Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az élelmezési nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjakról szóló 9/2006.(XII.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 15

Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.15.
az élelmezési nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjakról szóló 9/2006.(XII.14.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az étkezési térítési díjak 2022. július 1-jével emeltük meg. Akkor az élelmiszerek emelkedése volt a legfőbb oka, valamint, hogy a covid ideje alatt 2 évig nem lehetett emelni. Ma az élelmiszer árak emelkedése mellett a közüzemi díjak jelentős emelkedése és a kötelező béremelés a legfőbb ok.
Jelenlegi térítési díjak

Étkezési csoport

Élelmezési

tízórai

norma

ebéd

Ft/nap

uzsonna



Összesen

Rezsiköltség Ft/nap

Nettó térítési díj Ft/nap

Áfa 27 %

Bruttó térítési díj Ft/nap

Óvodások

70

245

66

381

0

381

103

484

Sík Sándor Tagintézmény diákjai 7-10 éves korcsoport

320

320

378

698

188

886

Sík Sándor Tagintézmény diákjai 11-14 éves korcsoport

328

328

388

716

193

909

Felnőtt étkezők

404

404

620

1024

276

1300
Élelmezési norma megállapítása:
2023. év január és február hónapjait megvizsgálva, a havi normát januárban 12%-kal, februárban 10%-kal léptük túl. Tehát ez azt jelenti, hogy a terítési díj rendeletben megállapított normák és adott hónapban elfogyasztott adagok alapján számított összeg alacsonyabb volt , mint a felhasznált élelmiszer költsége.
Tény, hogy az élelmiszer árak folyamatosan növekednek, de nekünk is szintet kell vele tartanunk. Mert az étel rovására és az Önkormányzat általi hozzájárulás növekedésével jár.
1. tábla 10 %-os emeléssel számolva.

étkezési csoport

Jelenlegi normák

tízórai

ebéd

uzsonna

összesen
emelés utáni normák

óvodás

381,-

77,-

270,-

73,-

420,-

iskolás 7-10 éves

320,-

352,-

352,-

iskolás 11-14éves

328,-

361,-

361,-

felnőtt

404,-

444-

444-
1. tábla 15 %-os emelkedéssel számolva:

étkezési csoport

Jelenlegi normák

tízórai

ebéd

uzsonna

összesen
emelés utáni normák

óvodás

381,-

81,-

282,-

76-

439,-

iskolás 7-10 éves

320,-

368,-

368,-

iskolás 11-14éves

328,-

377,-

377,-

felnőtt

404,-

464-

464-
Rezsiköltség megállapítása:
A rezsiköltség a konyhai dolgozók bére és járulékai, valamint az üzemeltetési költségekből ( közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolgáltatások, élelmezési program bérlése, tisztítószerek, stb.) tevődik össze. Az emelésnél figyelembe kell venni, hogy a kötelező minimálbér 16 %-kal emelkedett, ezáltal a járulék összege is ennyivel emelkedik. A legjelentősebb tényező a közüzemi díjak emelkedése. A gázdíj 2022. évről 2023. évre 65 %-kel emelkedett Jelenleg 1000 Ft /m3 -ért kapjuk a gázt. A villamos energia ára is jelentősen emelkedett. Mellette a többi költség ára szintén nem elhanyagolandó.
1. tábla és 15 % rezsi emeléssel számolva:

étkezési csoport

norma Ft/adag

rezsiköltség Ft/adag

Nettó térítési díj (norma+rezsi)

ÁFA

Bruttó térítési díj

óvodás

420,-

0

420,-

113,-

533,-

iskolás 7-10 éves

352,-

435,-

787,-

212,-

999,-

iskolás 11-14 éves

361,-

446,-

807,-

218-

1025,-

felnőtt

444,-

713,-

1157,-

313-

1470,-
1. tábla és 15 % rezsi emeléssel számolva:

étkezési csoport

norma Ft/adag

rezsiköltség Ft/adag

Nettó térítési díj
(norma+rezsi)

ÁFA

Bruttó térítési díj

óvodás

439,-

0

439,-

119,-

558,-

iskolás 7-10 éves

368,-

435,-

803,-

217,-

1020-

iskolás 11-14 éves

377-

446,-

823,-

222,-

1045,-

felnőtt

464-

713,-

1177,-

318,-

1495,-
II tábla és 20 %-os emeléssel számolva

étkezési csoport

norma Ft/adag

rezsiköltség Ft/adag

Nettó térítési díj
(norma+rezsi)

ÁFA

Bruttó térítési díj

óvodás

439,-

0

439,-

119,-

558,-

iskolás 7-10 éves

368,-

454,-

822,-

222,-

1044-

iskolás 11-14 éves

377-

466,-

843,-

228,-

1071-

felnőtt

464-

745-

1209,-

326,-

1535,-
A II. tábla és 20 %-os emeléssel számolt térítési díj bevezetése után a 2023. évi költségvetésben kimutatott 3 858 705 Ft, amelyet a konyhához kell hozzátenni, 302 487 Ft-ra csökkenne.

Megnevezés

2022. évi adagszám

2023. évi költség (Ft)

Befolyó térítési díj

Különbözet

óvodás

6814
(21,9%)

8 525 609

245 520

-8 280 089

iskolás alsós

5869 (18,86%)

7 343 234

5 895 450

-1 447 784

iskolás felsős

6141 (19,74%)

7 683 558

6 328 341

-1 355 217

szünidei étkezés

293 (0,95%)

366 599

167 010

-199 589

vendég étkezés

3094 (9,94%)

3 871 182

4 567 635

696 453

szociális étkezés

8903 (28,61%)

11 139 345

13 143 995

2 003 650

Összesen

31114

38 929 520

3 0347 951

-302 487