Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 09. 19- 2021. 06. 01Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete
b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Nemesbüki Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 133 425 224 forintban,
- b) bevételi főösszegét 133 425 224 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.600.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 0 Ft-ban képez.
(5) A 2020. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 38596511 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2020. évben folyamatban.
7. § (1) A 2020. , 2021 . és 2022. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám),2 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2020. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Ötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az M7 Takarékszövetkezetnél vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2020. évi költségvetési törvény alapján évi bruttó 200.000 Ft /fő keretösszegnek megfelelő cafeteria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
Nemesbük Község Önkormányzatának címrendje
Címszám: | Címnév |
|---|---|
1.) | Nemesbük Község Önkormányzata |
2.) | Nemesbüki Óvoda |
2. melléklet
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím tervezett bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | módosított előirányzat |
I.Működési bevételek összesen | 26 668 742 | 26 668 742 | 0 | 26 668 742 |
1.Intézményi működési bevételek | 10 168 742 | 10 168 742 | 10 168 742 | |
2.Közhatalmi bevételek | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 16 500 000 |
2.2 Helyi adók | 14 100 000 | 14 100 000 | 15 900 000 | |
2.3 Átengedett központi adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | |
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
2.5 Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen | 64 215 455 | 64 215 455 | 0 | 64 215 455 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | ||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 8 915 760 | 8 915 760 | 8 915 760 | |
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. | 559 728 | 559 728 | 559 728 | |
5.Közutak fenntartásának támogatása | 3 037 260 | 3 037 260 | 3 037 260 | |
6.Polgármester tiszteletdíja | 512 400 | 512 400 | 512 400 | |
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 14 953 262 | 14 953 262 | 14 953 262 | |
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 6 120 100 | 6 120 100 | 6 120 100 | |
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
10.Óvodaműködtetési támogatás | 944 780 | 944 780 | 944 780 | |
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | ||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 13 351 565 | 13 351 565 | 13 351 565 | |
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 967 000 | 6 967 000 | 6 967 000 | |
14.Szociális étkeztetés | 653 600 | 653 600 | 653 600 | |
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | ||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | ||||
III.Egyéb működési bevételek | 2 860 896 | 260 896 | 2 600 000 | 3 853 930 |
1.Bérleti díjak | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 260 896 | 260 896 | 1 253 930 | |
IV.Felhalmozási bevételek | 29 876 000 | 0 | 29 876 000 | 29 876 000 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 716 000 | 0 | 3 716 000 | 3 716 000 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | ||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | |
2.Felhalmozási c. támogatás | 26 160 000 | 26 160 000 | 26 160 000 | |
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | ||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) | 123 621 093 | 91 145 093 | 32 476 000 | 124 614 127 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 12 684 577 | 6 564 066 | 6 120 511 | 8 783 818 |
1.működési célra | 12 684 577 | 6 564 066 | 6 120 511 | 8 783 818 |
2.felhalmozási célra | ||||
Közfoglalkoztatás megelőlegezése | 27 279 | |||
B. Finanszírozási bevételek | ||||
Bevételek összesn: (A+B) | 136 305 670 | 97 709 159 | 38 596 511 | 133 425 224 |
2/a. melléklet 2/a. melléklet
NEMESBÜK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK
Megnevezés | Szak-feladat | Eredeti előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | ||
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 900020 | 16 500 000 | 16 500 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 018010 | 26 160 000 | 39 599 010 | 65 759 010 | ||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 011130 | 2 600 000 | 12 684 577 | 15 284 577 | ||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 082044 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás | 018010 | 9 464 880 | 9 464 880 | |||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés | 096015 | 10 168 742 | 13 351 565 | 23 520 307 | ||||||||
Víz- és szennyvízkezelés | 082092 | 3 716 000 | 3 716 000 | |||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 260 896 | 260 896 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 10 168 742 | 16 500 000 | 32 476 000 | 64 215 455 | 0 | 260 896 | 0 | 12 684 577 | 0 | 0 | 136 305 670 | |
Megnevezés | Szak-feladat | Módosított előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | ||
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 900020 | 16 500 000 | 16 500 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 018010 | 26 160 000 | 39 599 010 | 65 759 010 | ||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 011130 | 2 600 000 | 8 783 818 | 11 383 818 | ||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 082044 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás | 018010 | 9 464 880 | 9 464 880 | |||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés | 096015 | 10 168 742 | 13 351 565 | 23 520 307 | ||||||||
Víz- és szennyvízkezelés | 082092 | 3 716 000 | 3 716 000 | |||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 27 279 | 1 253 930 | 1 281 209 | ||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 10 168 742 | 16 500 000 | 32 476 000 | 64 215 455 | 27 279 | 1 253 930 | 0 | 8 783 818 | 0 | 0 | 133 425 224 | |
2/b. melléklet 2/b. melléklet
Helyi adó bevétel
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
Helyi adók | 14 100 000 | 15 900 000 | |
Építményadó | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Telekadó | 5 000 000 | 6 800 000 | |
Helyi iparűzési adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Kommunális adó | 2 600 000 | 2 600 000 | |
Átengedett központi adók | 1 800 000 | 0 | |
Gépjárműadó | 1 800 000 | 0 | |
Bírságok, egyéb pótlékok | 600 000 | 600 000 | |
Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | |
Pótlékok | 100 000 | 100 000 | |
Összesen: | 16 500 000 | 16 500 000 | |
3. melléklet
Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai
Szakfeladat | Kiadási előirányzat | Bevételi előirányzat | ||||||
Feladat | ||||||||
jellege | Száma | Megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat | ||||||||
1 | 011130 | Önk. Igazg. Tev. | 18756358 | 17102814 | 15 284 577 | 11 383 818 | ||
1 | 013320 | Köztemető | 1841500 | 1841500 | ||||
1 | 066010 | Zöldterület | 12651260 | 10997716 | ||||
1 | 064010 | Közvilágítás | 4000000 | 4000000 | ||||
1 | 072112 | Háziorvosi alapell. | 1183400 | 1183400 | ||||
1 | 061030 | Lakásépítési támogatás | 0 | 0 | ||||
1 | 106020 | Energiatámogatás | 2220000 | 2220000 | ||||
1 | 107060 | Települési támogatás | 4417000 | 4417000 | ||||
1 | 094260 | Bursa Hungarica | 280000 | 280000 | ||||
1 | 101150 | Gyógyszertámogatás | 50000 | 50000 | ||||
1 | 051030 | Település hulladék | 508000 | 508000 | ||||
1 | 082092 | Közművelődési int. | 3959463 | 3959463 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
1 | 082044 | Könyvtári állomány gyarapítása | 320000 | 320000 | ||||
1 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése | 7526000 | 7526000 | 3 716 000 | 3 716 000 | ||
1 | 041233 | Közfoglalkoztatás | 326120 | 326120 | 260 896 | 1 281 209 | ||
1 | 063020 | Vízellátás | ||||||
1 | 045160 | Közutak, hídak | 32103926 | 32103926 | ||||
1 | 900020 | Adók, illeték beszedése, kiszabása | 16 500 000 | 16 500 000 | ||||
1 | 018010 | Önkormányzatok és társ. Elszámolásai | 426643 | 65 759 010 | 65 759 011 | |||
1 | 091110 | Óvodai nevelés | 18047461 | 18047461 | 9 464 880 | 9 464 880 | ||
1 | 096015 | Óvodai étkeztetés | 22417009 | 22417009 | 23 520 307 | 23 520 307 | ||
1 | 107051 | Szociális étkeztetés | 1688465 | 1688465 | ||||
1 | 096025 | Munkahelyi étkeztetés | 4009708 | 4009708 | ||||
Összesen: | 136305670 | 133425225 | 136 305 670 | 133 425 225 | ||||
4. melléklet
Várható kiadások jogcímenként
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. | Önkorm | Óvoda | Mindösszesen | Önkorm. | Óvoda | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat | |||||||
Működési kiadások | 0 | 51546516 | 46162643 | 97709159 | 49356551 | 45472162 | 94828713 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 45721222 | 46162643 | 91883865 | 43531257 | 45472162 | 89003419 | |
1. | Személyi juttatások | 12 174 780 | 22 850 195 | 35024975 | 13149915 | 22 850 195 | 36000110 | ||
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 039 600 | 3 764 961 | 5804561 | 2187499 | 3 764 961 | 5952460 | ||
3. | Dologi kiadások | 21 971 224 | 19 547 487 | 41518711 | 18204303 | 18 857 006 | 37061309 | ||
4. | Egyéb folyó kiadások | 2 568 618 | 0 | 2568618 | 2595897 | 0 | 2595897 | ||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 967 000 | 0 | 6967000 | 6967000 | 0 | 6967000 | ||
6. | Előző évi elszámolásból eredő visszafiz. | 426643 | 426643 | ||||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 5 035 294 | 0 | 5035294 | 5035294 | 0 | 5035294 | ||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 790 000 | 0 | 790000 | 790000 | 0 | 790000 | ||
Felhalmozási kiadások | 0 | 38596511 | 0 | 38596511 | 38596511 | 0 | 38596511 | ||
1. | Beruházás, felújítás | 38 596 511 | 0 | 38596511 | 38596511 | 0 | 38596511 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 87953062 | 45472162 | 133425224 | ||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 87953062 | 45472162 | 133425224 | ||
1. | Működési célú kiadások | 0 | 51546516 | 46162643 | 97709159 | 49356551 | 45 472 162 | 94828713 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 38596511 | 0 | 38596511 | 38596511 | 0 | 38596511 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 87953062 | 45472162 | 133425224 | ||
Önkormányzat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Önkorm. | Önkorm. | Mind-összesen | Önkorm. | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat | ||||
Működési kiadások | 0 | 51546516 | 51 546 516 | 49356551 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 45721222 | 45 721 222 | 43 531 257 | |
1. | Személyi juttatások | 12 174 780 | 12 174 780 | 13 149 915 | ||
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 039 600 | 2 039 600 | 2 187 499 | ||
3. | Dologi kiadások | 21 971 224 | 21 971 224 | 18 204 303 | ||
4. | Egyéb folyó kiadások | 2 568 618 | 2 568 618 | 2 595 897 | ||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 967 000 | 6 967 000 | 6 967 000 | ||
6. | Előző évi elszámolásból eredő visszafiz. | 0 | 0 | 426 643 | ||
2. | Működési célú ÁHT-n belül | 5 035 294 | 5 035 294 | 5 035 294 | ||
3. | Működési célú ÁHT-n kívül | 790 000 | 790 000 | 790 000 | ||
Felhalmozási kiadások | 0 | 38596511 | 38 596 511 | 38596511 | ||
1. | Beruházás, felújítás | 38 596 511 | 38 596 511 | 38 596 511 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | 0 | ||
Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 90143027 | 90 143 027 | 87953062 | ||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 90143027 | 90 143 027 | 87953062 | ||
1. | Működési célú kiadások | 0 | 51546516 | 51 546 516 | 49356551 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 38596511 | 38 596 511 | 38596511 | |
Óvoda | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Óvoda | Mindösszesen | Mindösszesen | |||
Kötelező feladat | |||||
Működési kiadások | 46 162 643 | 46 162 643 | 45 472 162 | ||
1. | Működési kiadások | 46 162 643 | 46 162 643 | 45 472 162 | |
1. | Személyi juttatások | 22 850 195 | 22 850 195 | 22 850 195 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3 764 961 | 3 764 961 | 3 764 961 | |
3. | Dologi kiadások | 19 547 487 | 19 547 487 | 18 857 006 | |
4. | Egyéb folyó kiadások | 0 | |||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | |||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 0 | |||
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Beruházás, felújítás (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés) | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | |||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | |||
Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | |||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Általános tartalék | 0 | |||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | |||
Költségvetési kiadások összesen: | 46 162 643 | 46 162 643 | 45 472 162 | ||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | |||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | |||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | |||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | |||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46 162 643 | 46 162 643 | 45 472 162 | ||
0 | |||||
1. | Működési célú kiadások | 46 162 643 | 46 162 643 | 45 472 162 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46 162 643 | 46 162 643 | 45 472 162 | ||
5. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Bevétel | Kiadás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek | 10 168 742 | 10 168 742 | Személyi juttatások | 35024975 | 36000110 |
Közhatalmi bevételek | 16 500 000 | 16 500 000 | Munkaadói járulékok | 5804561 | 5952460 |
Kapott támogtások | 64 215 455 | 64 215 455 | Dologi kiadások | 41518711 | 37061309 |
Központosított előirányzat | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6967000 | 6967000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek | 260896 | 1253930 | Támogatásértékű kiadások | 5035294 | 5035294 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 6 564 066 | 2 663 307 | Működési célú pe. átadások | 790000 | 790000 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezése | 27279 | Egyéb kiadás ( megelőlegezés) | 2568618 | 2595897 | |
Előző évi elszámolás alapján visszafiz. | 0 | 426643 | |||
Működési bevétel összesen: | 97709159 | 94828713 | Működési költségvetés összesen: | 97709159 | 94828713 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 29 876 000 | 29 876 000 | Beruházás, felújítás | 38596511 | 38596511 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | 2600000 | 2600000 | Kölcsönök | 0 | 0 |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek | |||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 6 120 511 | 6 120 511 | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 38596511 | 38596511 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 38596511 | 38596511 |
Összesen | 136305670 | 133425224 | Összesen | 136305670 | 133425224 |
6. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata
COFOG | |||
Száma | Megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
107060 | Energiatámogatás | 2 220 000 | 2 220 000 |
094260 | Bursa Hungarica | 280 000 | 280 000 |
107060 | Települési támogatás | 3 867 000 | 3 867 000 |
107060 | Gyógyszertámogatás | 50 000 | 50 000 |
107060 | Hulladékszállítás térítése | 550 000 | 550 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: | 6 967 000 | 6 967 000 | |
7. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz.: |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 847395 | 847395 | 847395 | 847395 | 847395 | 847395 | 847395 | 847395 | 847395 | 847395 | 847395 | 847395 | 10168742 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 8250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250000 | 0 | 0 | 0 | 16500000 |
Kapott támogatás | 5351288 | 5351287 | 5351288 | 5351288 | 5351288 | 5351288 | 5351288 | 5351288 | 5351288 | 5351288 | 5351288 | 5351288 | 64215455 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 29876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29876000 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 253930 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 3853930 |
Pénzmaradvány | 8783818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8783818 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezése | 0 | 0 | 27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27279 |
Bevételek összesen | 14982501 | 6198682 | 44751962 | 6598683 | 6598683 | 6452613 | 6598683 | 6598683 | 14848683 | 6598683 | 6598683 | 6598683 | 133425223 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3000009 | 3000009 | 3000009 | 3000009 | 3000009 | 3000009 | 3000009 | 3000009 | 3000009 | 3000009 | 3000009 | 3000009 | 36000110 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 496038 | 496038 | 496038 | 496038 | 496038 | 496038 | 496038 | 496038 | 496038 | 496038 | 496038 | 483718 | 5952460 |
Dologi kiadások | 3088442 | 3088442 | 3088442 | 3088442 | 3088442 | 3088442 | 3088442 | 3088442 | 3088442 | 3088442 | 3088442 | 3459888 | 37061309 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 580583 | 580583 | 580583 | 580583 | 580583 | 580583 | 580583 | 580583 | 580583 | 580583 | 580583 | 580587 | 6967000 |
Támogatásértékű kiadás | 5035294 | 5035294 | |||||||||||
PE átadás | 790000 | 790000 | |||||||||||
Beruházás, felújítás | 38596511 | 38596511 | |||||||||||
Egyéb kiadás (megelőlegezés) | 2595897 | 0 | 2595897 | ||||||||||
Előző évi elszám. alapján visszafiz. | 426643 | 426643 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 9760970 | 7165073 | 12990367 | 7591716 | 7165073 | 7165073 | 45761584 | 7165073 | 7165073 | 7165073 | 7165073 | 7524202 | 133425224 |
8. melléklet
Felhalmozási kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Felújítás | |||
Vis maior beruházás | 22887139 | 22887139 | |
Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ) | 3716000 | 3716000 | |
Szennyvízközmű miatti útfelújítás | 3000000 | 3000000 | |
Áfa | 6989528 | 6989528 | |
Felújítási kiadások összesen | 36592667 | 36592667 | |
Beruházás | |||
2 | Hivatal internetszerelés (2018. -as számla) | 227830 | 227830 |
SECAP terv készítés | 350000 | 350000 | |
Urnafal építés | 1000000 | 1000000 | |
Áfa | 426014 | 426014 | |
Beruházási kiadások összesen | 2003844 | 2003844 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 38596511 | 38596511 | |
9. melléklet
Gördülő tervezés
Bevételek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Intézményi működési bevétel | 8 615 967 | 10 168 742 | 8615967 | 8615967 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
2. | Közhatalmi bevételek | 16 500 000 | 16 500 000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 |
3. | Önkormányzat működési támogatása | 64 215 455 | 64 215 455 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 |
4. | Támogatásértékű bevételek | 4 413 671 | 4 413 671 | 6200000 | 6200000 | 6300000 | 6300000 | 6400000 | 6400000 |
5. | Felhalmozási bevétel | 29876000 | 17535846 | 8713568 | |||||
7. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8 783 818 | 6 564 066 | 2568618 | 2568618 | 16814128 | 16814128 | 2827661 | 2827661 |
8. | Költségvetési bevételek összesen: | 132404911 | 101861934 | 116420431 | 98884585 | 113614128 | 113614128 | 108441229 | 99727661 |
9. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||||
10. | Hitelek felvétele | ||||||||
11. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | ||||||||
12. | Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||||
14. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | ||||||||
15. | Finanszírozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 132404911 | 101861934 | 116420431 | 98884585 | 113614128 | 113614128 | 108441229 | 99727661 |
9. melléklet a 4/2019. (II.14) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Nemesbük Község Önkormányzata | |||||||||
Gördülő tervezés | |||||||||
Kiadások | |||||||||
Kiadások | |||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Személyi juttatások | 35024975 | 35024975 | 36776223,75 | 36776223,8 | 38615034,94 | 38615034,94 | 40545786,68 | 40545786,68 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 5804561 | 5804561 | 6094789,05 | 6094789,05 | 6399528,503 | 6399528,503 | 6719504,928 | 6719504,928 |
3. | Dologi kiadások | 41518711 | 41518711 | 42000000 | 43594646,6 | 44100000 | 45774378,88 | 46305000 | 48063097,82 |
4. | Szociális juttatások | 6 967 000 | 6967000 | 7315350 | 7315350 | 7681117,5 | 7681117,5 | 8065173,375 | 8065173,375 |
5. | Támogatásértékű kiadás | 5 035 294 | 5035294 | 5 035 294 | 5 035 294 | 5 035 294 | 5 035 294 | 5 035 294 | 5 035 294 |
6. | ÁHT kívüli pénzeszköz átadás | 790 000 | 790000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 |
7. | megelőlegezés | 2568618 | 2568618 | 16814128 | 16814128 | 2827661 | 2827661 | 980470 | 980470 |
8. | Költségvetési kiadások összesen: | 97709159 | 97709159 | 114825784,8 | 116420431 | 105448635,9 | 107123014,8 | 108441229 | 110199326,8 |
9. | Beruházás, felújítás | 38596511 | 38596511 | 1594646 | 38596511 | 8165492 | 0 | 0 | 0 |
10. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||||
11. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
12. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
13. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||||
14. | Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása | ||||||||
15. | Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása | ||||||||
16. | Betét elhelyezése | ||||||||
17. | Egyéb | ||||||||
18. | Finanszírozási célú kiadások | 38596511 | 38596511 | 1594646 | 38596511 | 8165492 | 0 | 0 | 0 |
19. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 136305670 | 136305670 | 116420430,8 | 155016942 | 113614127,9 | 107123014,8 | 108441229 | 110199326,8 |
21. | Költségvetési többlet: | -3900759 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. melléklet
Nemesbüki Óvoda várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 10 168 742 | 10 168 742 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | 10 168 742 | 10 168 742 | |
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Bérleti díj | |||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | |||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | |||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | |||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |||
4. | IV. Kölcsön | |||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 391 547 | 701 066 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 391 547 | 701 066 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | 34 602 654 | 34 602 654 | |
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 46 162 943 | 45 472 462 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46 162 643 | 45 472 162 | |
1.1. | Személyi juttatások | 22 850 195 | 22 850 195 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 764 961 | 3 764 961 | |
1.3. | Dologi kiadások | 19 547 487 | 18 857 006 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.5. | EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai | |||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 46 162 643 | 45 472 162 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok
Megnevezése | 2020. év | 2021 . Év | 2022.év | 2023.év | 2024.év | Összesen |
Vagyonbiztosítás | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 950 |
Települési hulladék 50% egyedülállók | 550 | 560 | 560 | 570 | 570 | 2810 |
Háziorvosi ügyeleti díj | 656 | 656 | 666 | 666 | 676 | 3320 |
Több éves feladatok összesen | 1386 | 1401 | 1416 | 1431 | 1446 | 7080 |
12. melléklet
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Bevétel |
|---|---|---|---|
Gépjárműadó | 4000000 | 200000 | 3800000 |
Adókedvezmények | 4000000 | 200000 | 3800000 |
13. melléklet
Létszám
Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Közalkalmazott | Egyéb |
|---|---|---|---|---|
Nemesbük Község Önkormányzata | 4,00 | 1,00 | 3,00 | |
Nemesbüki Óvoda | 6,00 | 6,00 | ||
Közfoglalkoztatottak | 2,00 | 2,00 | ||
Költségvetési szervek összesen: | 12,00 | 1,00 | 9,00 | 2,00 |