Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendeletében 523.956.980 forint bevételi és kiadási főösszeggel döntött az önkormányzat összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2024. évi költségvetéséről. Az időközben elfogadott költségvetést érintő jogszabályok, képviselő-testületi döntések és egyéb gazdasági események miatt 2 alkalommal már módosításra került a költségvetés.

Fenti okok miatt a költségvetési rendelet ismételt módosítására teszünk javaslatot.

A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében a módosuló előirányzatokat kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt, illetve kiadást növelő vagy csökkentő jellegét.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokolás alapján javasoljuk végrehajtani.

1) Jogszabályok alapján:

Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei körében 840.000 Ft-tal növekedett a működés általános támogatása, a polgármesteri juttatásokra vonatkozó jogszabályi előírások változása miatt. Kiadási oldalon a polgármesteri tiszteletdíj nem változott.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás jogcím körében 40.000 Ft-tal csökkent az óvodaüzemeltetési támogatás összege.

A bölcsődék támogatása jogcímen belül 1.346.600 Ft-tal növekedett a bölcsődei üzemeltetési támogatás.

Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása összesen 430.671 Ft-tal csökkent.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása jogcímen kapott támogatás összege 946.779 Ft-tal csökkent, ez az intézmény-üzemeltetési támogatás csökkentését jelenti.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen kapott központi költségvetési támogatás összege 2.053.178 Ft-tal növekedett.

A közfoglalkoztatás támogatásának összege 890.275 Ft-tal csökkent, mivel a START közfoglalkoztatási mintaprogramot munkaerőhiány miatt nem tudtuk végig vinni.

2) Egyéb módosítások

A területalapú támogatás összegéből a tervezett 2.000.000 Ft helyett 1.463.040 Ft folyt be.

A helyi adó bevételek a tervezett 18.700.000 Ft helyett 15.555.600 Ft-ban teljesültek, az iparűzési adóból származó bevétel jelentő csökkenése miatt.

A mezőgazdasági készletértékesítésből származó bevétel 2.390.818 Ft-tal meghaladta a tervezett összeget.

Az évközi változásokat követően a 2024. évi költségvetés bevételi főösszege 715.831.077 Ft, kiadási főösszege 650.944.984 Ft.