Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 22

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.22.
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalaszentlászló Község Önkormányzata a 2/2022. (II.17.) számú képviselő-testületi rendeletével 591.285.289 forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat összevont- intézmények költségvetését is magába foglaló 2022. évi költségvetését. Az időközben meghozott, a költségvetést érintő jogszabályok, testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.
A rendelet–módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt, illetve kiadást növelő vagy csökkentő voltát.
A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:
1) Jogszabályok alapján:
A 2022. március 1-jével kezdődő közfoglalkoztatási program keretében az Önkormányzat működési célú támogatásban részesült.
A Magyar Falu Program keretében Közösségfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségfejlesztő bértámogatására 3.525.600 Ft pályázati támogatásban részesültünk.
A kulturális bérfejlesztés pályázat által 631.354 Ft támogatásban részesültünk.
A Belügyminisztériumtől „Szennyvízelvezető hálózat bővítésére” 9.500.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzat.
Az iparűzési adó kiegészítő támogatására 1.014.358 Ft-ban részesült az Önkormányzat, a 2021. évi elszámolásból eredő pótigény 37.940 Ft bevételt eredményezett.
2) Egyéb módosítások
Keletkező többletbevételek, kiadások.
Rovat

Bevételi oldal

adatok Ft-ban

Rovat

Kiadási oldal

adatok Ft-ban


Zalaszentlászló Község Önkormányzata

B116

2021. évi elszámolásból származó bevétel
(szociális étkeztetés pótigény)

+37.940

K513

Tartalékok

+37.940

B115

Iparűzési adó kiegészítő támogatása

+1.014.358

K513

Tartalékok

+1.014.358

B16

Közfoglalkoztatás működési célú támogatása
(bér és dologi)

+1.440.000

K513

Tartalékok

+1.440.000

B16

Kulturális bérfejlesztés pályázat

+631.354

K513

Tartalékok

+631.354

B21

Belügyminisztérium - Szennyvízelvezető hálózat bővítése pályázat

+9.500.000

K513

Tartalékok

+9.500.000

B25

Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségfejlesztő bértámogatása

+3.525.600

K513

Tartalékok

+3.525.600

B4

Működési bevételek

+2.300.000

K84
K513

Egyéb felhalmozási célú támogatások
Tartalékok

+1.556.611
+743.389


Összesen


+18.449.252


Összesen


+18.449.252

Előirányzatok közötti átcsoportosítás

Bevételek közötti átcsoportosítás

Kiadások közötti átcsoportosítás

K3
K513

K6
K7

K7
K513

Dologi kiadások
Tartalékok

Beruházások
Felújítások

Felújítások (víz- és csatornahálózat)
Tartalékok

+2.793.298
-2.793.298

+170.878.000
-170.878.000

+1.831.000
-1.831.000

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Összesen + 18.449.252

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Összesen +18.449.252


Integrált Szociális Intézmény

B8131

Előző évi pénzmaradvány korrekciója

+173.994

K3
K1

Dologi kiadások (üzemeltetés)
Reprezentáció

+73.994
+100.000

Összesen

+173.994

Összesen

+173.994


Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

B8131

Előző évi pénzmaradvány korrekciója

+136.032

K1

Reprezentáció

+136.032

Előirányzatok közötti átcsoportosítás

K1
K3

Reprezentáció
Dologi kiadások

+163.968
-163.968

Összesen

+136.032

Összesen

+136.032