Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 08- 2025. 05. 08Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegcsehi Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 237.777.235 Ft
b) bevételi főösszegét: 237.777.235 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda
a) kiadási főösszegét: 58.607.232 Ft
b) bevételi főösszegét: 58.607.232 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 239.037.204 Ft.
b) bevételi főösszegét: 239.037.204 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. május 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatás 2024. év |
|||
|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 10. hó |
Módosított előirányzat III. |
|
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 983 944 Ft |
2 983 944 Ft |
2 983 944 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 523 351 Ft |
1 523 351 Ft |
1 523 351 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 205 565 Ft |
1 205 565 Ft |
1 205 565 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 636 931 Ft |
9 636 931 Ft |
9 636 931 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
29 787 Ft |
29 787 Ft |
29 787 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
|
Polgármesteri illetmény |
1 957 827 Ft |
1 957 827 Ft |
1 957 827 Ft |
|
Összesen: |
20 452 905 Ft |
20 452 905 Ft |
20 452 905 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
7 756 830 Ft |
7 360 370 Ft |
7 360 370 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
2 550 000 Ft |
2 550 000 Ft |
5 350 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (4 fő * 6.183.908 Ft/fő) |
37 674 000 Ft |
35 999 600 Ft |
35 999 600 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) |
717 000 Ft |
717 000 Ft |
717 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
59 233 830 Ft |
57 162 970 Ft |
59 962 970 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
|||
|
Falugondnok összesen: |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 73.810 Ft/fő) |
763 740 Ft |
848 600 Ft |
848 600 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
763 740 Ft |
848 600 Ft |
848 600 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
39 859 410 Ft |
39 642 210 Ft |
39 935 080 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
39 859 410 Ft |
39 642 210 Ft |
39 935 080 Ft |
|
Összesen: |
49 270 350 Ft |
49 138 010 Ft |
49 430 880 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
131 227 085 Ft |
129 023 885 Ft |
132 116 755 Ft |
2. melléklet a 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat 04. hó |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
IV. Módosított előirányzat. 25.04.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 162 970 |
59 962 970 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 495 800 |
9 861 923 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 642 210 |
39 935 080 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 324 353 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
1 022 680 |
1 022 680 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
30 459 |
30 459 |
||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
128 732 372 |
0 |
0 |
128 732 372 |
128 732 372 |
128 732 372 |
130 077 024 |
133 590 370 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - központi ktgvetési szervek BURSA (B16) |
25 000 |
25 000 |
|||||||
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
8 996 746 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktől - ifjúság eü. ellátás (B16) |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 428 044 |
9 132 146 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
139 135 416 |
0 |
0 |
139 135 416 |
139 135 416 |
139 135 416 |
140 505 068 |
142 722 516 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - építmény, kommunális (B34) |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 661 159 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
7 185 265 |
7 185 265 |
7 185 265 |
7 185 265 |
8 289 505 |
8 392 207 |
||
|
17 |
Egyéb árúhasználati adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
|||
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
452 811 |
856 891 |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
11 289 995 |
0 |
0 |
11 289 995 |
11 289 995 |
11 289 995 |
12 847 046 |
13 920 757 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 270 000 |
1 470 000 |
||
|
21 |
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
1 120 000 |
1 280 000 |
||
|
22 |
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
190 000 |
||
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
4 654 793 |
||
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 113 000 |
||
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
10 639 474 |
||
|
26 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
||
|
27 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 907 000 |
7 907 000 |
7 907 000 |
7 907 000 |
12 332 479 |
12 332 479 |
||
|
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
30 |
||
|
29 |
Biztisító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 969 |
497 969 |
||
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
927 173 |
971 372 |
||
|
31 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
28 375 665 |
0 |
0 |
28 375 665 |
28 375 665 |
28 375 665 |
34 050 154 |
36 723 269 |
|
32 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
178 801 076 |
0 |
0 |
178 801 076 |
187 222 123 |
187 222 123 |
195 823 315 |
201 787 589 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 742 119 |
0 |
0 |
31 742 119 |
31 742 119 |
031 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
4 247 527 |
|||||
|
26 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
218 964 242 |
218 964 242 |
227 565 434 |
237 777 235 |
|
33 |
Óvoda költségvetése |
58 819 378 |
0 |
0 |
58 819 378 |
58 819 378 |
58 819 378 |
58 422 918 |
58 607 232 |
|
34 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 162 970 |
57 347 263 |
||
|
35 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
220 224 190 |
220 224 190 |
228 825 382 |
239 037 204 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10 hó |
IV. Módosított előirányzat 25.04.28. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 400 700 |
16 400 700 |
16 400 700 |
16 400 700 |
15 433 344 |
15 474 708 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
331 911 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
7 420 356 |
7 337 519 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
543 475 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
24 275 300 |
0 |
0 |
24 275 300 |
24 775 300 |
24 775 300 |
24 775 300 |
24 689 213 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 957 085 |
||
|
5 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
222 000 |
650 000 |
581 360 |
||
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 837 142 |
6 837 142 |
5 812 142 |
5 512 142 |
5 289 142 |
8 375 726 |
||
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
526 800 |
526 800 |
||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
||
|
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
5 695 324 |
5 695 324 |
5 695 324 |
4 016 115 |
3 430 115 |
2 501 166 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
7 713 000 |
7 713 000 |
7 713 000 |
2 477 800 |
2 477 800 |
2 326 028 |
|||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz- és csatornadíj |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
151 700 |
|||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 289 823 |
||
|
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 819 126 |
5 819 126 |
6 444 126 |
8 740 011 |
8 336 011 |
9 379 655 |
||
|
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 500 000 |
5 657 554 |
5 491 503 |
||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
236 120 |
236 120 |
236 120 |
236 120 |
1 873 320 |
5 570 847 |
||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 759 389 |
5 759 389 |
5 559 389 |
5 259 389 |
5 759 389 |
7 697 712 |
||
|
Kiküldetési kiadások (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 372 859 |
20 372 859 |
20 372 859 |
20 372 859 |
19 186 404 |
19 664 345 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 597 562 |
3 597 562 |
3 597 562 |
4 700 492 |
5 574 881 |
5 574 881 |
|||
|
16 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
75 000 |
75 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
99 869 991 |
0 |
0 |
99 869 991 |
99 269 991 |
95 954 397 |
98 288 085 |
106 317 046 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
109 177 |
109 177 |
109 177 |
113 374 |
113 374 |
113 374 |
||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 670 734 |
1 083 383 |
||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 835 666 |
1 835 666 |
1 935 666 |
1 935 666 |
1 221 460 |
1 191 370 |
||
|
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
|||||||
|
Pályázatok |
0 |
0 |
|||||||
|
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
3 587 031 |
0 |
0 |
3 587 031 |
3 687 031 |
3 691 228 |
3 005 568 |
2 388 127 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
0 |
2 339 118 |
5 677 866 |
5 677 866 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
0 |
315 649 |
315 649 |
759 575 |
|||||
|
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 861 230 |
5 861 230 |
8 734 584 |
8 694 525 |
8 089 557 |
10 014 295 |
||
|
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 582 532 |
1 582 532 |
2 358 339 |
3 064 311 |
3 802 431 |
4 356 382 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
7 443 762 |
0 |
0 |
7 443 762 |
11 092 923 |
14 413 603 |
17 885 503 |
20 808 118 |
|
24 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
6 325 872 |
6 325 872 |
10 083 264 |
13 129 281 |
13 129 281 |
12 788 146 |
||
|
25 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 707 986 |
1 707 986 |
2 722 480 |
3 544 904 |
3 544 904 |
3 452 798 |
||
|
V. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
8 033 858 |
0 |
0 |
8 033 858 |
12 805 744 |
16 674 185 |
16 674 185 |
16 240 944 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
148 554 326 |
0 |
0 |
148 554 326 |
156 975 373 |
160 853 097 |
165 973 025 |
176 000 533 |
|
|
26 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4429439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
||
|
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
57 347 263 |
||
|
VI. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
61 988 869 |
0 |
0 |
61 988 869 |
61 988 869 |
63 663 269 |
61 592 409 |
61 776 702 |
|
28 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
218 964 242 |
224 516 366 |
227 565 434 |
237 777 235 |
|
29 |
Óvoda költségvetése |
58 819 378 |
0 |
0 |
58 819 378 |
58 819 378 |
60 493 778 |
58 422 918 |
58 607 232 |
|
30 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
57 347 263 |
||
|
31 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
220 224 191 |
225 776 314 |
228 825 382 |
239 037 204 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2024.év |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított 06. hó |
Módosított 10. hó |
Módosított III. |
||
|
1 |
Állami támogatás |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
57 347 263 |
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
|||
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
57 347 263 |
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
1 259 948 |
1 259 948 |
1 259 948 |
1 259 948 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
58 819 378 |
60 493 778 |
58 422 918 |
58 607 232 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosított 10. hó |
Módosított III. |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 769 988 |
37 824 846 |
33 044 310 |
33 672 693 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 836 000 |
2 836 000 |
|||
|
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
126912 |
644078 |
509330 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
900 000 |
900 000 |
825 000 |
562 500 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
153000 |
93600 |
93600 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
447000 |
520000 |
514657 |
|
K123 Külső szem. juttatás |
7000 |
3269 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
37 969 988 |
39 451 758 |
37 969 988 |
38 192 049 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 074 608 |
5 267 238 |
5 074 608 |
5 119 438 |
|
5 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 052 002 |
1 200 911 |
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 232 000 |
3 232 000 |
1 299 788 |
1 872 817 |
|
7 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 006 687 |
3 006 687 |
6 112 303 |
6 112 303 |
|
8 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Közüzemi díjak gáz K3312 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
|
|
Közüzemi díjak víz K3314 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
544 711 |
|
|
9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
130 000 |
130 000 |
66 990 |
66 990 |
|
10 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 575 000 |
1574900 |
957752 |
834385 |
|
11 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 141 095 |
3 141 095 |
3 056 308 |
2 780 450 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 |
12410 |
12409 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
14 774 782 |
14 774 782 |
14 517 553 |
14 434 976 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
540 000 |
510 369 |
510 369 |
||
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
247000 |
167402 |
167402 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
213 000 |
182 998 |
182 998 |
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
860 769 |
860 769 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
58 819 378 |
60 493 778 |
58 422 918 |
58 607 232 |
|
5. melléklet a 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
2024. év eredeti előirányzat |
2024. év módosított előirányzat 10. hó |
2024. év módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
építményadó |
1 171 305 Ft |
1 171 305 Ft |
1 439 253 Ft |
|
kommunális adó |
2 933 425 Ft |
2 933 425 Ft |
3 221 906 Ft |
|
iparűzési adó |
7 185 265 Ft |
8 289 505 Ft |
8 392 207 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
452 811 Ft |
856 891 Ft |
|
IFA |
10 500 Ft |
||
|
11 289 995 Ft |
12 847 046 Ft |
13 920 757 Ft |
6. melléklet a 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat a következő 13–18. sorral egészül ki:
|
(A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen) |
|
13. |
Saválló ételhordó tároló szekrény |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
14. |
Asztalok 12db |
786 270 |
212 293 |
998 563 |
|
15. |
Gránit íráslap temető lélekharangra |
47 244 |
12 756 |
60 000 |
|
16. |
PHILIPS Avance Collection HR2665/96 automatikus mérleggel re |
708 259 |
191 230 |
899 489 |
|
17. |
Samsung Galaxi telefon 2 db |
244 093 |
65 905 |
309 998 |
|
18. |
Lenovo laptop 2 db, EPSON nyomtató |
458 265 |
123 732 |
581 997 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen) |
|
Mindösszesen |
29 917 653 |
7 992 178 |
37 909 831 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 1. sora, „A.” sora, 3. sora, 4. sora, 5. sora, 6. sora, 7. sora és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 10. hó |
2024. évi módosított előirányzat III. |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
D/2. |
D. |
|
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
154 539 |
154 539 |
154 539 |
154 539 |
|
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
328 058 |
328 058 |
328 058 |
328 058 |
|
|
Zala-Kar |
72 240 |
72 240 |
71 280 |
71 280 |
|
|
Balaton Felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
29 506 |
|||
|
Döbröce Fogorvosi szék hozzájárulás |
587 351 |
587 351 |
587 351 |
0 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „I.” sora, 11. sora, 12. sora, 13. sora, 14. sora, 15. sora, 16. sora, 17. sora, 18. sora, 19. sora, 20. sora, 21. sora és „II.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 670 734 |
1 083 383 |
|
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
29 506 |
0 |
0 |
|
|
Hévíz Balaton LEADER Egyesület |
29 400 |
29 400 |
|||
|
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
|
Sportegyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
TÖOSZ |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
|
|
Zala Termálvölgye Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
|
Zalai Falvakért Egyesület |
20 910 |
20 910 |
20 910 |
20 820 |
|
|
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
|
|
DRJUSA |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
|
|
Magyar Vöröskereszt |
780 000 |
780 000 |
0 |
0 |
|
|
Észak- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. |
115 900 |
115 900 |
|||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre() |
1 835 666 |
1 935 666 |
1 221 460 |
1 191 370 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024.évi módosított |
2024. évi módosított 10. hó |
2024.évi módosított |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024.évi módosított |
2024.évi módosított 06. hó |
2024. évi módosított 10. hó |
2024.évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
28 375 665 |
18 088 420 |
16 573 788 |
16 757 529 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 846 233 |
6 099 620 |
4 184 771 |
5 258 482 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
128 732 372 |
128 732 372 |
130 077 024 |
133 590 370 |
Közhatalmi bevételekből |
7 443 762 |
5 190 375 |
5 190 375 |
8 662 275 |
8 662 275 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 428 044 |
9 132 146 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
||||
|
Működési célú maradvány |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
4 247 527 |
Működési bevételből |
10 287 245 |
17 476 366 |
17 476 366 |
19 965 740 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
203 099 433 |
195 065 575 |
193 005 746 |
200 728 173 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 443 762 |
23 898 667 |
31 087 788 |
34 559 688 |
37 049 062 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
24 275 300 |
24 775 300 |
24 775 300 |
24 689 213 |
Beruházási feladatok (K6) |
7 443 762 |
11 092 923 |
14 413 603 |
17 885 503 |
20 808 118 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 957 085 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 033 858 |
12 805 744 |
16 674 185 |
16 674 185 |
16 240 944 |
|
Dologi kiadások (K3) |
99 869 991 |
99 269 991 |
98 288 085 |
106 317 046 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
109 177 |
109 177 |
113 374 |
113 374 |
||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
3 477 854 |
3 577 854 |
2 892 194 |
2 274 753 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
61 988 869 |
61 988 869 |
61 592 409 |
61 776 702 |
||||||
|
Működési célú kiadások összesen |
195 065 575 |
195 065 575 |
193 005 746 |
200 728 173 |
Felhalmozási kiadások összesen |
15 477 620 |
23 898 667 |
31 087 788 |
34 559 688 |
37 049 062 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
0 |
||||||
9. melléklet a 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
11 893 543 |
11 893 543 |
11 893 543 |
11 893 543 |
11 893 543 |
11 893 543 |
11 893 543 |
11 893 543 |
11 893 543 |
11 893 543 |
11 893 543 |
11 893 543 |
142 722 516 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
3 060 272 |
3 060 272 |
3 060 272 |
3 060 272 |
3 060 272 |
3 060 272 |
3 060 272 |
3 060 272 |
3 060 272 |
3 060 272 |
3 060 272 |
3 060 272 |
36 723 269 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
150 100 |
1 673 711 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
600 000 |
400 000 |
100 000 |
1 667 895 |
2 657 051 |
956 000 |
160 000 |
13 920 757 |
3. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 8. és 6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Megelőlegezés |
4 247 527 |
4 247 527 |
||||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
47 547 788 |
17 329 280 |
18 255 569 |
17 655 569 |
16 611 569 |
16 255 569 |
16 055 569 |
15 755 569 |
17 323 464 |
18 312 620 |
16 611 569 |
15 815 569 |
237 777 235 |
4. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Működési kiadások |
11 163 612 |
11 163 612 |
11 163 612 |
11 163 612 |
11 163 612 |
11 163 612 |
11 163 612 |
11 163 612 |
11 163 612 |
11 163 612 |
11 163 612 |
11 163 612 |
133 963 344 |
5. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
1 273 680 |
50 000 |
3 816 233 |
127 000 |
10 000 |
5 314 010 |
3 370 680 |
200 000 |
3 671 900 |
52 000 |
2 922 615 |
20 808 118 |
|
|
4. |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 435 200 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 805 744 |
16 240 944 |
6. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
6. |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
135 440 |
100 000 |
204 047 |
374 340 |
340 400 |
270 000 |
150 526 |
500 000 |
2 274 753 |
|||
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
5 148 059 |
5 148 059 |
5 148 059 |
5 148 059 |
5 148 059 |
5 148 059 |
5 148 059 |
5 148 059 |
5 148 059 |
5 148 059 |
5 148 059 |
5 148 059 |
61 776 702 |
7. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
16 561 671 |
18 035 351 |
16 547 111 |
22 291 278 |
18 788 671 |
22 210 918 |
24 250 021 |
22 272 751 |
17 031 671 |
20 384 097 |
17 113 671 |
22 290 030 |
237 777 235 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora, „Közhatalmi bevételek (B3)” sora, „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora és „Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési bevételek (B4) |
16 757 529 |
17 595 405 |
18 475 176 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 258 482 |
5 521 406 |
5 797 476 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 421 047 |
8 842 099 |
9 284 205 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
133 590 370 |
140 269 889 |
147 283 383 |
Közhatalmi bevételekből |
8 662 275 |
9 095 389 |
9 550 158 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
9 132 146 |
9 588 753 |
10 068 191 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú finanszírozási bevételek (B8)” sora és „Működési célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
4 247 527 |
4 459 903 |
4 682 898 |
Működési bevételekből |
19 965 740 |
20 964 027 |
22 012 228 |
|
Működési célú bevételek összesen |
200 728 173 |
210 764 582 |
221 302 810 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
37 049 062 |
38 901 515 |
40 846 591 |
3. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatás (K1)” sora, „Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)” sora és „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Személyi juttatás (K1) |
24 689 213 |
25 923 674 |
27 219 857 |
Beruházási feladatok (K6) |
20 808 118 |
21 848 524 |
22 940 950 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 957 085 |
3 104 939 |
3 260 186 |
Felújítási feladatok (K7) |
16 240 944 |
17 052 991 |
17 905 641 |
|
Dologi kiadások (K3) |
106 317 046 |
111 632 898 |
117 214 542 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
4. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési kiadások (K506+K512)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 274 753 |
2 388 491 |
2 507 915 |
5. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások (K91)” sora és „Működési célú kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
61 776 702 |
64 865 537 |
68 108 814 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
200 728 173 |
210 764 582 |
221 302 810 |
Felhalmozási kiadások összesen |
37 049 062 |
38 901 515 |
40 846 591 |