Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 07- 2026. 02. 07Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „244.959.661” szövegrész helyébe a „262.045.213” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „244.959.661” szövegrész helyébe a „262.045.213” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „65.361.612” szövegrész helyébe a „60.687.675” szöveg,
d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „65.361.612” szövegrész helyébe a „60.687.675” szöveg,
e) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „245.408.049” szövegrész helyébe a „262.493.610” szöveg,
f) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „245.408.049” szövegrész helyébe a „262.493.610” szöveg
lép.
2. § (1) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2026. február 7-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
III. Módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 878 354 Ft |
2 878 354 Ft |
2 878 354 Ft |
2 878 354 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 469 445 Ft |
1 469 445 Ft |
1 469 445 Ft |
1 469 445 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 162 905 Ft |
1 162 905 Ft |
1 162 905 Ft |
1 162 905 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 295 917 Ft |
9 295 917 Ft |
9 295 917 Ft |
9 295 917 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
28 733 Ft |
28 733 Ft |
28 733 Ft |
28 733 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||
|
Polgármesteri illetmény b115 |
3 695 924 Ft |
3 695 924 Ft |
3 695 924 Ft |
|
|
Összesen: |
21 646 778 Ft |
21 646 778 Ft |
21 646 778 Ft |
17 950 854 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
6 550 212 Ft |
6 377 838 Ft |
6 601 924 Ft |
6 601 924 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
4 730 000 Ft |
4 610 000 Ft |
4 610 000 Ft |
4 610 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (3,8 fő * 10147000 Ft/fő) |
38 558 600 Ft |
38 900 600 Ft |
39 924 300 Ft |
39 924 300 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) 3241000 |
3 241 000 Ft |
3 241 000 Ft |
3 241 000 Ft |
3 241 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
63 615 812 Ft |
63 665 438 Ft |
64 913 224 Ft |
64 913 224 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 031 460 Ft |
4 031 460 Ft |
4 031 460 Ft |
4 031 460 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
||||
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 88520 Ft/fő) 16 fő |
1 416 320 Ft |
1 416 320 Ft |
1 239 280 Ft |
1 239 280 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 416 320 Ft |
1 416 320 Ft |
1 239 280 Ft |
1 239 280 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
50 994 936 Ft |
50 379 257 Ft |
49 594 457 Ft |
49 594 457 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
50 994 936 Ft |
50 379 257 Ft |
49 594 457 Ft |
49 594 457 Ft |
|
Összesen: |
62 786 216 Ft |
62 170 537 Ft |
61 208 697 Ft |
61 208 697 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
150 318 806 Ft |
149 752 753 Ft |
150 038 699 Ft |
146 342 775 Ft |
2. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat II. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat II. |
Összesen módosított előirányzat II. |
Kötelező feladatok módosított előirányzat III. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat III. |
Összesen Módosított előirányzat III. |
Kötelező feladatok IV. módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok IV. módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat 2026.02.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 950 854 |
17 950 854 |
17 950 854 |
0 |
17 950 854 |
0 |
25 342 487 |
25 342 487 |
0 |
30 236 742 |
30 236 742 |
29 686 595 |
0 |
29 686 595 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
0 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
64 913 224 |
64 913 224 |
65 073 224 |
65 073 224 |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 791 280 |
11 791 280 |
11 794 280 |
0 |
11 791 280 |
4 031 460 |
7 759 820 |
11 791 280 |
3 854 420 |
7 759 820 |
11 614 240 |
3 854 420 |
8 125 942 |
11 980 362 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
50 994 936 |
50 994 936 |
50 994 936 |
0 |
50 994 936 |
50 379 257 |
50 379 257 |
49 594 457 |
49 594 457 |
49 225 645 |
49 225 645 |
|||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
2 324 353 |
2 324 353 |
2 324 353 |
2 324 353 |
|||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) kulturális bértámogatás, Polgármesteri bértám. |
3 750 277 |
3 750 277 |
3 750 277 |
0 |
3 750 277 |
906 780 |
906 780 |
906 780 |
906 780 |
2 250 113 |
2 250 113 |
|||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
150 373 159 |
0 |
0 |
150 373 159 |
150 373 159 |
0 |
150 373 159 |
121 307 288 |
33 102 307 |
154 409 595 |
121 593 234 |
37 996 562 |
159 589 796 |
152 414 350 |
8 125 942 |
160 540 292 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - központi ktgvetési szervek BURSA(B16) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 571 991 |
1 571 991 |
|||||||||
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
8824254 |
8 824 254 |
0 |
8 824 254 |
11 190 329 |
11 190 329 |
11 190 329 |
11 190 329 |
10 704 360 |
10 704 360 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés(B16) |
7 802 290 |
7 802 290 |
6 485 303 |
1 316 987 |
7 802 290 |
4 894 255 |
4 894 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
||||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
7 910 290 |
8 824 254 |
0 |
16 734 544 |
6 593 303 |
10 216 241 |
16 809 544 |
108 000 |
16 159 584 |
16 267 584 |
108 000 |
11 265 329 |
11 373 329 |
108 000 |
12 276 351 |
12 384 351 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
158 283 449 |
8 824 254 |
0 |
167 107 703 |
156 966 462 |
10 216 241 |
167 182 703 |
121 415 288 |
49 261 891 |
170 677 179 |
121 701 234 |
49 261 891 |
170 963 125 |
152 522 350 |
20 402 293 |
172 924 643 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 941 939 |
9 941 939 |
9 941 939 |
9 941 939 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatása (B25) Versenyképes járások |
13 137 191 |
13 137 191 |
13 137 191 |
13 137 191 |
|||||||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
||
|
15 |
Vagyoni típusú adók - építmény, kommunális (B34) |
0 |
4300000 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 358 354 |
4 358 354 |
||||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
8300000 |
8 300 000 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 941 419 |
8 941 419 |
||||
|
16/1 |
0 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
||||||||||||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 103 |
121 103 |
501 247 |
501 247 |
|||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
12 731 603 |
12 731 603 |
0 |
13 811 520 |
13 811 520 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
0 |
960000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
|||||
|
Lakbér( 2*10000+10*20000); Kultur bérlés 60000 Ft |
0 |
280000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
230 000 |
230 000 |
|||||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3860630 |
3 860 630 |
0 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
3 860 630 |
5 728 042 |
5 728 042 |
||||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 160 915 |
1 160 915 |
|||||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
4 081 875 |
5285054 |
9 366 929 |
4 081 875 |
9 366 929 |
9 366 929 |
4 081 875 |
5 285 054 |
9 366 929 |
4 081 875 |
6 744 727 |
10 826 602 |
2 575 353 |
10 718 119 |
13 293 472 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
2 144 476 |
1426965 |
3 571 441 |
2 144 476 |
1 885 965 |
4 030 441 |
2 144 476 |
1 885 965 |
4 030 441 |
2 144 476 |
2 280 077 |
4 424 553 |
3 606 396 |
2 280 077 |
5 886 473 |
|
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
8800000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 917 740 |
8 917 740 |
10 517 764 |
10 517 764 |
|||||
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
27 |
27 |
||||||
|
25/1 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
95 999 |
95 999 |
95 999 |
95 999 |
|||||||||||
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
366132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
178 673 |
178 673 |
|||||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
6 226 391 |
20 978 781 |
0 |
27 205 172 |
6 226 391 |
21 437 781 |
27 664 172 |
6 226 391 |
21 437 781 |
27 664 172 |
6 226 391 |
23 505 305 |
29 731 696 |
7 342 691 |
30 788 674 |
38 131 365 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||||
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
164 509 840 |
42 403 035 |
0 |
206 912 875 |
163 192 853 |
45 954 022 |
209 146 875 |
127 642 279 |
84 999 672 |
212 641 951 |
127 928 225 |
110 277 929 |
238 206 154 |
159 865 641 |
89 781 617 |
249 647 258 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 753 507 |
0 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
0 |
6 753 507 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
5 644 448 |
5 644 448 |
||||||||||||
|
34 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
169 946 360 |
45 954 022 |
215 900 382 |
134 395 786 |
84 999 672 |
219 395 458 |
134 681 732 |
110 277 929 |
244 959 661 |
172 263 596 |
89 781 617 |
262 045 213 |
|
35 |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
060 064 200 |
0 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 064 200 |
65 361 612 |
65 361 612 |
60 687 675 |
60 687 675 |
|||
|
36 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
0 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
64 913 224 |
64 913 224 |
60 239 278 |
60 239 278 |
|||||
|
37 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
170 394 748 |
45 954 022 |
216 348 770 |
134 844 174 |
84 999 672 |
219 843 846 |
135 130 120 |
110 277 929 |
25 564 203 |
172 711 993 |
89 781 617 |
262 493 610 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Összesen módosított előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat II. |
Összesen módosított előirányzat II. |
Kötelező feladatok módosított előirányzat III. |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat III. |
Összesen módosított előirányzat III. |
Kötelező feladatok IV. módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok IV. módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat 2026.02.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 016 600 |
14325600 |
18 342 200 |
4 016 600 |
14 325 600 |
18 342 200 |
4 016 600 |
16 001 163 |
20 017 763 |
3 620 627 |
16 001 163 |
19 621 790 |
11 126 930 |
8 494 860 |
19 621 790 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
498800 |
498 800 |
0 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
||||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
0 |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
0 |
261 258 |
261 258 |
0 |
261 258 |
261 258 |
|||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
18585990 |
18 585 990 |
18 585 990 |
18 585 990 |
17 750 170 |
17 750 170 |
18 601 851 |
18 601 851 |
18 601 851 |
18 601 851 |
|||||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
621 935 |
0 |
621 935 |
621 935 |
0 |
621 935 |
||
|
Egyéb külső szem.jutt. (REPI) K123 |
0 |
620000 |
620 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
316 400 |
700 000 |
1 016 400 |
316 400 |
700 000 |
1 016 400 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
4 637 858 |
34 030 390 |
0 |
38 668 248 |
4 637 858 |
34 110 390 |
38 748 248 |
4 637 858 |
34 950 133 |
39 587 991 |
4 558 962 |
36 063 072 |
40 622 034 |
12 065 265 |
28 556 769 |
40 622 034 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
852 546 |
3763329 |
4 615 875 |
852 546 |
3 763 329 |
4 615 875 |
852 546 |
3 974 648 |
4 827 194 |
852 546 |
3 974 648 |
4 827 194 |
852 546 |
3 974 648 |
4 827 194 |
|
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
2 410 000 |
2 433 820 |
4 843 820 |
769 039 |
2 433 820 |
3 202 859 |
3 501 495 |
2 433 820 |
5 935 315 |
|
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
476 000 |
476 000 |
476 000 |
0 |
476 000 |
526 800 |
526 800 |
361 597 |
238 049 |
599 646 |
361 597 |
238 049 |
599 646 |
|||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
0 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
|||||
|
10 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
0 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 437 292 |
2 437 292 |
|||||
|
11 |
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
1 963 000 |
1 963 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 472 000 |
2 472 000 |
2 472 000 |
2 472 000 |
|||||
|
12 |
Közüzemi díjak (K3314) víz |
358 000 |
358 000 |
458 000 |
0 |
458 000 |
1 017 000 |
1 017 000 |
905 600 |
905 600 |
905 600 |
905 600 |
|||||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
49 765 958 |
49 765 958 |
49 765 958 |
0 |
49 765 958 |
18 569 464 |
31 196 494 |
49 765 958 |
18 392 424 |
30 411 694 |
48 804 118 |
37 813 349 |
11 952 609 |
49 765 958 |
||
|
14 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
2 536 000 |
50 000 |
2 586 000 |
648 270 |
50 000 |
698 270 |
648 270 |
4 232 687 |
4 880 957 |
|
|
15 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 505 541 |
4 505 541 |
9 276 941 |
9 276 941 |
|||||
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 832 |
650 832 |
650 832 |
49 168 |
700 000 |
767 402 |
49 168 |
816 570 |
767 402 |
49 168 |
816 570 |
767 402 |
164 479 |
931 881 |
||
|
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
5 090 843 |
1 535 227 |
6 626 070 |
4 890 843 |
1 535 227 |
6 426 070 |
8 890 843 |
1 847 339 |
10 738 182 |
|
|
Kiküldetési kiadások (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
14 170 213 |
4 737 689 |
18 907 902 |
14 170 213 |
4 054 939 |
18 225 152 |
16 808 491 |
4 390 215 |
21 198 706 |
|
|
19 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 470 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
0 |
3 470 000 |
3 470 000 |
3 470 000 |
4 571 000 |
4 571 000 |
5 571 000 |
5 571 000 |
|||||
|
20 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
90 000 |
63 222 |
60 000 |
123 222 |
68 484 |
60 000 |
128 484 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
91 490 317 |
2 151 240 |
0 |
93 641 557 |
91 677 317 |
2 500 408 |
94 177 725 |
56 048 328 |
40 562 398 |
96 610 726 |
55 127 757 |
39 032 897 |
94 160 654 |
89 633 264 |
25 519 198 |
115 152 462 |
|
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
4 031 460 |
0 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
|||
|
22 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
313 340 |
0 |
313 340 |
342 129 |
342 129 |
315 256 |
315 256 |
315 256 |
315 256 |
|||||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
570 500 |
850066 |
1 420 566 |
570 500 |
850 066 |
1 420 566 |
570 500 |
850 066 |
1 420 566 |
1 420 566 |
1 420 566 |
1 420 566 |
1 420 566 |
|||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
973010 |
973 010 |
0 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
973 010 |
885 560 |
885 560 |
||||
|
25 |
Tartalékok (K513) |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
27 |
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
28 |
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
29 |
Működési tartalék |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
2 387 827 |
1 823 076 |
0 |
4 210 903 |
883 840 |
1 823 076 |
2 706 916 |
912 629 |
1 823 076 |
2 735 705 |
315 256 |
2 393 576 |
2 708 832 |
315 256 |
2 306 126 |
2 621 382 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
0 |
244 000 |
10 344 245 |
10 588 245 |
||||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
500000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 992 271 |
2 492 271 |
500 000 |
2 421 607 |
2 921 607 |
||
|
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
135000 |
135 000 |
0 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
537 913 |
672 913 |
135 000 |
3 512 663 |
3 647 663 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
2 530 184 |
3 165 184 |
879 000 |
16 278 515 |
17 157 515 |
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 127 |
2 405 055 |
2 405 055 |
20 789 268 |
20 789 268 |
10 445 023 |
10 445 023 |
|||||
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 692 |
649 362 |
649 362 |
5 494 284 |
5 494 284 |
2 701 338 |
2 701 338 |
|||||
|
VII. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 121 819 |
0 |
3 054 417 |
3 054 417 |
0 |
26 283 552 |
26 283 552 |
0 |
13 146 361 |
13 146 361 |
|
VIII. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
103 400 008 |
42 403 035 |
0 |
145 803 043 |
102 083 021 |
45 954 022 |
148 037 043 |
66 482 821 |
84 999 672 |
151 482 493 |
65 520 981 |
110 277 929 |
175 798 910 |
107 776 791 |
89 781 617 |
197 558 408 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4247527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
||||||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
64 913 224 |
64 913 224 |
60 239 278 |
60 239 278 |
||||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
67 863 339 |
0 |
0 |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 912 965 |
0 |
67 912 965 |
69 160 751 |
0 |
69 160 751 |
64 486 805 |
0 |
64 486 805 |
|
|
X, |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
169 946 360 |
45 954 022 |
215 900 382 |
134 395 786 |
84 999 672 |
219 395 458 |
134 681 732 |
110 277 929 |
244 959 661 |
172 263 596 |
89 781 617 |
262 045 213 |
|
XI |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 064 200 |
64 113 826 |
64 113 826 |
65 361 612 |
65 361 612 |
60 687 675 |
60 687 675 |
||||
|
36 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 615 812 |
63 665 438 |
63 665 438 |
64 913 224 |
64 913 224 |
60 239 278 |
60 239 278 |
||||||
|
XII. |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
170 394 748 |
45 954 022 |
216 348 770 |
134 844 174 |
84 999 672 |
219 843 846 |
135 130 120 |
110 277 929 |
245 408 049 |
172 711 993 |
89 781 617 |
262 493 610 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
I. Módosított |
Módosított II. |
Módosított III. |
||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 |
||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
8 |
||||
|
Működési bevételek(B4) |
9 |
||||
|
1 |
Állami támogatás |
63 615 812 |
63 665 438 |
64 913 224 |
60 239 278 |
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
|||
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
63 615 812 |
63 665 438 |
64 913 224 |
60 239 278 |
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
448 388 |
448 388 |
448 388 |
448 388 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
64 064 200 |
64 113 826 |
65 361 612 |
60 687 675 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
I. Módosított |
Módosított II |
Módosított III |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 446 840 |
42 946 840 |
37 076 435 |
36 661 956 |
|
4 169 000 |
|||||
|
2 |
Helyettesítés túlóra K1104 |
600 000 |
1 100 000 |
5 443 505 |
956 076 |
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
814 750 |
||
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
300000 |
300000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
18900 |
18900 |
|||
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
381 597 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
308 000 |
308 000 |
|||
|
6 |
Egyéb külső szem jutt. (K123) repi |
10 000 |
10000 |
75000 |
46025 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
44 356 840 |
44 356 840 |
44 436 590 |
42 841 554 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 779 444 |
5 779 444 |
6 665 119 |
6 461 214 |
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
1 340 000 |
2 589 000 |
2 050 282 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 800 000 |
1 633 112 |
1 962 619 |
1 667 619 |
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
120 000 |
140 000 |
123 844 |
|
10 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 353 000 |
501 003 |
|
11 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
170 952 |
|
12 |
Közüzemi díjak gáz K3312 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
873 265 |
|
13 |
Közüzemi díjak víz K3314 |
450 000 |
450 000 |
300 000 |
442 589 |
|
14 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
70 000 |
241 514 |
241 514 |
92 640 |
|
15 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
900 000 |
1 035 000 |
1 130 000 |
1 118 240 |
|
Kiküldetés kiadásai K341 Megbízási munkábajárás |
0 |
7 560 |
|||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 745 900 |
2 745 900 |
2 316 261 |
1 494 974 |
|
17 |
Egyéb dologi kiadások k355 |
12 016 |
12 016 |
12 016 |
739 |
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
12 927 916 |
13 059 430 |
10 944 410 |
8 543 707 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
81 888 |
81 888 |
81 888 |
||
|
18 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
705 112 |
2 530 082 |
2 155 276 |
|
19 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
213 000 |
703 523 |
604 036 |
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 315 493 |
2 841 200 |
|
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
64 064 200 |
64 113 826 |
65 361 612 |
60 687 675 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
|
|---|---|---|
|
építményadó |
1 300 000 Ft |
1 175 669 Ft |
|
kommunális adó |
3 000 000 Ft |
3 182 685 Ft |
|
iparűzési adó |
8 300 000 Ft |
8 941 419 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
501 247 Ft |
|
Idegenforgalmi adó |
10 500 Ft |
|
|
Összesen |
12 600 000 Ft |
13 811 520 Ft |
6. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1 |
B |
C |
C/1 |
C/2 |
C/4 |
D |
D/1 |
D/2 |
D/4 |
F |
F/1 |
F/2 |
F/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Nettó |
Módosított előirányzat I. Nettó |
Módosított előirányzat III. nettó |
Módosított előirányzat IV. nettó |
Áfa |
Módosított előirányzat I. Áfa |
Módosított előirányzat III. ÁFA |
Módosított előirányzat IV. Áfa |
Összesen |
Módosított előirányzat I. összesen |
Módosított előirányzat III. Összesen |
Módosított előirányzat IV: Összesen |
|
1 |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
137 332 |
902 238 |
135 000 |
135 000 |
37 080 |
243 608 |
635 000 |
635 000 |
174 412 |
1 145 846 |
|
2 |
Party sátor |
438 661 |
438 661 |
118 439 |
118 439 |
557 100 |
557 100 |
||||||
|
3 |
Méregtároló szekrény 2 db |
335 570 |
0 |
90 604 |
0 |
426 174 |
|||||||
|
4 |
Konyha előtti híd kiépítése |
244 000 |
65 880 |
309 880 |
|||||||||
|
5 |
Konyhai eszközök |
577 859 |
577 859 |
156 021 |
156 021 |
733 880 |
733 880 |
||||||
|
6 |
Mobil színpad |
1 002 849 |
1 002 849 |
270 769 |
270 769 |
1 273 618 |
1 273 618 |
||||||
|
7 |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
787 000 |
787 000 |
838 970 |
2 611 970 |
213 000 |
213 000 |
226 523 |
703 523 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 065 493 |
3 315 493 |
|
8 |
víziközmű |
682 055 |
682 055 |
682 055 |
682 055 |
184 153 |
184 153 |
184 153 |
184 153 |
866 208 |
866 208 |
866 208 |
866 208 |
|
9 |
konyha felújítás |
1 776 072 |
1 723 000 |
1 934 670 |
1 934 670 |
479 539 |
465 209 |
403 544 |
403 544 |
2 255 611 |
2 188 209 |
2 338 214 |
2 338 214 |
|
10 |
Út,híd Járda pályázat |
7 828 298 |
7 828 298 |
2 113 641 |
2 113 641 |
9 941 939 |
9 941 939 |
||||||
|
11 |
Versenyképes járások |
10 344 245 |
10 344 245 |
2 792 946 |
2 792 946 |
13 137 191 |
13 137 191 |
||||||
|
12 |
Mindösszesen |
3 745 127 |
3 692 055 |
24 120 509 |
26 566 845 |
1 011 692 |
997 362 |
6 393 720 |
7 052 524 |
4 756 819 |
4 689 417 |
30 514 229 |
33 619 369 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat IV. |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
250 000 |
250 000 |
|
2 |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
160 258 |
160 258 |
|
3 |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
410 242 |
410 242 |
|
4 |
Zala-Kar Térségi Innovációs Társulás |
70 560 |
70 560 |
|
5 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
29 506 |
|
6 |
Óhid Közös Önkormányzati Hivatal |
500 000 |
500 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 420 566 |
1 420 566 |
|
1 |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
350 000 |
|
2 |
Sümegcsehi Sportegyesület |
200 000 |
200 000 |
|
3 |
TÖOSZ |
14 700 |
14 700 |
|
4 |
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
29 400 |
44 100 |
|
5 |
Zalai Falvakért Egyesület |
20 910 |
26 760 |
|
6 |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
|
7 |
DRJUSA |
108 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre() |
973 010 |
885 560 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
|
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
|
|
Köznevelési foglalkoztatott |
6 |
|||
|
Közalkalmazott Falugondnok |
1 |
1 |
6 |
0 |
|
Munka törvényk. (Gyerekétkezés) |
1 |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatott |
6 |
5 |
||
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
5 |
||
|
részmukaidős (kultúros) |
2 |
2 |
||
|
Összesen |
13 |
14 |
6 |
6 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított I. |
2025.évi módosított II. |
2025.évi módosított III. |
2025.évi módosított |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított I. |
2025.évi módosított II. |
2025.évi módosított III. |
2025.évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 205 172 |
27 664 172 |
27 664 172 |
29 731 696 |
38 131 365 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 965 000 |
10 543 181 |
10 610 583 |
8 061 997 |
8 286 774 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
150 373 159 |
150 373 159 |
154 409 595 |
159 589 796 |
160 540 292 |
Közhatalmi bevételekből |
635 000 |
2 056 819 |
1 989 417 |
4 669 606 |
5 524 746 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 734 544 |
16 809 544 |
16 267 584 |
11 373 329 |
12 384 351 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
||||
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||||
|
600 |
600 |
600 |
|||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
0 |
5 644 448 |
|||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
213 031 382 |
212 143 563 |
215 706 041 |
215 510 925 |
231 741 337 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
635 000 |
3 756 819 |
3 689 417 |
29 448 736 |
30 303 876 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 668 248 |
38 748 248 |
39 587 991 |
40 622 034 |
40 622 034 |
Beruházási feladatok (K6) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
3 165 184 |
17 157 515 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 615 875 |
4 615 875 |
4 827 194 |
4 827 194 |
4 827 194 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
3 121 819 |
3 054 417 |
26 283 552 |
13 146 361 |
|
Dologi kiadások (K3) |
93 641 557 |
94 177 725 |
96 610 726 |
94 160 654 |
115 152 462 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
313 340 |
342 129 |
315 256 |
315 256 |
||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
2 393 576 |
2 393 576 |
2 393 576 |
2 306 126 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
||||||
|
Tartalék |
1 817 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
67 863 339 |
67 863 339 |
67 912 965 |
69 160 751 |
64 486 805 |
||||||
|
Működési célú kiadások összesen |
213 031 382 |
212 143 563 |
215 706 041 |
215 510 925 |
231 741 337 |
Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
3 756 819 |
3 689 417 |
29 448 736 |
30 303 876 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||||||
10. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
14 410 387 |
172 924 643 |
|
2. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
3 177 614 |
38 131 365 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
600 000 |
400 000 |
100 000 |
1 977 900 |
2 100 000 |
1 087 603 |
1 239 917 |
13 811 520 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
9 941 939 |
13 137 191 |
23 079 130 |
||||||||||
|
7. |
Maradvány |
6 753 507 |
6 753 507 |
|||||||||||
|
8. |
Megelőlegezés |
5 644 448 |
5 644 448 |
|||||||||||
|
9. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
24 491 658 |
18 188 051 |
21 888 051 |
19 588 051 |
18 544 051 |
18 188 051 |
17 988 051 |
17 688 051 |
29 507 890 |
32 825 242 |
18 675 654 |
24 472 416 |
262 045 213 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
13 383 474 |
160 601 690 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
4 020 324 |
13 137 191 |
17 157 515 |
|||||||||
|
4. |
Felújítási kiadások |
3 054 417 |
10 091 944 |
13 146 361 |
||||||||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
250 000 |
550 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
550 000 |
250 000 |
781 460 |
4 031 460 |
|
6. |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
165 440 |
100 000 |
167 210 |
340 400 |
770 000 |
63 076 |
500 000 |
2 306 126 |
||||
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
5 373 900 |
64 486 805 |
|
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
315 256 |
315 256 |
|||||||||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
19 007 374 |
19 507 375 |
18 972 815 |
19 122 631 |
19 107 375 |
19 307 375 |
26 249 326 |
19 347 775 |
19 777 375 |
19 370 451 |
19 507 375 |
42 767 970 |
262 045 213 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
38 131 365 |
40 037 933 |
42 039 830 |
Felhalmozási bevételek |
1 700 000 |
1 785 000 |
1 874 250 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 286 774 |
8 701 113 |
9 136 168 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
23 079 130 |
24 233 087 |
25 444 741 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
160 540 292 |
168 567 307 |
176 995 672 |
Közhatalmi bevételekből |
5 524 746 |
5 800 983 |
6 091 032 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 384 351 |
13 003 569 |
13 653 747 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
7 091 182 |
7 445 741 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
600 |
630 |
662 |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
5 644 448 |
5 926 670 |
6 223 004 |
Működési bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen |
231 741 337 |
243 328 404 |
255 494 824 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 303 876 |
31 819 070 |
33 410 023 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
40 622 034 |
42 653 136 |
44 785 792 |
Beruházási feladatok (K6) |
17 157 515 |
18 015 391 |
18 916 160 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 827 194 |
5 068 554 |
5 321 981 |
Felújítási feladatok (K7) |
13 146 361 |
13 803 679 |
14 493 863 |
|
Dologi kiadások (K3) |
115 152 462 |
120 910 085 |
126 955 588 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
315 256 |
331 019 |
347 570 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 306 126 |
2 421 432 |
2 542 504 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 233 033 |
4 444 685 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
64 486 805 |
67 711 145 |
71 096 703 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
231 741 337 |
243 328 404 |
255 494 823 |
Felhalmozási kiadások összesen |
30 303 876 |
31 819 070 |
33 410 023 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||