Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 02. 26Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatait.
[2] Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
b) Integrált Szociális Intézmény
(2) Az Önkormányzat és az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 375.290.063 Ft
b) bevételi főösszegét: 375.290.063 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
a) kiadási főösszegét: 152.225.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 152.225.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény
a) kiadási főösszegét: 227.731.950 Ft
b) bevételi főösszegét: 227.731.950 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2026. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 549.806.856 Ft.
b) bevételi főösszegét: 549.806.856 Ft összegben állapítja meg.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet szerint állapítja meg.
Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és bevételek – a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve az 1. melléklet szerinti kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2026. évi létszámkeretét feladatonként a 12. melléklet rögzíti.
(6) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. mellékletben fogadja el.
(7) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2026. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
6. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
(2) Az Önkormányzat hitellel nem rendelkezik, 2026. évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő-testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
(7) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelős.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a MBH Bank Nyrt-nél vezetett számláikon teljesítik.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésén tájékoztatni köteles.
11. § (1) Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(2) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(4) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2026. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy (kivéve kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok) |
|
042181 |
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésébek, ellátásának szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
049010 |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
6 291 166 |
|
b. Közvilágítás alaptámogatása |
9 359 000 |
|
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
2 893 454 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 207 910 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
8 383 140 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
45 345 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
0 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
|
|
Összesen: |
29 180 015 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
25 212 000 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
5 567 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
3 447 480 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
2 710 000 |
|
Összesen: |
36 936 480 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
6 089 600 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
6 870 237 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 362 500 |
|
Összesen: |
15 322 337 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
|
|
a. Bértámogatás |
21 345 000 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 706 000 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
26 051 000 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
|
a. Bértámogatás |
104 100 000 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
23 592 964 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
127 692 964 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
a. Bértámogatás: |
3 520 000 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
8 713 053 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
12 233 053 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
2026. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
249 685 849 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
251 556 061 |
0 |
0 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
249 685 849 |
0 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
29 180 015 |
||
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
36 936 480 |
||
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
15 322 337 |
||
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
26 051 000 |
||
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
127 692 964 |
||
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
12 233 053 |
||
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
||
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 870 212 |
0 |
0 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
||
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 858 212 |
||
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
||
|
III. Közhatalmi bevételek |
14 850 000 |
0 |
0 |
|
Helyi adók |
14 850 000 |
0 |
0 |
|
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
||
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
||
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
||
|
1.4 Iparűzési adó |
9 000 000 |
||
|
1.5 Talajterhelési díj |
200 000 |
||
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
400 000 |
||
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
250 000 |
||
|
IV. Intézményi működési bevételek |
16 090 500 |
0 |
|
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
7 180 500 |
0 |
|
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
8 100 000 |
||
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
5 000 000 |
||
|
2.2 Lakásbérleti díj |
3 000 000 |
||
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
100 000 |
||
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
300 000 |
||
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
300 000 |
||
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
||
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
10 000 |
||
|
5. Egyéb bevételek |
500 000 |
||
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
||
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 800 000 |
0 |
0 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
||
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
||
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
289 296 561 |
0 |
0 |
|
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
85 993 502 |
0 |
|
|
1. Működési |
43 521 204 |
0 |
|
|
2. Versenyképes Járások Program (sportöltöző) |
9 575 800 |
||
|
3. Versenyképes Járások Program (védőnői tanácsadó felújítása) |
7 535 198 |
||
|
4. Vízműkút felújítása |
2 618 000 |
||
|
2. Fejlesztési (közvilágítás korszerűsítése) |
22 743 300 |
0 |
|
|
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
375 290 063 |
0 |
|
|
ISZI költségvetése |
227 731 950 |
||
|
Óvoda költségvetése |
152 225 000 |
||
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
205 440 157 |
||
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
549 806 856 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
74 900 000 |
0 |
|
|
1. Személyi juttatások |
31 900 000 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 000 000 |
||
|
3. Dologi kiadások |
40 000 000 |
||
|
II. Juttatások, segélyek |
1 000 000 |
||
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
||
|
IV. Fejlesztések, felújítások (Faluház wc csere, pályázatok) |
9 364 860 |
||
|
V. Beruházások |
500 000 |
0 |
|
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
21 453 294 |
0 |
|
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
21 453 294 |
||
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
243 531 |
||
|
- Belső Ellenőrzés |
885 803 |
||
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
||
|
- Zala-Kar (tagdíj) |
96 960 |
||
|
- Szimat (ebrendészeti feladatok) |
420 000 |
||
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
19 557 000 |
||
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 100 000 |
0 |
|
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
||
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
205 440 157 |
0 |
|
|
- Integrált Szociális Intézmény |
130 055 464 |
||
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
75 384 693 |
||
|
IX. Tartalékok |
51 256 878 |
0 |
|
|
1. Működési tartalék |
9 711 263 |
0 |
|
|
- Általános |
-6 536 287 |
||
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 550 |
||
|
2. Fejlesztési tartalék |
41 545 615 |
0 |
|
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
||
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
||
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
5 301 303 |
||
|
- célhoz kötött (pályázati) |
28 310 000 |
||
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
9 274 874 |
||
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
375 290 063 |
0 |
|
|
ISZI költségvetése |
227 731 950 |
||
|
Óvoda költségvetése |
152 225 000 |
||
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
205 440 157 |
||
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
549 806 856 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 400 000 |
||
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 140 000 |
||
|
3./ Pénzmaradvány |
42 472 298 |
||
|
4./ Adó bevételből |
2 706 860 |
||
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
2 000 000 |
||
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
51 719 158 |
0 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
1./ Felújítások |
9 364 860 |
0 |
|
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
||
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
||
|
- Vízműkút felújítása |
3 324 860 |
||
|
- Egyéb felújítási munkálatok |
1 500 000 |
||
|
2./ Beruházások |
500 000 |
0 |
|
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
500 000 |
||
|
3./ Tartalékok |
41 854 298 |
0 |
|
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
||
|
- célhoz kötött (közvilágítás pályázat) |
22 743 300 |
||
|
- célhoz kötött (Versenyképes Járások Program) |
9 575 800 |
||
|
- célhoz kötött (Versenyképes Járások Program) |
7 535 198 |
||
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
51 719 158 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
249 685 849 |
||
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 870 212 |
||
|
3./ Közhatalmi bevételek |
12 143 140 |
||
|
4./ Intézményi működési bevételek |
16 659 183 |
||
|
5./ Pénzmaradvány |
43 521 204 |
||
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
323 879 588 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások |
. |
. |
|
|
1. Működési kiadások |
74 900 000 |
0 |
|
|
Személyi jellegű juttatások |
31 900 000 |
||
|
Járulékok |
3 000 000 |
||
|
Dologi kiadások |
40 000 000 |
||
|
2./ Juttatások, segélyek |
1 000 000 |
||
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
||
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
21 453 294 |
||
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 100 000 |
||
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
205 440 157 |
||
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
9 274 874 |
||
|
8./ Tartalékok |
9 711 263 |
||
|
- szabadon felhasználható |
9 711 263 |
||
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
323 879 588 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
11 500 000 |
700 000 |
6 370 000 |
18 570 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Temetőfenntartás |
235 000 |
235 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Vagyongazdálkodás |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Állat egészségügy (gyepmester) |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közutak fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvilágítás |
9 359 000 |
9 359 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
8 700 000 |
970 000 |
630 000 |
10 300 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Védőnői szolgálat |
605 000 |
605 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Könyvtár |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közművelődés |
4 500 000 |
530 000 |
7 200 000 |
12 230 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Növénytermesztés |
3 360 000 |
3 360 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Falugondnok |
5 300 000 |
670 000 |
2 500 000 |
8 470 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
226 893 451 |
226 893 451 |
0 |
0 |
||||||||
|
Sport |
1 297 000 |
1 297 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
2 200 000 |
130 000 |
0 |
2 330 000 |
0 |
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
32 200 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
266 883 451 |
0 |
0 |
302 083 451 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
95 012 000 |
|
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
90 000 000 |
|
|
Szociális étkezés bevétel |
5 000 000 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
12 000 |
|
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
130 055 464 |
0 |
|
Állami támogatás |
130 055 464 |
|
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
|
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
2 664 486 |
|
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
227 731 950 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Kiadási jogcímek |
||
|
I. Működési kiadások |
223 355 400 |
0 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
113 000 000 |
|
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
13 000 000 |
|
|
- 3.) Dologi kiadások |
97 355 400 |
|
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
635 000 |
|
|
III. Felújítások |
3 741 550 |
|
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
227 731 950 |
0 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
bentlakásos ellátás |
113 000 000 |
13 000 000 |
86 000 000 |
4 376 550 |
216 376 550 |
0 |
|||||||||
|
házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
11 355 400 |
0 |
11 355 400 |
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
113 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
0 |
97 355 400 |
0 |
0 |
4 376 550 |
0 |
0 |
227 731 950 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
76 448 000 |
0 |
|
|
Vendégétkezés bevétel |
60 000 000 |
||
|
Gyermekétkezés |
115 000 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA |
16 333 000 |
||
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
75 384 693 |
||
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
164 160 |
||
|
Bölcsőde állami támogatása |
26 051 000 |
||
|
Óvoda állami támogatása |
36 936 480 |
||
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
12 233 053 |
||
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
392 307 |
||
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
152 225 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
152 225 000 |
0 |
|
|
- 1.) Személyi juttatások |
72 000 000 |
||
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 800 000 |
||
|
- 3.) Dologi kiadások |
71 425 000 |
||
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
0 |
||
|
III. Felújítások |
0 |
||
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
152 225 000 |
0 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
bölcsőde |
21 000 000 |
2 300 000 |
3 500 000 |
0 |
26 800 000 |
||||||||||
|
óvoda |
27 000 000 |
3 500 000 |
6 500 000 |
0 |
37 000 000 |
||||||||||
|
konyha |
24 000 000 |
3 000 000 |
61 425 000 |
0 |
88 425 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
72 000 000 |
0 |
0 |
8 800 000 |
0 |
0 |
71 425 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 225 000 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2026. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
|
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
|
Közművelődés |
1 |
|
|
Zöldterületkezelés |
2 |
|
|
Összesen: |
11 |
0 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
|
|
Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde |
11 |
|
|
Ebből: - óvoda 3 |
||
|
- bölcsőde 3 |
||
|
- konyha 5 |
||
|
Összesen: |
41 |
0 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2026. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
35 740 500 |
2 037 875 |
2 186 375 |
7 680 875 |
2 186 375 |
2 037 875 |
1 840 875 |
1 840 875 |
3 225 875 |
6 195 875 |
2 283 375 |
2 037 875 |
2 186 375 |
|
a/ Folyó bevételek |
30 940 500 |
1 637 875 |
1 786 375 |
7 280 875 |
1 786 375 |
1 637 875 |
1 440 875 |
1 440 875 |
2 825 875 |
5 795 875 |
1 883 375 |
1 637 875 |
1 786 375 |
|
- helyi adók |
14 850 000 |
297 000 |
445 500 |
5 940 000 |
445 500 |
297 000 |
100 000 |
100 000 |
1 485 000 |
4 455 000 |
542 500 |
297 000 |
445 500 |
|
-intézményi műk. bevét. |
16 090 500 |
1 340 875 |
1 340 875 |
1 340 875 |
1 340 875 |
1 340 875 |
1 340 875 |
1 340 875 |
1 340 875 |
1 340 875 |
1 340 875 |
1 340 875 |
1 340 875 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 800 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
- bérleti díj |
4 800 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
2. Központilag szabály. bev. |
249 685 849 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
|
- állami tám. |
249 685 849 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
20 807 154 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
1 870 212 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
|
Ebből: - működési célú |
1 870 212 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
155 851 |
|
4. Felhalm. célú támogatások |
2 000 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev. össz. 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
289 296 561 |
23 000 880 |
23 649 380 |
28 643 880 |
23 149 380 |
23 000 880 |
22 803 880 |
23 303 880 |
24 188 880 |
27 158 880 |
24 246 380 |
23 000 880 |
23 149 380 |
|
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
85 993 502 |
7 166 125 |
7 166 125 |
7 166 125 |
7 166 125 |
7 166 125 |
7 166 125 |
7 166 125 |
7 166 125 |
7 166 125 |
7 166 125 |
7 166 125 |
7 166 125 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
375 290 063 |
30 167 005 |
30 815 505 |
35 810 005 |
30 315 505 |
30 167 005 |
29 970 005 |
30 470 005 |
31 355 005 |
34 325 005 |
31 412 505 |
30 167 005 |
30 315 505 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1. Működési kiadások |
74 900 000 |
6 241 667 |
6 241 667 |
6 241 667 |
6 241 667 |
6 241 667 |
6 241 667 |
6 241 667 |
6 241 667 |
6 241 667 |
6 241 667 |
6 241 667 |
6 241 667 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
31 900 000 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
2 658 333 |
|
- munkaadót terh. járulék |
3 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
- dologi kiadások |
40 000 000 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
3 333 333 |
|
2. Juttatások, segélyek |
1 000 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
9 864 860 |
822 072 |
822 072 |
822 072 |
822 072 |
822 072 |
822 072 |
822 072 |
822 072 |
822 072 |
822 072 |
822 072 |
822 072 |
|
Ebből: - felújítások |
9 364 860 |
780 405 |
780 405 |
780 405 |
780 405 |
780 405 |
780 405 |
780 405 |
780 405 |
780 405 |
780 405 |
780 405 |
780 405 |
|
- beruházások |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
|
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
228 993 451 |
19 082 788 |
19 082 788 |
19 082 788 |
19 082 788 |
19 082 788 |
19 082 788 |
19 082 788 |
19 082 788 |
19 082 788 |
19 082 788 |
19 082 788 |
19 082 788 |
|
Működési célú áht-n belül |
21 453 294 |
1 787 775 |
1 787 775 |
1 787 775 |
1 787 775 |
1 787 775 |
1 787 775 |
1 787 775 |
1 787 775 |
1 787 775 |
1 787 775 |
1 787 775 |
1 787 775 |
|
Működési célú áht-n kívül |
2 100 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
205 440 157 |
17 120 013 |
17 120 013 |
17 120 013 |
17 120 013 |
17 120 013 |
17 120 013 |
17 120 013 |
17 120 013 |
17 120 013 |
17 120 013 |
17 120 013 |
17 120 013 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
51 256 878 |
4 271 407 |
4 271 407 |
4 271 407 |
4 271 407 |
4 271 407 |
4 271 407 |
4 271 407 |
4 271 407 |
4 271 407 |
4 271 407 |
4 271 407 |
4 271 407 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
9 274 874 |
8 237 413 |
|||||||||||
|
II.Gazdálkodási kiadás össz. ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
375 290 063 |
38 705 345 |
30 517 932 |
30 467 932 |
30 467 932 |
30 517 932 |
30 467 932 |
30 467 932 |
30 467 932 |
30 467 932 |
30 467 932 |
30 467 932 |
30 467 932 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-8 538 340 |
297 573 |
5 342 073 |
-152 427 |
-350 927 |
-497 927 |
2 073 |
887 073 |
3 857 073 |
944 573 |
-300 927 |
-152 427 |
|
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után ( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Kiadások |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Bevételek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
31 900 000 |
35 090 000 |
38 599 000 |
42 458 900 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
251 556 061 |
276 711 667 |
304 382 834 |
334 821 117 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 000 000 |
3 300 000 |
3 630 000 |
3 993 000 |
B3. Közhatalmi bevételek |
12 143 140 |
13 357 454 |
14 693 199 |
16 162 519 |
|
K3. Dologi kiadások |
40 000 000 |
44 000 000 |
48 400 000 |
53 240 000 |
B4. Működési bevételek |
16 090 500 |
17 699 550 |
19 469 505 |
21 416 456 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 210 000 |
1 331 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
23 553 294 |
25 908 623 |
28 499 486 |
31 349 434 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
9 711 263 |
10 682 389 |
11 750 658 |
12 925 691 |
maradvány igénybevétel |
43 521 204 |
47 873 324 |
52 660 657 |
57 926 723 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
214 715 031 |
236 186 534 |
259 805 188 |
285 785 706 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
323 879 588 |
356 267 547 |
391 894 301 |
431 083 732 |
Működési bevétel összesen: |
323 310 905 |
355 641 996 |
391 206 195 |
430 326 815 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 420 000 |
2 662 000 |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
41 545 615 |
45 700 177 |
50 270 194 |
55 297 214 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
2 706 860 |
2 977 546 |
3 275 301 |
3 602 831 |
|
K6. Beruházások |
500 000 |
550 000 |
605 000 |
665 500 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
9 364 860 |
10 301 346 |
11 331 481 |
12 464 629 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 800 000 |
5 280 000 |
5 808 000 |
6 388 800 |
|
maradvány igénybevétel |
42 472 298 |
46 719 528 |
51 391 481 |
56 530 629 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
51 410 475 |
56 551 523 |
62 206 675 |
68 427 342 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
51 979 158 |
57 177 074 |
62 894 781 |
69 184 259 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
375 290 063 |
412 819 069 |
454 100 976 |
499 511 074 |
M i n d ö s s z e s e n : |
375 290 063 |
412 819 069 |
454 100 976 |
499 511 074 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
|
Összesen: |
2 361 736 |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||