Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete 2023. I. módosításához

Zalaszabar Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzata 614 608 794 Ft-ról 625 240 246 Ft bevételi és kiadási előirányzatra változik.

Az önkormányzat működési bevételei 136 081 943 Ft-ról 146 695 541 Ft-ra nőttek. Ezen belül is a működési célú költségvetési támogatások 83 664 083 Ft-ról 89 033 181 Ft-ra változtak (ebből a köznevelési támogatás 4 487 758 Ft, a szociális étkezés 98 600 Ft, a falugondnoki szolgálat 469 900 Ft és a gyermekétkeztetés 312 840 Ft).

Az egyéb működési támogatások 7 750 255 Ft-ról 12 994 755 Ft-ra nőttek (a fogorvosi szolgálat támogatása miatt – egész évre lett tervezve).

A finanszírozási bevételek összege 448 953 022 Ft-ról 448 970 876 Ft-ra módosult (közfoglalkoztatást érintő inkasszó miatt).

A kiadási előirányzaton belül a személyi juttatások 65 889 798 Ft-ról 66 609 798 Ft-ra (1 fő 4 órás foglalkoztatása) változtak. A munkaadót terhelő járulékok a módosítás után 8 322 055 Ft-ot tesznek ki, míg a dologi kiadások 57 136 556 Ft-ról 57 900 666 Ft-ra (állami támogatás) nőttek.

A működési célú kiadások 10 473 155 Ft-ról 16 591 531 Ft-ra nőttek, melyből a kulturális bérfejlesztés támogatás visszafizetése 346 458 Ft, a polgármesteri illetmény kiegészítő támogatás visszafizetése 873 876 Ft, illetve a fennmaradó összeg a fogorvosi szolgálat NEAK támogatása.

Az ellátottak pénzbeli juttatása 2 554 523 Ft, a beruházási kiadások, felújítások összege 382 944 494 Ft. A tartalékok 83 980 595 Ft-ról 86 991 707 Ft-ra, a finanszírozási kiadások 3 307 618 Ft-ról 3 325 472 Ft-ra módosultak (közfoglalkoztatást érintő inkasszó miatt).