Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának alapja az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet, amelyen a jogszabályi, finanszírozási és egyéb okokból bekövetkező évközi változásokat szükséges átvezetni.
[2] Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata)
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény)
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2024. évi költségvetésének)
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
049010 |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
b. Közvilágítás alaptámogatása |
4 321 500 |
4 321 500 |
|
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
7 790 000 |
8 630 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 278 000 |
2 278 000 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 591 275 |
1 591 275 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
38 250 |
38 250 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Összesen: |
29 529 852 |
30 369 852 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
20 930 000 |
20 930 000 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
3 619 854 |
3 568 142 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
2 580 000 |
2 540 000 |
|
Összesen: |
32 397 854 |
32 306 142 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
5 102 000 |
5 102 000 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 376 080 |
2 376 080 |
|
Összesen: |
13 525 280 |
13 525 280 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
||
|
a. Bértámogatás |
17 095 000 |
17 095 000 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 260 000 |
4 606 600 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
20 355 000 |
21 701 600 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
|
a. Bértámogatás |
86 986 800 |
86 986 800 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 691 130 |
32 296 615 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
1 954 845 |
|
d. Szociális ágazati pótlék |
0 |
8 492 891 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
130 677 930 |
129 731 151 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
a. Bértámogatás: |
3 330 400 |
3 040 800 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
8 672 641 |
8 531 570 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
12 003 041 |
11 572 370 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
4 323 178 |
|
VIII. Elszámolásból származó bevételek |
||
|
0 |
471 800 |
|
|
IX. Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2023. évi beszámoló alapján keletkezett pótigény |
0 |
578 290 |
|
2024. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
240 758 957 |
244 579 663 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
252 080 335 |
255 901 041 |
255 010 766 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
240 758 957 |
244 579 663 |
244 579 663 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
29 529 852 |
30 369 852 |
30 369 852 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
32 397 854 |
32 306 142 |
32 306 142 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 525 280 |
13 525 280 |
13 525 280 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
20 355 000 |
21 701 600 |
21 701 600 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
130 677 930 |
129 731 151 |
129 731 151 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
12 003 041 |
11 572 370 |
11 572 370 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
4 323 178 |
4 323 178 |
|
1.8. Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
471 800 |
471 800 |
|
1.8. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
578 290 |
578 290 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
11 321 378 |
11 321 378 |
10 431 103 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk., KÖH pótigény) |
11 309 378 |
11 309 378 |
10 419 103 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 463 040 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 463 040 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
18 700 000 |
18 700 000 |
15 555 600 |
|
Helyi adók |
18 700 000 |
18 700 000 |
15 555 600 |
|
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 976 804 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 017 170 |
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 020 794 |
|
1.4 Iparűzési adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
9 403 568 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
212 688 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
625 600 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
298 976 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
19 460 440 |
22 710 979 |
20 458 392 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
7 959 000 |
8 890 818 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
11 442 440 |
12 658 777 |
9 808 259 |
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
7 867 440 |
9 083 777 |
9 808 259 |
|
2.2 Lakásbérleti díj |
3 575 000 |
3 575 000 |
0 |
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
0 |
0 |
0 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 265 000 |
1 265 000 |
903 539 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
1 265 000 |
1 265 000 |
903 539 |
|
4. Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
1 107 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
3 000 |
3 000 |
1 107 |
|
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
825 202 |
854 669 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
825 202 |
854 669 |
|
VI. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
735 000 |
793 652 |
|
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
735 000 |
793 652 |
|
VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.) |
292 240 775 |
300 047 020 |
293 281 450 |
|
VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
76 704 516 |
83 871 125 |
262 595 089 |
|
1. Működési |
76 704 516 |
76 704 516 |
76 704 516 |
|
2. Állami megelőlegezés |
0 |
7 166 609 |
7 166 609 |
|
3. Lekötött bankbetét megszüntetése (halmozott) |
0 |
0 |
178 723 964 |
|
IX. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
368 945 291 |
383 918 145 |
555 876 539 |
|
ISZI költségvetése |
206 971 872 |
217 951 800 |
209 678 308 |
|
Óvoda költségvetése |
145 849 722 |
147 145 722 |
136 325 657 |
|
X. Levonva az intézmények finanszírozása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
523 956 980 |
554 107 386 |
715 831 077 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
76 109 030 |
80 528 823 |
74 732 311 |
|
1. Személyi juttatások |
32 768 048 |
33 191 448 |
30 168 311 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 844 856 |
2 844 856 |
2735493 |
|
3. Dologi kiadások |
40 496 126 |
44 492 519 |
41 828 507 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
692 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
1 313 290 |
1 313 290 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
5 509 849 |
2 984 255 |
|
V. Beruházások |
381 000 |
20 946 151 |
20 698 434 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
14 929 424 |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
14 929 424 |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
211 776 |
211 776 |
211 776 |
|
- Belső Ellenőrzés |
481 968 |
481 968 |
481 968 |
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
- Zala-Kar |
97 680 |
97 680 |
97 680 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
13 888 000 |
13 888 000 |
13 888 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 100 000 |
3 530 800 |
3 530 076 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
3 530 800 |
3 530 076 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
133 054 010 |
130 152 386 |
128 035 135 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
64 755 895 |
64 755 895 |
58 014 292 |
|
IX. Tartalékok |
63 559 521 |
52 735 117 |
178 723 964 |
|
1. Működési tartalék |
55 625 209 |
41 800 805 |
0 |
|
- Általános |
39 377 821 |
25 553 254 |
0 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 388 |
16 247 551 |
0 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
7 934 312 |
10 934 312 |
0 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
0 |
|
3. Lekötött bankbetét feloldása |
0 |
0 |
178 723 964 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 816 411 |
8 816 411 |
8 816 411 |
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
368 945 291 |
383 918 146 |
492 469 592 |
|
ISZI költségvetése |
206 971 872 |
217 951 800 |
209 662 689 |
|
Óvoda költségvetése |
145 849 722 |
147 145 722 |
134 862 130 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
523 956 980 |
554 107 387 |
650 944 984 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
3 109 849 |
1 193 944 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
3./ Pénzmaradvány |
76 704 516 |
76 704 516 |
76 704 516 |
|
4./ Közhatalmi bevételből |
10 855 312 |
27 488 703 |
7 631 484 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
92 099 828 |
109 703 068 |
87 320 255 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
1./ Felújítások |
4 540 000 |
5 509 849 |
2 984 255 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
3 109 849 |
1 193 944 |
|
- Orvosi rendelő |
0 |
0 |
0 |
|
- Pályázatos |
0 |
0 |
0 |
|
2./ Beruházások |
381 000 |
20 946 141 |
20 698 434 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
20 946 141 |
20 698 434 |
|
3./ Tartalékok |
7 934 312 |
10 934 312 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
5 934 312 |
5 934 312 |
0 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
12 855 312 |
37 390 302 |
23 682 689 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
240 758 957 |
244 579 663 |
244 579 663 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
11 321 378 |
11 321 378 |
10 431 103 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
7 844 688 |
-8 788 703 |
7 924 116 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
19 460 440 |
22 710 979 |
20 458 392 |
|
5./ Pénzmaradvány |
76 704 516 |
76 704 516 |
76 704 516 |
|
6./ Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7./ Megelőlegezés bevétele |
0 |
7 166 609 |
7 166 609 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.): |
356 089 979 |
346 527 833 |
367 264 399 |
|
Működési kiadások |
|||
|
1. Működési kiadások |
76 109 030 |
80 528 823 |
74 732 311 |
|
Személyi jellegű juttatások |
32 768 048 |
33 191 448 |
30 168 311 |
|
Járulékok |
2 844 856 |
2 844 856 |
2 735 493 |
|
Dologi kiadások |
40 496 126 |
44 492 519 |
41 828 507 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
692 000 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
1 313 290 |
1 313 290 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
14 929 424 |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 100 000 |
3 530 800 |
3 530 076 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 816 411 |
8 816 411 |
8 816 411 |
|
8./ Tartalékok |
55 625 209 |
41 800 805 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
55 625 209 |
41 800 805 |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
356 089 979 |
346 527 834 |
290 062 939 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
11 312 729 |
11 312 520 |
11 312 729 |
633 565 |
633 565 |
659 742 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 519 859 |
18 946 294 |
18 946 085 |
18 492 330 |
|
Temetőfenntartás |
180 000 |
180 000 |
227 358 |
180 000 |
180 000 |
227 358 |
||||||
|
Vagyongazdálkodás |
2 110 000 |
2 610 461 |
1 809 666 |
2 110 000 |
2 610 461 |
1 809 666 |
||||||
|
Elszámolások előző évről |
0 |
0 |
1 313 290 |
0 |
0 |
1 313 290 |
||||||
|
Állategészségügy (gyepmester) |
378 276 |
378 276 |
0 |
378 276 |
378 276 |
0 |
||||||
|
Közvilágítás |
12 745 000 |
12 745 000 |
13 159 411 |
12 745 000 |
12 745 000 |
13 159 411 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
3 753 976 |
3 753 976 |
3 918 087 |
621 709 |
621 709 |
501 173 |
9 260 000 |
20 637 030 |
536 562 |
13 635 685 |
25 012 715 |
4 955 822 |
|
Város- és községgazdálkodás |
1 500 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 500 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||
|
Orvosi rendelő |
2 183 655 |
2 183 655 |
0 |
2 183 655 |
2 183 655 |
0 |
||||||
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
48 840 |
50 000 |
50 000 |
48 840 |
||||||
|
Védőnői szolgálat |
388 000 |
410 320 |
684 863 |
388 000 |
410 320 |
684 863 |
||||||
|
Könyvtár |
63 000 |
64 480 |
31 800 |
63 000 |
64 480 |
31 800 |
||||||
|
Közművelődés |
4 782 376 |
4 915 776 |
4 915 576 |
0 |
0 |
624 974 |
7 607 200 |
11 960 545 |
9 030 393 |
12 389 576 |
16 876 321 |
14 570 943 |
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 476 200 |
2 476 200 |
1 790 311 |
2 476 200 |
2 476 200 |
1 790 311 |
||||||
|
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
1 193 944 |
2 140 000 |
2 140 000 |
1 193 944 |
||||||
|
Növénytermesztés |
6 225 000 |
6 225 000 |
4 887 030 |
6 225 000 |
6 225 000 |
4 887 030 |
||||||
|
Falugondnok |
4 359 976 |
4 649 976 |
4 845 977 |
566 797 |
566 797 |
566 277 |
1 577 000 |
1 577 000 |
1 670 388 |
6 503 773 |
6 793 773 |
7 082 642 |
|
Szociális |
700 000 |
739 000 |
692 000 |
700 000 |
739 000 |
692 000 |
||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
212 739 329 |
212 739 329 |
186 049 427 |
212 739 329 |
212 739 329 |
186 049 427 |
||||||
|
Sport |
1 132 000 |
1 132 000 |
259 204 |
1 132 000 |
1 132 000 |
259 204 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
0 |
595 203 |
595 203 |
595 203 |
595 203 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás |
8 559 200 |
8 559 200 |
5 175 942 |
543 348 |
543 348 |
352 304 |
2 406 650 |
2 406 650 |
2 402 773 |
11 509 198 |
11 509 198 |
7 931 019 |
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
32 768 257 |
33 191 448 |
30 168 311 |
2 365 419 |
2 365 419 |
2 704 470 |
273 496 310 |
290 409 149 |
234 426 322 |
308 629 986 |
325 966 016 |
267 299 103 |
|
8. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK |
||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
73 540 000 |
81 265 311 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
68 620 000 |
73 197 562 |
|
Szociális étkezés bevétel |
4 900 000 |
5 052 810 |
|
Házi segítségnyújtás |
20 000 |
19 600 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
2 995 339 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
133 054 010 |
128 035 135 |
|
Állami támogatás |
133 054 010 |
128 035 135 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
377 862 |
377 862 |
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
206 971 872 |
209 678 308 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Kiadási jogcímek |
||
|
I. Működési kiadások |
206 717 872 |
208 993 706 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
101 028 416 |
96 463 202 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
12 834 694 |
12 316 640 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
92 854 762 |
100 213 864 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
254 000 |
668 983 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
206 971 872 |
209 662 689 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
bentlakásos ellátás |
101 028 416 |
97 678 416 |
96 463 202 |
12 834 694 |
12 834 694 |
12 316 640 |
92 854 762 |
97 197 590 |
90 642 764 |
254 000 |
670 000 |
668 983 |
206 971 872 |
208 380 700 |
200 091 589 |
|
házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 571 100 |
9 571 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 571 100 |
9 571 100 |
|
Összesen: |
101 028 416 |
97 678 416 |
96 463 202 |
12 834 694 |
12 834 694 |
12 316 640 |
92 854 762 |
106 768 690 |
100 213 864 |
254 000 |
670 000 |
668 983 |
206 971 872 |
217 951 800 |
209 662 689 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
76 202 701 |
77 498 701 |
73 420 239 |
|
Vendégétkezés bevétel |
59 952 127 |
59 952 127 |
56 681 853 |
|
Gyermekétkezés |
50 000 |
73 000 |
122 137 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
16 200 574 |
16 200 574 |
15 337 080 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4 990 |
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
1 273 000 |
1 274 179 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
64 755 895 |
64 755 895 |
58 014 292 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
64 755 895 |
64 755 895 |
58 014 292 |
|
Bölcsőde állami támogatása |
20 355 000 |
21 701 600 |
21 701 600 |
|
Óvoda állami támogatása |
32 397 854 |
32 306 142 |
32 306 142 |
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
12 003 041 |
11 427 570 |
11 427 570 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 891 126 |
4 891 126 |
4 891 126 |
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
145 849 722 |
147 145 722 |
136 325 657 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
144 706 722 |
144 709 362 |
133 181 462 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
53 478 680 |
53 927 680 |
52 320 063 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 547 226 |
6 548 226 |
6 547 565 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
84 680 816 |
84 233 456 |
74 313 834 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 143 000 |
1 198 110 |
442 418 |
|
III. Felújítások |
0 |
1 238 250 |
1 238 250 |
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
145 849 722 |
147 145 722 |
134 862 130 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
óvoda |
19 997 187 |
19 997 187 |
19 497 187 |
2 473 248 |
2 473 248 |
2 473 248 |
9 623 597 |
9 623 597 |
9 623 597 |
1 143 000 |
1 198 110 |
433 518 |
33 237 032 |
33 292 142 |
32 027 550 |
|
bölcsőde |
16 956 419 |
16 956 419 |
16 456 419 |
2 160 115 |
2 160 115 |
2 160 115 |
4 067 320 |
4 067 620 |
4 067 320 |
0 |
0 |
0 |
23 183 854 |
23 184 154 |
22 683 854 |
|
konyha |
16 525 074 |
16 974 074 |
16 366 457 |
1 913 863 |
1 914 863 |
1 914 202 |
70 989 899 |
70 542 239 |
60 622 917 |
0 |
1 238 250 |
1 247 150 |
89 428 836 |
90 669 426 |
80 150 726 |
|
Összesen: |
53 478 680 |
53 927 680 |
52 320 063 |
6 547 226 |
6 548 226 |
6 547 565 |
84 680 816 |
84 233 456 |
74 313 834 |
1 143 000 |
2 436 360 |
1 680 668 |
145 849 722 |
147 145 722 |
134 862 130 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2024. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Zöldterület |
1 |
1 |
|
Összesen: |
14 |
14 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
|
Bölcsőde |
3 |
3 |
|
Konyha |
5 |
5 |
|
Összesen: |
30 |
30 |
|
MINDÖSSZESEN: |
44 |
44 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2024. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
11 825 429 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
1 085 452 |
1 085 452 |
985 452 |
985 452 |
785 452 |
985 452 |
985 452 |
|
a/ Folyó bevételek |
11 825 429 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
1 085 452 |
1 085 452 |
985 452 |
985 452 |
785 452 |
985 452 |
985 452 |
|
- helyi adók |
2 017 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
-200 000 |
0 |
0 |
|
-intézményi műk. bevét. |
9 808 259 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
0 |
||||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
13 525 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- állami tám. |
13 525 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
20 000 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 372 107 |
1 127 107 |
|
Ebből: - működési célú |
20 000 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
|
4. Ingatlanok értékesítése |
245 000 |
||||||||||||
|
5. Felhalm. célú támogatások |
|||||||||||||
|
6. ÁHB megelőlegezés |
7 166 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
|
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
32 537 318 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 212 559 |
2 212 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
1 912 559 |
2 357 559 |
2 112 559 |
|
7. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖSSZESEN ( 1.+….+7.) |
32 537 318 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 212 559 |
2 212 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
1 912 559 |
2 357 559 |
2 112 559 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
2024. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
|
1. Működési kiadások |
80 528 823 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
33 191 448 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
|
- munkaadót terh. járulék |
2 844 856 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
|
- dologi kiadások |
44 492 519 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
|
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
26 456 000 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
|
Ebből: - felújítások |
5 509 849 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
|
- beruházások |
20 946 151 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
|
4. Elvonások, befizetések |
735 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
213 368 505 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
|
Működési célú áht-n belül |
14 929 424 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
|
Működési célú áht-n kívül |
3 530 800 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
194 908 281 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
52 735 117 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
8 816 411 |
8 816 411 |
|||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
|
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
383 339 856 |
39 957 115 |
31 190 704 |
31 140 704 |
31 140 704 |
31 190 704 |
31 140 704 |
31 875 704 |
31 140 704 |
31 140 704 |
31 140 704 |
31 140 704 |
31 140 704 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
|
egyenleg ( I.- II.) |
-383 339 856 |
-39 957 115 |
-31 190 704 |
-31 140 704 |
-31 140 704 |
-31 190 704 |
-31 140 704 |
-31 875 704 |
-31 140 704 |
-31 140 704 |
-31 140 704 |
-31 140 704 |
-31 140 704 |
|
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
|
egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
|
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
|
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
||||||||||||
14. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Kiadások |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
Bevételek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
|
|
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
30 168 311 |
33 185 142 |
36 503 656 |
40 154 022 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255 010 766 |
280 511 843 |
308 563 027 |
339 419 330 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 735 493 |
3 009 042 |
3 309 947 |
3 640 941 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 924 116 |
8 716 528 |
9 588 180 |
10 546 998 |
|
K3. Dologi kiadások |
41 828 507 |
46 011 358 |
50 612 493 |
55 673 743 |
B4. Működési bevételek |
20 458 392 |
22 504 231 |
24 754 654 |
27 230 120 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
692 000 |
761 200 |
837 320 |
921 052 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
793 652 |
873 017 |
960 319 |
1 056 351 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 772 790 |
21 750 069 |
23 925 076 |
26 317 583 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
- |
|||
|
tartalék (működési) |
- |
- |
- |
- |
maradvány igénybevétel |
76 704 516 |
84 374 968 |
92 812 464 |
102 093 711 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
194 865 838 |
214 352 422 |
235 787 664 |
259 366 430 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
290 062 939 |
319 069 233 |
350 976 156 |
386 073 772 |
Működési bevétel összesen: |
360 891 442 |
396 980 586 |
436 678 645 |
480 346 509 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
7 631 484 |
8 394 632 |
9 234 096 |
10 157 505 |
|
K6. Beruházások |
20 698 434 |
22 768 277 |
25 045 105 |
27 549 616 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
2 984 255 |
3 282 681 |
3 610 949 |
3 972 043 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 463 040 |
1 609 344 |
1 770 278 |
1 947 306 |
|
maradvány igénybevétel |
76 704 516 |
84 374 968 |
92 812 464 |
102 093 711 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
23 682 689 |
26 050 958 |
28 656 054 |
31 521 659 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
85 799 040 |
94 378 944 |
103 816 838 |
114 198 522 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
313 745 628 |
345 120 191 |
379 632 210 |
417 595 431 |
M i n d ö s s z e s e n : |
446 690 482 |
491 359 530 |
540 495 483 |
594 545 032 |
15. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
|
Összesen: |
2 361 736 |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||