 466 615 |
|
6. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
240 758 957 |
246 033 432 |
|
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
11 321 378 |
11 321 378 |
|
|
3./ Közhatalmi bevételek |
13 017 697 |
13 017 697 |
|
|
4./ Intézményi működési bevételek |
14 920 440 |
15 344 642 |
|
|
5./ Pénzmaradvány |
42 460 204 |
42 460 204 |
|
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
322 478 676 |
328 177 353 |
0 |
|
Működési kiadások |
|||
|
1. Működési kiadások |
76 109 030 |
78 034 922 |
0 |
|
Személyi jellegű juttatások |
32 768 048 |
33 191 448 |
|
|
Járulékok |
2 844 856 |
2 844 856 |
|
|
Dologi kiadások |
40 496 126 |
41 998 618 |
|
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
197 809 905 |
202 506 090 |
|
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 816 411 |
8 816 411 |
|
|
8./ Tartalékok |
22 013 906 |
21 090 506 |
|
|
- szabadon felhasználható |
22 013 906 |
21 090 506 |
|
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
322 478 676 |
328 177 353 |
|
7. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
11 312 520 |
11 312 520 |
633 565 |
633 565 |
77 592 932 |
66 294 532 |
89 539 017 |
78 240 617 |
0 |
|||
|
Temetőfenntartás |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
|||||||
|
Vagyongazdálkodás |
2 110 000 |
2 610 461 |
2 110 000 |
2 610 461 |
0 |
|||||||
|
Állat egészségügy (gyepmester) |
378 276 |
378 276 |
378 276 |
378 276 |
0 |
|||||||
|
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||
|
Közvilágítás |
12 745 000 |
12 745 000 |
12 745 000 |
12 745 000 |
0 |
|||||||
|
Zöldterület- gazdálkodás |
3 753 976 |
3 753 976 |
479 437 |
479 437 |
480 000 |
480 000 |
4 713 413 |
4 713 413 |
0 |
|||
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
|
Védőnői szolgálat |
431 000 |
431 000 |
431 000 |
431 000 |
0 |
|||||||
|
Könyvtár |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
0 |
|||||||
|
Közművelődés |
4 782 376 |
4 915 776 |
621 709 |
621 709 |
9 260 000 |
20 637 030 |
14 664 085 |
26 174 515 |
0 |
|||
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 476 200 |
2 476 200 |
2 476 200 |
2 476 200 |
||||||||
|
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
||||||||
|
Növénytermesztés |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 225 000 |
0 |
|||||||
|
Falugondnok |
4 359 976 |
4 649 976 |
566 797 |
566 797 |
1 577 000 |
1 577 000 |
6 503 773 |
6 793 773 |
||||
|
Szociális |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
212 739 329 |
217 435 514 |
212 739 329 |
217 435 514 |
||||||||
|
Sport |
1 132 000 |
1 132 000 |
1 132 000 |
1 132 000 |
0 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás |
8 559 200 |
8 559 200 |
543 348 |
543 348 |
2 406 650 |
2 406 651 |
11 509 198 |
11 509 199 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
32 768 048 |
33 191 448 |
0 |
2 844 856 |
2 844 856 |
0 |
333 332 387 |
338 607 664 |
0 |
368 945 291 |
374 643 968 |
0 |
8. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK |
||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
73 540 000 |
76 475 030 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
68 620 000 |
68 620 000 |
|
Szociális étkezés bevétel |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
20 000 |
20 000 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
2 935 030 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
133 054 010 |
137 750 195 |
|
Állami támogatás |
133 054 010 |
137 750 195 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
377 862 |
377 862 |
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
206 971 872 |
214 603 087 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési kiadások |
206 717 872 |
213 968 087 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
101 028 416 |
98 528 416 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
12 834 694 |
12 834 694 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
92 854 762 |
102 604 977 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
254 000 |
635 000 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
206 971 872 |
214 603 087 |
9. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
bentlakásos ellátás |
100 978 416 |
98 478 416 |
12 828 194 |
12 828 194 |
83 054 762 |
92 804 977 |
254 000 |
635 000 |
197 115 372 |
204 746 587 |
|||||
|
házi segítségnyújtás |
50 000 |
50 000 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
56 500 |
56 500 |
|||||||
|
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
9 800 000 |
9 800 000 |
0 |
9 800 000 |
9 800 000 |
|||||||
|
Összesen: |
101 028 416 |
98 528 416 |
0 |
12 834 694 |
12 834 694 |
0 |
92 854 762 |
102 604 977 |
0 |
254 000 |
635 000 |
0 |
206 971 872 |
214 603 087 |
0 |
10. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
76 202 701 |
76 202 701 |
|
|
Vendégétkezés bevétel |
59 952 127 |
59 952 127 |
|
|
Gyermekétkezés |
50 000 |
50 000 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
16 200 574 |
16 200 574 |
|
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
64 755 895 |
64 755 895 |
|
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde állami támogatása |
20 355 000 |
20 355 000 |
|
|
Óvoda állami támogatása |
32 397 854 |
32 397 854 |
|
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
12 003 041 |
12 003 041 |
|
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 891 126 |
4 891 126 |
|
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
145 849 722 |
145 849 722 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
144 706 722 |
143 468 472 |
|
|
- 1.) Személyi juttatások |
53 478 680 |
53 928 680 |
|
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 547 227 |
6 547 226 |
|
|
- 3.) Dologi kiadások |
84 680 815 |
82 992 566 |
|
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 143 000 |
1 143 000 |
|
|
III. Felújítások |
0 |
1 238 250 |
|
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
145 849 722 |
145 849 722 |
|
11. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Beruházás, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
óvoda |
20 252 408 |
20 373 541 |
2 285 661 |
2 285 661 |
8 344 370 |
8 344 370 |
127 000 |
127 000 |
31 009 439 |
31 130 572 |
|||||
|
bölcsőde |
15 539 128 |
15 539 128 |
1 999 287 |
1 999 287 |
3 697 000 |
3 697 000 |
508 000 |
508 000 |
21 743 415 |
21 743 415 |
|||||
|
konyha |
17 687 144 |
18 016 011 |
2 262 279 |
2 262 279 |
72 639 445 |
70 951 195 |
508 000 |
1 746 250 |
93 096 868 |
92 975 735 |
|||||
|
Összesen: |
53 478 680 |
53 928 680 |
0 |
6 547 227 |
6 547 227 |
0 |
84 680 815 |
82 992 565 |
0 |
1 143 000 |
2 381 250 |
0 |
145 849 722 |
145 849 722 |
0 |
12. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2024. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Zöldterületkezelés |
1 |
1 |
|
Összesen: |
14 |
14 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
|
Bölcsőde |
3 |
3 |
|
Konyha |
5 |
5 |
|
Összesen: |
44 |
44 |
13. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2024. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
38 584 642 |
1 652 720 |
1 839 720 |
8 758 720 |
1 839 720 |
1 652 720 |
1 378 720 |
5 918 720 |
3 148 720 |
6 888 720 |
2 013 720 |
1 652 720 |
1 839 720 |
|
a/ Folyó bevételek |
34 044 642 |
1 652 720 |
1 839 720 |
8 758 720 |
1 839 720 |
1 652 720 |
1 378 720 |
1 378 720 |
3 148 720 |
6 888 720 |
2 013 720 |
1 652 720 |
1 839 720 |
|
- helyi adók |
18 700 000 |
374 000 |
561 000 |
7 480 000 |
561 000 |
374 000 |
100 000 |
100 000 |
1 870 000 |
5 610 000 |
735 000 |
374 000 |
561 000 |
|
-intézményi műk. bevét. |
15 344 642 |
1 278 720 |
1 278 720 |
1 278 720 |
1 278 720 |
1 278 720 |
1 278 720 |
1 278 720 |
1 278 720 |
1 278 720 |
1 278 720 |
1 278 720 |
1 278 720 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
4 540 000 |
4 540 000 |
|||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
246 033 432 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
|
- állami tám. |
246 033 432 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
20 502 786 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
11 321 378 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
|
Ebből: - működési célú |
11 321 378 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
|
4. Felhalm. célú támogatások |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev. össz. ( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
297 939 452 |
23 098 954 |
23 785 954 |
30 204 954 |
23 285 954 |
23 098 954 |
22 824 954 |
27 864 954 |
24 594 954 |
28 334 954 |
24 459 954 |
23 098 954 |
23 285 954 |
|
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
76 704 516 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
374 643 968 |
29 490 997 |
30 177 997 |
36 596 997 |
29 677 997 |
29 490 997 |
29 216 997 |
34 256 997 |
30 986 997 |
34 726 997 |
30 851 997 |
29 490 997 |
29 677 997 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1. Működési kiadások |
78 034 922 |
6 502 910 |
6 502 910 |
6 502 910 |
6 502 910 |
6 502 910 |
6 502 910 |
6 502 910 |
6 502 910 |
6 502 910 |
6 502 910 |
6 502 910 |
6 502 910 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
33 191 448 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
|
- munkaadót terh. járulék |
2 844 856 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
|
- dologi kiadások |
41 998 618 |
3 499 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
|
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
15 296 000 |
1 274 667 |
1 274 667 |
1 274 667 |
1 274 667 |
1 274 667 |
1 274 667 |
1 274 667 |
1 274 667 |
1 274 667 |
1 274 667 |
1 274 667 |
1 274 667 |
|
Ebből: - felújítások |
4 540 000 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
|
- beruházások |
10 756 000 |
896 333 |
896 333 |
896 333 |
896 333 |
896 333 |
896 333 |
896 333 |
896 333 |
896 333 |
896 333 |
896 333 |
896 333 |
|
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
219 535 514 |
18 294 626 |
18 294 626 |
18 294 626 |
18 294 626 |
18 294 626 |
18 294 626 |
18 294 626 |
18 294 626 |
18 294 626 |
18 294 626 |
18 294 626 |
18 294 626 |
|
Működési célú áht-n belül |
14 929 424 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
|
Működési célú áht-n kívül |
2 100 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
202 506 090 |
16 875 508 |
16 875 508 |
16 875 508 |
16 875 508 |
16 875 508 |
16 875 508 |
16 875 508 |
16 875 508 |
16 875 508 |
16 875 508 |
16 875 508 |
16 875 508 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
52 261 121 |
4 355 093 |
4 355 093 |
4 355 093 |
4 355 093 |
4 355 093 |
4 355 093 |
4 355 093 |
4 355 093 |
4 355 093 |
4 355 093 |
4 355 093 |
4 355 093 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
8 816 411 |
8 816 411 |
|||||||||||
|
II.GAZDÁLKODÁSI KIADÁS ÖSSZ. ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
374 643 968 |
39 293 707 |
30 527 296 |
30 477 296 |
30 477 296 |
30 527 296 |
30 477 296 |
30 477 296 |
30 477 296 |
30 477 296 |
30 477 296 |
30 477 296 |
30 477 296 |
|
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG ( I.- II.) |
0 |
-9 802 710 |
-349 299 |
6 119 701 |
-799 299 |
-1 036 299 |
-1 260 299 |
3 779 701 |
509 701 |
4 249 701 |
374 701 |
-986 299 |
-799 299 |
|
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
|
V. Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III+/-IV+/-V) |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
33 191 448 |
36 510 593 |
40 161 652 |
44 177 817 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
257 354 810 |
283 090 291 |
311 399 320 |
342 539 252 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 844 856 |
3 129 342 |
3 442 276 |
3 786 503 |
B3. Közhatalmi bevételek |
13 017 697 |
14 319 467 |
15 751 413 |
17 326 555 |
|
K3. Dologi kiadások |
41 998 618 |
46 198 480 |
50 818 328 |
55 900 161 |
B4. Működési bevételek |
15 344 642 |
16 879 106 |
18 567 017 |
20 423 719 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
931 700 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
17 029 424 |
18 732 366 |
20 605 603 |
22 666 163 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
21 090 506 |
23 199 557 |
25 519 512 |
28 071 463 |
maradvány igénybevétel |
42 460 204 |
46 706 224 |
51 376 847 |
56 514 532 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
211 322 501 |
232 454 751 |
255 700 226 |
281 270 249 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
328 177 353 |
360 995 088 |
397 094 597 |
436 804 057 |
Működési bevétel összesen: |
328 177 353 |
360 995 088 |
397 094 597 |
436 804 057 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 420 000 |
2 662 000 |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
31 170 615 |
34 287 677 |
37 716 444 |
41 488 089 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
5 682 303 |
6 250 533 |
6 875 587 |
7 563 145 |
|
K6. Beruházások |
10 756 000 |
11 831 600 |
13 014 760 |
14 316 236 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
|
maradvány igénybevétel |
34 244 312 |
37 668 743 |
41 435 618 |
45 579 179 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
46 466 615 |
51 113 277 |
56 224 604 |
61 847 065 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
46 466 615 |
51 113 277 |
56 224 604 |
61 847 065 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
374 643 968 |
412 108 365 |
453 319 201 |
498 651 121 |
M i n d ö s s z e s e n : |
374 643 968 |
412 108 365 |
453 319 201 |
498 651 121 |
15. melléklet a 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembérleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
|
Összesen: |
2 361 736 |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||