Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 19- 2025. 02. 20Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetés módosításáról
[1] Zalaszabar Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.06.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet, 4. melléklet a költségvetés bevételeit a 3. melléklet, 5. melléklet részletezi –Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 498 470 426 Ft költségvetési kiadással, 498 470 426 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 469 824 641 Ft, intézmény bevételi és kiadási főösszege 28 645 785 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 17. mellékletben található.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:)
(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:)
3. § Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 86 400 089 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 464 125 Ft;3. Dologi kiadások 88 591 380 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 264 817Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 19 938 212 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 234 367 012 Ft; 2. Felújítások 50 621 469 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 3 823 322 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 498 470 426 Ft”
4. § Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat tartalékát 3 589 663 Ft-ban hagyja jóvá.”
5. § (1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet 2025. február 19-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 882 083 |
24882083 |
24 882 083 |
24 882 083 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 649 087 |
63649087 |
63 649 087 |
65 410 327 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
15 444 293 |
15444293 |
15 444 293 |
15 106 078 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
10 064 187 |
10064187 |
10 064 187 |
10 091 547 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
2863928 |
2 863 928 |
3 081 340 |
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 372 870 |
3 576 370 |
|
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
439 327 |
439 327 |
||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
116 903 578 |
116903578 |
118 715 775 |
122 587 072 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 969 230 |
20175589 |
20 175 589 |
20 175 589 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
136 872 808 |
137079167 |
138 891 364 |
142 762 661 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
37 602 000 |
37 602 000 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 265 033 |
7780979 |
7 780 979 |
7 780 979 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
2 265 033 |
7780979 |
45 382 979 |
45 382 979 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 950 000 |
6950000 |
6 950 000 |
9 336 527 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
8000000 |
11 540 383 |
11 540 383 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
450 000 |
450000 |
450 000 |
450 000 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
8 450 000 |
8450000 |
11 990 383 |
11 990 383 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150000 |
188 088 |
197 895 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 550 000 |
15550000 |
21 166 989 |
21 524 805 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
175 000 |
175000 |
188 000 |
260 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 288 760 |
5288760 |
5 288 760 |
5 288 760 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
51 145 |
51 148 |
|
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
628 017 |
708197 |
718 197 |
3 074 668 |
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 091 777 |
6223089 |
6 246 102 |
8 674 576 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
||||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|||
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
160 779 618 |
166633235 |
211 687 434 |
|
|
Zalaszabar Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2024. évre 3.1. melléklet |
||||||
|
Adónem megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Vagyoni típusú adók ebből: |
6 500 000 |
6 883 224 |
6 950 000 |
|||
|
-Építményadó |
2 928 530 |
3 000 000 |
||||
|
-Magánszemélyek kommunális adója |
3 954 694 |
3 950 000 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
400 000 |
520 980 |
450 000 |
|||
|
- Idegenforg. adó tart. után |
400 000 |
520 980 |
450 000 |
|||
|
Értékesítési és forglami adó |
8 000 000 |
14 944 286 |
8 000 000 |
|||
|
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
8 000 000 |
14 944 286 |
8 000 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
241 572 |
150 000 |
|||
|
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék |
||||||
|
- Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
165 908 |
150 000 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
|
Adók összesen |
14 980 000 |
22 590 062 |
15 550 000 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 3.2 melléklet |
||||||
|
Működési átvett összesen |
0 |
|||||
|
Fejlesztési átvett |
0 |
|||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
forintban |
összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
243 938 540 |
|||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
243 938 540 |
247663447 |
247 663 447 |
247 663 447 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
116 269 |
3 816 173 |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
243 938 540 |
247663447 |
247 779 716 |
251 479 620 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
|||
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
243 938 540 |
247663447 |
247 779 716 |
251 479 620 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
|||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
|||
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 724 907 |
3724907 |
3 841 176 |
3 823 322 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
75 963 179 |
75963179 |
75 963 179 |
77 684 399 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
79 688 086 |
79688086 |
79 804 355 |
81 507 721 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
|||
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
79 688 086 |
79688086 |
79 804 355 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 385 300 |
13267971 |
13 507 593 |
13 427 588 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
83750 |
83 750 |
83 750 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
195 312 |
195312 |
195 312 |
195 312 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
217329 |
333 440 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 680 612 |
13764362 |
14 097 862 |
14 040 090 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
8970000 |
8 970 000 |
10 920 000 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
600000 |
650 000 |
650 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
297165 |
547 165 |
706 528 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 570 000 |
9867165 |
10 167 165 |
12 176 528 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 250 612 |
23631527 |
24 265 027 |
26 316 618 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 333 189 |
2387189 |
2 422 289 |
3 118 486 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
58 944 |
58 944 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 930 000 |
2930000 |
4 011 000 |
4 566 927 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 930 000 |
2930000 |
4 069 944 |
4 625 871 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
570 000 |
570000 |
642 000 |
702 685 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 000 |
140000 |
140 000 |
196 067 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
710 000 |
710000 |
782 000 |
898 752 |
|
|
28 |
villany |
K3311 |
7 015 000 |
7015000 |
7 250 000 |
7 250 000 |
|
|
gáz |
K3312 |
611 000 |
2611000 |
2 611 000 |
2 611 000 |
||
|
víz |
K3313 |
524 000 |
524000 |
524 000 |
586 373 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 048 622 |
8048622 |
8 048 622 |
7 802 890 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 745 780 |
2745780 |
6 024 956 |
6 024 956 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
905 000 |
905000 |
605 000 |
682 768 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 161 860 |
2021511 |
2 148 511 |
2 148 511 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 217 875 |
9010660 |
9 198 660 |
9 198 660 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 229 137 |
32881573 |
36 410 749 |
36 305 158 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 738 338 |
7314586 |
8 529 094 |
8 795 975 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 653 920 |
1753920 |
1 803 920 |
1 803 920 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 392 258 |
9068506 |
10 333 014 |
10 599 895 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 261 395 |
45590079 |
51 595 707 |
52 429 676 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 503 577 |
3503577 |
3 264 817 |
3 264 817 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 503 577 |
3503577 |
3 264 817 |
3 264 817 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
37 472 |
37472 |
37 472 |
3 046 562 |
|
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
863 478 |
1103478 |
1 103 478 |
1 736 387 |
|
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 565 600 |
11565600 |
11 565 600 |
11 565 600 |
|
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
4 866 807 |
5443972 |
5 236 324 |
3 589 663 |
|
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
17 333 357 |
18150522 |
17 942 874 |
19 938 212 |
|
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
178 759 371 |
174472610 |
171 323 004 |
171 323 004 |
|
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
279 000 |
279 000 |
||
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 037 008 |
8380272 |
8 988 697 |
11 634 937 |
|
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
49 429 023 |
49370280 |
48 676 216 |
49 390 701 |
|
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
232 225 402 |
232223162 |
229 266 917 |
232 627 642 |
|
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 395 700 |
6395700 |
39 295 404 |
39 011 709 |
|
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 726 840 |
2726840 |
11 609 760 |
11 609 760 |
|
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
9 122 540 |
9122540 |
50 905 164 |
50 621 469 |
|
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
||||
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
325 030 072 |
334608596 |
379 662 795 |
388 316 920 |
|
|
Zalaszabar Önkormányzat 2024. évi szociális juttatásai 2.1. melléklet |
|||||||
|
Jogcím |
Előirányzott összeg |
||||||
|
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát. |
0 |
||||||
|
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres |
0 |
||||||
|
-Rendszeres szociális segély |
|||||||
|
-Egyéb szociális segély |
|||||||
|
-Szociális segély helyi rendelet szerint |
|||||||
|
-Óvodáztatási támogatás |
|||||||
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||||||
|
-Fogyatékkal élők támogatása |
|||||||
|
-Ápolási dij helyi rendelet szerint |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||||||
|
-Lakásfenntartási támogatás |
|||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások eseti |
0 |
||||||
|
Települési segélyek |
3 503 577 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 503 577 |
||||||
|
Zalaszabar Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.2 melléklet |
|||||||
|
Támgatatási cél megnevezése |
|||||||
|
BURSA ösztöndíj |
160 000 |
||||||
|
Orosztony Község Önkormányzatának (védőnő: -95 875 Ft; háziorvos 799 353 Ft) |
703 478 |
||||||
|
Fogorvosi ellátás NEP támogatás |
11 565 600 |
||||||
|
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
12 429 078 |
||||||
|
Zalaszabar Község Önkormányzatának felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.3 melléklet |
|||||||
|
Támogatott cél megnevezése |
2024. évi terv |
||||||
|
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
||||||