Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 26- 2025. 07. 26Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegcsehi Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 219.395.458 Ft
b) bevételi főösszegét: 219.395.458Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda
a) kiadási főösszegét: 64.113.826 Ft
b) bevételi főösszegét: 64.113.826 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 219.843.846 Ft.
b) bevételi főösszegét: 219.843.846 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. július 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 878 354 Ft |
2 878 354 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 469 445 Ft |
1 469 445 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 162 905 Ft |
1 162 905 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 295 917 Ft |
9 295 917 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
28 733 Ft |
28 733 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||
|
Polgármesteri illetmény b115 |
3 695 924 Ft |
3 695 924 Ft |
|
Összesen: |
21 646 778 Ft |
21 646 778 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
6 550 212 Ft |
6 377 838 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
4 730 000 Ft |
4 610 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (3,8 fő * 10147000 Ft/fő) |
38 558 600 Ft |
38 900 600 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) 3241000 |
3 241 000 Ft |
3 241 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
63 615 812 Ft |
63 665 438 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 031 460 Ft |
4 031 460 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
||
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 88520 Ft/fő) 16 fő |
1 416 320 Ft |
1 416 320 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 416 320 Ft |
1 416 320 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
50 994 936 Ft |
50 379 257 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
50 994 936 Ft |
50 379 257 Ft |
|
Összesen: |
62 786 216 Ft |
62 170 537 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
150 318 806 Ft |
149 752 753 Ft |
2. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat II. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat II. |
Összesen módosított előirányzat II. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 950 854 |
17 950 854 |
17 950 854 |
0 |
17 950 854 |
0 |
25 342 487 |
25 342 487 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
0 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 791 280 |
11 791 280 |
11 794 280 |
0 |
11 791 280 |
4 031 460 |
7 759 820 |
11 791 280 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
50 994 936 |
50 994 936 |
50 994 936 |
0 |
50 994 936 |
50 379 257 |
50 379 257 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
|||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) kulturális bértámogatás, Polgármesteri bértám. |
3 750 277 |
3 750 277 |
3 750 277 |
0 |
3 750 277 |
906 780 |
906 780 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
150 373 159 |
0 |
0 |
150 373 159 |
150 373 159 |
0 |
150 373 159 |
121 307 288 |
33 102 307 |
154 409 595 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - központi ktgvetési szervek BURSA(B16) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|||||||
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
8824254 |
8 824 254 |
0 |
8 824 254 |
11 190 329 |
11 190 329 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés(B16) |
7 802 290 |
7 802 290 |
6 485 303 |
1 316 987 |
7 802 290 |
4 894 255 |
4 894 255 |
||||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
7 910 290 |
8 824 254 |
0 |
16 734 544 |
6 593 303 |
10 216 241 |
16 809 544 |
108 000 |
16 159 584 |
16 267 584 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
158 283 449 |
8 824 254 |
0 |
167 107 703 |
156 966 462 |
10 216 241 |
167 182 703 |
121 415 288 |
49 261 891 |
170 677 179 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Vagyoni típusú adók - építmény, kommunális (B34) |
0 |
4300000 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
8300000 |
8 300 000 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
||
|
16/1 |
0 |
||||||||||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
|
|
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
0 |
960000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
|||
|
Lakbér( 2*10000+10*20000); Kultur bérlés 60000 Ft |
0 |
280000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3860630 |
3 860 630 |
0 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
4 081 875 |
5285054 |
9 366 929 |
4 081 875 |
9 366 929 |
9 366 929 |
4 081 875 |
5 285 054 |
9 366 929 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
2 144 476 |
1426965 |
3 571 441 |
2 144 476 |
1 885 965 |
4 030 441 |
2 144 476 |
1 885 965 |
4 030 441 |
|
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
8800000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
|||
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
|
25/1 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
|||||||||
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
366132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
|||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
6 226 391 |
20 978 781 |
0 |
27 205 172 |
6 226 391 |
21 437 781 |
27 664 172 |
6 226 391 |
21 437 781 |
27 664 172 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
|||
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
164 509 840 |
42 403 035 |
0 |
206 912 875 |
163 192 853 |
45 954 022 |
209 146 875 |
127 642 279 |
84 999 672 |
212 641 951 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 753 507 |
0 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||||||||
|
34 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
169 946 360 |
45 954 022 |
215 900 382 |
134 395 786 |
84 999 672 |
219 395 458 |
|
35 |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
060 064 200 |
0 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 064 200 |
|
|
36 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
0 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
|||
|
37 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
170 394 748 |
45 954 022 |
216 348 770 |
134 844 174 |
84 999 672 |
219 843 846 |
3. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Összesen módosított előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat II. |
Összesen módosított előirányzat II. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 016 600 |
14325600 |
18 342 200 |
4 016 600 |
14 325 600 |
18 342 200 |
4 016 600 |
16 001 163 |
20 017 763 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
498800 |
498 800 |
0 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
0 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
|||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
18585990 |
18 585 990 |
18 585 990 |
18 585 990 |
17 750 170 |
17 750 170 |
|||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
||
|
Egyéb külső szem.jutt. (REPI) K123 |
0 |
620000 |
620 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
4 637 858 |
34 030 390 |
0 |
38 668 248 |
4 637 858 |
34 110 390 |
38 748 248 |
4 637 858 |
34 950 133 |
39 587 991 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
852 546 |
3763329 |
4 615 875 |
852 546 |
3 763 329 |
4 615 875 |
852 546 |
3 974 648 |
4 827 194 |
|
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
2 410 000 |
2 433 820 |
4 843 820 |
|
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
0 |
476 000 |
526 800 |
526 800 |
|||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
0 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
|||
|
10 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
0 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
|||
|
11 |
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
1 963 000 |
1 963 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|||
|
12 |
Közüzemi díjak (K3314) víz |
358 000 |
358 000 |
458 000 |
0 |
458 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
|||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
49 765 958 |
49 765 958 |
49 765 958 |
0 |
49 765 958 |
18 569 464 |
31 196 494 |
49 765 958 |
||
|
14 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
2 536 000 |
50 000 |
2 586 000 |
|
|
15 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 832 |
650 832 |
650 832 |
49 168 |
700 000 |
767 402 |
49 168 |
816 570 |
||
|
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
5 090 843 |
1 535 227 |
6 626 070 |
|
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
14 170 213 |
4 737 689 |
18 907 902 |
|
|
19 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 470 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
0 |
3 470 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
|||
|
20 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
90 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
91 490 317 |
2 151 240 |
0 |
93 641 557 |
91 677 317 |
2 500 408 |
94 177 725 |
56 048 328 |
40 562 398 |
96 610 726 |
|
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
|||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
4 031 460 |
0 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
|
|
22 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
313 340 |
0 |
313 340 |
342 129 |
342 129 |
|||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
570 500 |
850066 |
1 420 566 |
570 500 |
850 066 |
1 420 566 |
570 500 |
850 066 |
1 420 566 |
|
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
973010 |
973 010 |
0 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
||
|
25 |
Tartalékok (K513) |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
27 |
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
28 |
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
29 |
Működési tartalék |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
2 387 827 |
1 823 076 |
0 |
4 210 903 |
883 840 |
1 823 076 |
2 706 916 |
912 629 |
1 823 076 |
2 735 705 |
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
500000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
135000 |
135 000 |
0 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 127 |
2 405 055 |
2 405 055 |
|||
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 692 |
649 362 |
649 362 |
|||
|
VII. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 121 819 |
0 |
3 054 417 |
3 054 417 |
|
VIII. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
103 400 008 |
42 403 035 |
0 |
145 803 043 |
102 083 021 |
45 954 022 |
148 037 043 |
66 482 821 |
84 999 672 |
151 482 493 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4247527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
||||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
67 863 339 |
0 |
0 |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 912 965 |
0 |
67 912 965 |
|
|
X, |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
169 946 360 |
45 954 022 |
215 900 382 |
134 395 786 |
84 999 672 |
219 395 458 |
|
XI |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 113 826 |
64 113 826 |
||
|
36 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
||||
|
XII. |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
170 394 748 |
45 954 022 |
216 348 770 |
134 844 174 |
84 999 672 |
219 843 846 |
4. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
Eredeti |
I. Módosított |
||
|
1 |
Állami támogatás |
63 615 812 |
63 665 438 |
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
|
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
63 615 812 |
63 665 438 |
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
448 388 |
448 388 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
64 064 200 |
64 113 826 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
I. Módosított |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 446 840 |
42 946 840 |
|
2 |
Helyettesítés túlóra K1104 |
600 000 |
1 100 000 |
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
|
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
|
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
300 000 |
|
6 |
Egyéb külső szem jutt. (K123) repi |
10 000 |
10000 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
44 356 840 |
44 356 840 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 779 444 |
5 779 444 |
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
1 340 000 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 800 000 |
1 633 112 |
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
120 000 |
|
10 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
11 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
200 000 |
200 000 |
|
12 |
Közüzemi díjak gáz K3312 |
700 000 |
700 000 |
|
13 |
Közüzemi díjak víz K3314 |
450 000 |
450 000 |
|
14 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
70 000 |
241 514 |
|
15 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
900 000 |
1 035 000 |
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 745 900 |
2 745 900 |
|
17 |
Egyéb dologi kiadások k355 |
12 016 |
12 016 |
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
12 927 916 |
13 059 430 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
81 888 |
||
|
18 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
705 112 |
|
19 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
213 000 |
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
64 064 200 |
64 113 826 |
5. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
|
|---|---|---|
|
építményadó |
1 300 000 Ft |
|
|
kommunális adó |
3 000 000 Ft |
|
|
iparűzési adó |
8 300 000 Ft |
|
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
|
|
Összesen |
12 600 000 Ft |
6. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1 |
B |
C |
C/1 |
D |
D/1 |
F |
F/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Nettó |
Módosított előirányzat I. Nettó |
Áfa |
Módosított előirányzat I. Áfa |
Összesen |
Módosított előirányzat II. összesen |
|
3 |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
135 000 |
135 000 |
635 000 |
635 000 |
|
4 |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
787 000 |
787 000 |
213 000 |
213 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5 |
víziközmű |
682 055 |
682 055 |
184 153 |
184 153 |
866 208 |
866 208 |
|
6 |
konyha felújítás |
1 776 072 |
1 723 000 |
479 539 |
465 209 |
2 255 611 |
2 188 209 |
|
7 |
Mindösszesen |
3 745 127 |
3 692 055 |
1 011 692 |
997 362 |
4 756 819 |
4 689 417 |
7. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
250 000 |
|
|
2 |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
160 258 |
|
|
3 |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
410 242 |
|
|
4 |
Zala-Kar Térségi Innovációs Társulás |
70 560 |
|
|
5 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
|
|
6 |
Óhid Közös Önkormányzati Hivatal |
500 000 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 420 566 |
0 |
|
1 |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
|
|
2 |
Sümegcsehi Sportegyesület |
200 000 |
|
|
3 |
TÖOSZ |
14 700 |
|
|
4 |
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
29 400 |
|
|
5 |
Zalai Falvakért Egyesület |
20 910 |
|
|
6 |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
250 000 |
|
|
7 |
DRJUSA |
108 000 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre() |
973 010 |
0 |
8. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított I. |
2025.évi módosított II. |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított I. |
2025.évi módosított II. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 205 172 |
27 664 172 |
27 664 172 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 965 000 |
10 543 181 |
10 610 583 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
150 373 159 |
150 373 159 |
154 409 595 |
Közhatalmi bevételekből |
635 000 |
2 056 819 |
1 989 417 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 734 544 |
16 809 544 |
16 267 584 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
||
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
600 |
|||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
213 031 382 |
212 143 563 |
215 706 041 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
635 000 |
3 756 819 |
3 689 417 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 668 248 |
38 748 248 |
39 587 991 |
Beruházási feladatok (K6) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 615 875 |
4 615 875 |
4 827 194 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
3 121 819 |
3 054 417 |
|
Dologi kiadások (K3) |
93 641 557 |
94 177 725 |
96 610 726 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
313 340 |
342 129 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
2 393 576 |
2 393 576 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
||||
|
Tartalék |
1 817 327 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 912 965 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
213 031 382 |
212 143 563 |
215 706 041 |
Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
3 756 819 |
3 689 417 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||
9. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
14 223 098 |
14 223 098 |
14 223 098 |
14 223 098 |
14 223 098 |
14 223 098 |
14 223 098 |
14 223 098 |
14 223 098 |
14 223 098 |
14 223 098 |
14 223 098 |
170 677 179 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 3–20. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
2 305 348 |
27 664 172 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
600 000 |
400 000 |
100 000 |
1 977 900 |
2 100 000 |
956 000 |
160 000 |
12 600 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||||||
|
6. |
Maradvány |
6 753 507 |
6 753 507 |
|||||||||||
|
7. |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen (1+….+5) |
23 432 053 |
17 128 446 |
20 828 446 |
18 528 446 |
17 484 446 |
17 128 446 |
16 928 446 |
16 628 446 |
18 506 346 |
18 628 446 |
17 484 446 |
16 688 446 |
219 394 858 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
11 752 159 |
11 752 159 |
11 752 159 |
11 752 159 |
11 752 159 |
11 752 159 |
11 752 159 |
11 752 159 |
11 752 159 |
11 752 159 |
11 752 159 |
11 752 159 |
141 025 911 |
|
2 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||
|
4. |
Felújítási kiadások |
3 054 417 |
3 054 417 |
|||||||||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
250 000 |
550 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
781 460 |
4 031 460 |
|
6. |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
165 440 |
100 000 |
167 210 |
340 400 |
770 000 |
150 526 |
500 000 |
2 393 576 |
||||
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
5 659 414 |
5 659 414 |
5 659 414 |
5 659 414 |
5 659 414 |
5 659 414 |
5 659 414 |
5 659 414 |
5 659 414 |
5 659 414 |
5 659 414 |
5 659 414 |
67 912 965 |
|
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
342 129 |
342 129 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+3) |
17 661 573 |
18 161 573 |
17 627 013 |
17 803 702 |
18 396 573 |
17 961 573 |
20 883 200 |
18 001 973 |
18 431 573 |
18 112 099 |
18 161 573 |
18 193 033 |
219 395 458 |
10. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 664 172 |
29 047 381 |
30 499 750 |
Felhalmozási bevételek |
1 700 000 |
1 785 000 |
1 874 250 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 610 583 |
11 141 112 |
11 698 168 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
154 409 595 |
162 130 075 |
170 236 578 |
Közhatalmi bevételekből |
1 989 417 |
2 088 888 |
2 193 332 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 267 584 |
17 080 963 |
17 935 011 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
7 091 182 |
7 445 741 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
600 |
630 |
662 |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
Működési bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
215 706 041 |
226 491 343 |
237 815 910 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 689 417 |
3 873 888 |
4 067 582 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
39 587 991 |
41 567 391 |
43 645 760 |
Beruházási feladatok (K6) |
635 000 |
666 750 |
700 088 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 827 194 |
5 068 554 |
5 321 981 |
Felújítási feladatok (K7) |
3 054 417 |
3 207 138 |
3 367 495 |
|
Dologi kiadások (K3) |
96 610 726 |
101 441 262 |
106 513 324 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
342 129 |
359 235 |
377 197 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
2 513 255 |
2 638 918 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 233 033 |
4 444 685 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
67 912 965 |
71 308 613 |
74 874 044 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
215 706 041 |
226 491 343 |
237 815 909 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 689 417 |
3 873 888 |
4 067 582 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||