Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 19- 2024. 07. 19Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
2. § A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „218.964.242” szövegrész helyébe a „224.516.366” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „218.964.242” szövegrész helyébe a „224.516.366” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „58.819.378 Ft” szövegrész helyébe a „60.493.779Ft” szöveg,
d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „58.819.378” szövegrész helyébe a „60.493.779” szöveg,
e) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „220.224.191 Ft” szövegrész helyébe a „225.776.314Ft” szöveg,
f) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „220.224.191” szövegrész helyébe a „225.776.314” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
4. § Ez a rendelet 2024. július 19-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Állami támogatás 2024. év |
|
|---|---|
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 983 944 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
3 115 500 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 523 351 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 205 565 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 636 931 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
29 787 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény |
1 957 827 Ft |
|
Összesen: |
20 452 905 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
7 756 830 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
2 550 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (4 fő * 6.183.908 Ft/fő) |
37 674 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) |
717 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
10 536 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
|
Összesen: |
59 233 830 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 600 000 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
|
|
Falugondnok összesen: |
6 047 200 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 73.810 Ft/fő) |
763 740 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
763 740 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
39 859 410 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
39 859 410 Ft |
|
Összesen: |
49 270 350 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
131 227 085 Ft |
2. melléklet a 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 410 940 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 039 097 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
128 732 372 |
0 |
0 |
128 732 372 |
128 732 372 |
128 732 372 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
0 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktől - ifjúság eü. ellátás (B16) |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
10 292 644 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 403 044 |
110400 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
139 135 416 |
0 |
0 |
139 135 416 |
139 135 416 |
10 403 044 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
8 421 047 |
139 135 416 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - építmény, kommunális (B34) |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
8 421 047 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
7 185 265 |
7 185 265 |
7 185 265 |
4 104 730 |
||
|
17 |
Egyéb árúhasználati adók (B355) |
0 |
0 |
7 185 265 |
|||
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
11 289 995 |
0 |
0 |
11 289 995 |
11 289 995 |
0 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
11 289 995 |
||
|
21 |
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
1 080 000 |
||
|
22 |
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
960 000 |
||
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
120 000 |
||
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
5 455 270 |
||
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
0 |
||
|
26 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
9 523 071 |
||
|
27 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 907 000 |
7 907 000 |
7 907 000 |
4 044 152 |
||
|
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
40 |
7 907 000 |
||
|
29 |
Biztisító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
40 |
||
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
0 |
||
|
31 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
28 375 665 |
0 |
0 |
28 375 665 |
28 375 665 |
366 132 |
|
32 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 375 665 |
|
|
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
178 801 076 |
0 |
0 |
178 801 076 |
187 222 123 |
|
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
187 222 123 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
31 742 119 |
|||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 742 119 |
0 |
0 |
31 742 119 |
31 742 119 |
0 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
31 742 119 |
||||
|
26 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
218 964 242 |
0 |
|
33 |
Óvoda költségvetése |
58 819 378 |
0 |
0 |
58 819 378 |
58 819 378 |
218 964 242 |
|
58 819 378 |
|||||||
|
34 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
|||
|
57 559 430 |
|||||||
|
35 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
220 224 190 |
|
|
220 224 190 |
3. melléklet a 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 400 700 |
16 400 700 |
16 400 700 |
16 400 700 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
24 275 300 |
0 |
0 |
24 275 300 |
24 775 300 |
24 775 300 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
||
|
5 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
222 000 |
||
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 837 142 |
6 837 142 |
5 812 142 |
5 512 142 |
||
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
||
|
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
5 695 324 |
5 695 324 |
5 695 324 |
4 016 115 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
7 713 000 |
7 713 000 |
7 713 000 |
2 477 800 |
|||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz- és csatornadíj |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
|||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
||
|
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 819 126 |
5 819 126 |
6 444 126 |
8 740 011 |
||
|
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 500 000 |
||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
236 120 |
236 120 |
236 120 |
236 120 |
||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 759 389 |
5 759 389 |
5 559 389 |
5 259 389 |
||
|
Kiküldetési kiadások (K341) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 372 859 |
20 372 859 |
20 372 859 |
20 372 859 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 597 562 |
3 597 562 |
3 597 562 |
4 700 492 |
|||
|
16 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
99 869 991 |
0 |
0 |
99 869 991 |
99 269 991 |
95 954 397 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
109 177 |
109 177 |
109 177 |
113 374 |
||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 642 188 |
||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 835 666 |
1 835 666 |
1 935 666 |
1 935 666 |
||
|
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
|||||
|
Pályázatok |
0 |
0 |
|||||
|
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
|||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
3 587 031 |
0 |
0 |
3 587 031 |
3 687 031 |
3 691 228 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
0 |
2 339 118 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
0 |
315 649 |
|||||
|
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 861 230 |
5 861 230 |
8 734 584 |
8 694 525 |
||
|
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 582 532 |
1 582 532 |
2 358 339 |
3 064 311 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
7 443 762 |
0 |
0 |
7 443 762 |
11 092 923 |
14 413 603 |
|
24 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
6 325 872 |
6 325 872 |
10 083 264 |
13 129 281 |
||
|
25 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 707 986 |
1 707 986 |
2 722 480 |
3 544 904 |
||
|
V. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
8 033 858 |
0 |
0 |
8 033 858 |
12 805 744 |
16 674 185 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
148 554 326 |
0 |
0 |
148 554 326 |
156 975 373 |
160 853 097 |
|
|
26 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4429439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
||
|
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
59 233 830 |
||
|
VI. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
61 988 869 |
0 |
0 |
61 988 869 |
61 988 869 |
63 663 269 |
|
28 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
218 964 242 |
224 516 366 |
|
29 |
Óvoda költségvetése |
58 819 378 |
0 |
0 |
58 819 378 |
58 819 378 |
60 493 778 |
|
30 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
59 233 830 |
||
|
31 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
220 224 191 |
225 776 314 |
4. melléklet a 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2024.év |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított 06. hó |
||
|
1 |
Állami támogatás |
57 559 430 |
59 233 830 |
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
|
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
57 559 430 |
59 233 830 |
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
1 259 948 |
1 259 948 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
58 819 378 |
60 493 778 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 769 988 |
37 824 846 |
|
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
126912 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
900 000 |
900 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
153000 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
447000 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
37 969 988 |
39 451 758 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 074 608 |
5 267 238 |
|
5 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 730 000 |
1 730 000 |
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 232 000 |
3 232 000 |
|
7 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 006 687 |
3 006 687 |
|
8 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
300 000 |
300 000 |
|
Közüzemi díjak gáz K3312 |
710 000 |
710 000 |
|
|
Közüzemi díjak víz K3314 |
950 000 |
950 000 |
|
|
9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
130 000 |
130 000 |
|
10 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 575 000 |
1574900 |
|
11 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 141 095 |
3 141 095 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
14 774 782 |
14 774 782 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
540 000 |
||
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
247000 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
213 000 |
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
58 819 378 |
60 493 778 |
|
5. melléklet a 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen) |
|
1. |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 294 084 |
621 699 |
2 915 783 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen) |
|
7 |
Kubota traktor beszerzése MFP pályázat |
6 440 500 |
1 736 640 |
8 177 140 |
3. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat a következő 8–12. sorral egészül ki:
|
(A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen) |
|
8. |
Laptop beszerzés |
275 590 |
74 410 |
350 000 |
|
9. |
Temető térkövezés |
2 339 118 |
631 562 |
2 970 680 |
|
10. |
Kossuth u.27 előtti járdarész felújítás |
341 135 |
92 106 |
433 241 |
|
11. |
751 út 2 db csapadékvíz kivezető műtárgy |
2 704 882 |
730 318 |
3 435 200 |
|
12. |
Víziközmű |
2 345 834 |
633 374 |
2 979 208 |
4. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen) |
|
Mindösszesen |
25 265 573 |
6 822 215 |
32 087 788 |
6. melléklet a 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024.évi módosított |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024.évi módosított |
2024.évi módosított 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
Működési bevételek (B4) |
28 375 665 |
18 088 420 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 846 233 |
6 099 620 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
128 732 372 |
128 732 372 |
Közhatalmi bevételekből |
7 443 762 |
5 190 375 |
5 190 375 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 403 044 |
10 403 044 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
||
|
Működési célú maradvány |
31 742 119 |
31 742 119 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Működési bevételből |
10 287 245 |
17 476 366 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
203 099 433 |
195 065 575 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 443 762 |
23 898 667 |
31 087 788 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||
|
Személyi juttatás (K1) |
24 275 300 |
24 775 300 |
Beruházási feladatok (K6) |
7 443 762 |
11 092 923 |
14 413 603 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 033 858 |
12 805 744 |
16 674 185 |
|
Dologi kiadások (K3) |
99 869 991 |
99 269 991 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
109 177 |
109 177 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
3 477 854 |
3 577 854 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
61 988 869 |
61 988 869 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
195 065 575 |
195 065 575 |
Felhalmozási kiadások összesen |
15 477 620 |
23 898 667 |
31 087 788 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
||||
7. melléklet a 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
11 807 132 |
11 807 132 |
11 807 132 |
11 807 132 |
11 807 132 |
11 807 132 |
11 807 132 |
11 807 132 |
11 807 132 |
11 807 132 |
11 807 132 |
11 807 132 |
141 685 588 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
2 614 801 |
2 614 801 |
2 614 801 |
2 614 801 |
2 614 801 |
2 614 801 |
2 614 801 |
2 614 801 |
2 614 801 |
2 614 801 |
2 614 801 |
2 614 801 |
31 377 617 |
3. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
47 015 907 |
15 723 688 |
17 723 688 |
17 123 688 |
16 079 688 |
15 723 688 |
15 523 688 |
15 223 688 |
15 791 583 |
17 233 688 |
16 079 688 |
15 283 688 |
224 516 366 |
4. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Működési kiadások |
10 289 507 |
10 289 507 |
10 289 507 |
10 289 507 |
10 289 507 |
10 289 507 |
10 289 507 |
10 289 507 |
10 289 507 |
10 289 507 |
10 289 507 |
10 289 507 |
123 474 081 |
5. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
1 273 680 |
50 000 |
3 816 233 |
127 000 |
10 000 |
5 314 010 |
3 370 680 |
200 000 |
200 000 |
52 000 |
14 413 603 |
||
|
4. |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 435 200 |
2 000 000 |
2 000 000 |
433 241 |
2 805 744 |
16 674 185 |
6. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 7–9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
5 305 272 |
5 305 272 |
5 305 272 |
5 305 272 |
5 305 272 |
5 305 272 |
5 305 272 |
5 305 272 |
5 305 272 |
5 305 272 |
5 305 272 |
5 305 272 |
63 663 269 |
|
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
113 374 |
113 374 |
|||||||||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
15 844 779 |
17 318 459 |
15 860 219 |
21 574 386 |
18 071 779 |
21 941 467 |
23 858 789 |
21 555 859 |
17 248 020 |
16 195 305 |
16 396 779 |
18 650 523 |
224 516 366 |
8. melléklet a 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési bevételek (B4) |
13 901 251 |
14 596 313 |
15 326 129 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora és „Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
131 257 544 |
137 820 421 |
144 711 442 |
Közhatalmi bevételekből |
5 190 375 |
5 449 894 |
5 722 388 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 428 044 |
10 949 446 |
11 496 619 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
3. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú finanszírozási bevételek (B8)” sora és „Működési célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
Működési bevételekből |
17 476 366 |
18 350 184 |
19 267 694 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
193 428 578 |
203 100 007 |
213 255 007 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
31 087 788 |
32 642 177 |
34 274 286 |
4. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatás (K1)” sora, „Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)” sora, „Dologi kiadások (K3)” sora és „Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Személyi juttatás (K1) |
24 775 300 |
26 014 065 |
27 314 768 |
Beruházási feladatok (K6) |
14 412 603 |
15 134 283 |
15 890 997 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 881 603 |
3 025 683 |
Felújítási feladatok (K7) |
16 674 185 |
17 507 894 |
18 383 289 |
|
Dologi kiadások (K3) |
95 954 397 |
100 752 117 |
105 789 722 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
113 374 |
119 043 |
124 995 |
5. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások (K91)” sora és „Működési célú kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
63 663 269 |
66 846 432 |
70 188 754 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
193 428 578 |
203 100 007 |
213 255 006 |
Felhalmozási kiadások összesen |
31 087 788 |
32 642 177 |
34 274 286 |