Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.03.
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletével 430.808.496 forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat összevont, intézmények költségvetését is magában foglaló 2023. évi költségvetését. Az időközben elfogadott, költségvetést érintő jogszabályok, képviselő-testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált a költségvetés módosítása.
1) Jogszabályok alapján:
A 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen az Integrált Szociális Intézmény 11.682.400 Ft, a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 4.935.247 Ft, az Önkormányzat 1.456.900 Ft támogatásban részesült.
Az intézmények működésére tekintettel kapott állami támogatás finanszírozásukat növeli, az önkormányzati feladatok többlettámogatása az adott feladat kiadásaira nyújt fedezetet.
A Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde részére gyermekétkeztetés céljára megállapított többlettámogatás a főzőkonyha kiadásait fedezi.
2) Egyéb módosítások
Keletkező többletbevételek, kiadások.
Az önkormányzat többlet működési bevételei a Faluház bérleti díj és a szálláshely bevétel eredeti előirányzatot meghaladó teljesítéséből származnak, a Faluháznál képződő kiadások teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az Integrált Szociális Intézmény többletbevétele munkavállaló foglalkoztatására igényelt és jóváhagyott támogatásból adódik, a dolgozó munkabérére és annak járulékára kerül felhasználásra.
1. számú melléklet
Előirányzat módosítási javaslat
Zalaszentlászló Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításához

Rovat

Bevételi oldal

adatok Ft-ban

Rovat

Kiadási oldal

adatok Ft-ban


Zalaszentlászló Község Önkormányzata

B112

Köznevelési állami támogatás

+2.637.403

K9

Óvoda finanszírozása

+2.637.403

B1131

ISZI üzemeltetési támogatás

+11.520.000

K9

ISZI finanszírozása

+11.520.000

B1131

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

+2.058.000

K9

Bölcsőde finanszírozása

+2.058.000

B1131

Szociális étkeztetés támogatása

+162.400

K9

ISZI finanszírozása

+162.400

B1131

Falugondnok támogatása

+469.900

K1
K5

Bér
Tartalékok

+58.000
+411.900

B1132

Gyermekétkeztetés támogatása

+239.844

K9

Konyha finanszírozása

+239.844

B114

Közművelődés támogatása

+987.000

K513

Tartalékok

+987.000

B4

Működési bevételek

+526.000

K3

Dologi kiadások

+526.000

Összesen

+18.600.547

Összesen

+18.600.547




Integrált Szociális Intézmény

B411

Egyéb bevétel

+296.391

K3

Dologi kiadások

+296.391

B16

Munkavállaló utáni bértámogatás

+631.477

K1
K3

Munkabér
Dologi kiadások

+150.000
+481.477

B816

Bentlakásos állami támogatás
Szociális étkeztetés állami támogatás

+11.520.000
+162.400

K6
K3

Beruházások
Dologi kiadások

+263.000
+11.419.400

Összesen

+12.610.268

Összesen

+12.610.268


Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde

B816

Bölcsőde állami támogatása
Óvoda állami támogatása
Konyha állami tám. (gyermekétkeztetés)

+2.058.000
+2.637.403
+239.844

K3

Dologi kiadások

+4.935.247

Összesen

+4.935.247

Összesen

+4.935.247