Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 09- 2024. 04. 26Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről1
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete
b) Nemesbüki Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. §2 A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 154777178 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
(2)3 Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.688.571 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4)4 Működési célú tartalékot az Önkormányzat 30187049 Ft-ban képez.
(5) A 2022. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 14. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1)5 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 16058000 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2023. évben folyamatban.
7. § (1) A 2023. , 2024 . , 2025. és 2026. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), ebből 1 fő közfoglalkoztatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2023. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. §6 Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az MBH Banknál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az Önkormányzatnál és a Nemesbüki Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 150.000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Címszám: |
Címnév |
|---|---|
1.) |
Nemesbük község Önkormányzata |
2.) |
Nemesbüki Óvoda |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
28 384 000 |
28 384 000 |
56 954 715 |
56 954 715 |
||
1.Intézményi működési bevételek |
5 984 000 |
5 984 000 |
9 471 191 |
9 471 191 |
||
2.Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
22 400 000 |
47 483 524 |
47 483 524 |
||
2.2 Helyi adók |
22 000 000 |
22 000 000 |
46 294 065 |
46 294 065 |
||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
788 394 |
788 394 |
||
2.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
401 065 |
401 065 |
||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
62 641 346 |
62 641 346 |
70 315 374 |
70 315 374 |
||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 259 677 |
11 259 677 |
11 259 677 |
11 259 677 |
||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 617 721 |
5 617 721 |
4 547 721 |
4 547 721 |
||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
843 998 |
843 998 |
843 998 |
843 998 |
||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
4 012 218 |
4 012 218 |
4 012 218 |
4 012 218 |
||
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja) |
3 027 827 |
3 027 827 |
3 027 827 |
3 027 827 |
||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 078 648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
7 368 060 |
7 368 060 |
8 690 528 |
8 690 528 |
||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
4 421 000 |
4 421 000 |
||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
3 711 000 |
3 711 000 |
3 458 900 |
3 458 900 |
||
11.Óvodapedagógusok minősítés |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 990 742 |
1 990 742 |
||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 835 787 |
1 835 787 |
1 869 910 |
1 869 910 |
||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
7 448 000 |
||
14.Szociális étkeztetés |
1 107 150 |
1 107 150 |
1 194 150 |
1 194 150 |
||
15.Elszámolásból származó bevételek |
50 745 |
50 745 |
||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 709 290 |
2 709 290 |
2 857 290 |
2 857 290 |
||
17.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa) |
0 |
0 |
6 564 020 |
6 564 020 |
||
III.Egyéb működési bevételek |
159 750 |
159 750 |
1 728 261 |
1 728 261 |
||
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
159 750 |
159 750 |
1 420 710 |
1 420 710 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
307 551 |
307 551 |
||
IV.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
||||
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
91 185 096 |
91 185 096 |
128 998 350 |
128 998 350 |
||
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 943 081 |
1 943 081 |
||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
19 637 069 |
19 637 069 |
23 835 747 |
23 835 747 |
||
1.működési célra |
19 637 069 |
19 637 069 |
23 835 747 |
23 835 747 |
||
2.felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
|||
B. Finanszírozási bevételek |
19 637 069 |
19 637 069 |
25 778 828 |
25 778 828 |
||
Bevételek összesn: (A+B) |
110 822 165 |
110 822 165 |
154 777 178 |
154 777 178 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
Szakfeladat |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
13 611 933 |
45 309 271 |
||||
1 |
013320 |
Köztemető |
3 384 550 |
3 384 550 |
||||
1 |
066010 |
Zöldterület |
12 479 073 |
12 829 073 |
||||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
6 688 000 |
5 048 000 |
||||
1 |
072111 |
Háziorvosi alapell. |
597 000 |
597 000 |
||||
1 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet. |
1 088 640 |
1 088 640 |
||||
1 |
072312 |
Fogorvosi ügyelet. |
80 000 |
80 000 |
||||
1 |
107060 |
Energiatámogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
6 198 000 |
6 198 000 |
||||
2 |
107060 |
Tűzifa támogatás |
- |
2 613 520 |
||||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
50 000 |
||||
1 |
051030 |
Település hulladék |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
8 658 702 |
9 138 702 |
||||
1 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
407 000 |
407 000 |
||||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
- |
- |
||||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
226 000 |
745 720 |
159 750 |
1 420 710 |
||
1 |
063020 |
Vízellátás |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
5 801 750 |
||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
4 736 252 |
4 736 252 |
||||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
- |
- |
22 400 000 |
47 483 524 |
||
1 |
018030 |
Támogatási célú finansz. |
5 513 531 |
8 198 384 |
19 637 069 |
24 189 573 |
||
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
18 258 680 |
18 668 680 |
||||
1 |
091140 |
Óvodai nevelés |
3 911 750 |
3 975 832 |
- |
62 522 |
||
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2 715 768 |
2 815 768 |
||||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 834 204 |
5 734 204 |
2 268 000 |
2 352 373 |
||
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
7 874 000 |
13 649 500 |
1 562 097 |
|||
2 |
018010 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
2 688 082 |
2 688 082 |
62 641 346 |
71 904 629 |
||
Összesen: |
110 822 165 |
154 777 178 |
110 822 165 |
154 777 178 |
||||
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||
Működési kiadások |
0 |
67 287 288 |
22 043 430 |
89 330 718 |
0 |
83 274 499 |
22 643 064 |
105 917 563 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
61 233 757 |
22 043 430 |
83 277 187 |
0 |
69 594 321 |
22 643 064 |
92 237 385 |
|
1. |
Személyi juttatások |
11 673 564 |
16 098 389 |
27 771 953 |
14 298 888 |
16 538 389 |
30 837 277 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 630 489 |
2 160 291 |
3 790 780 |
1 692 209 |
2 230 291 |
3 922 500 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
40 481 704 |
3 784 750 |
44 266 454 |
46 155 224 |
3 874 384 |
50 029 608 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 448 000 |
- |
7 448 000 |
7 448 000 |
- |
7 448 000 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
5 713 531 |
- |
5 713 531 |
8 269 678 |
- |
8 269 678 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
340 000 |
- |
340 000 |
5 410 500 |
- |
5 410 500 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
0 |
15 931 000 |
127 000 |
16 058 000 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
15 931 000 |
127 000 |
16 058 000 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
2 970 365 |
- |
2 970 365 |
0 |
30 187 049 |
- |
30 187 049 |
||
1. |
Általános tartalék |
2 970 365 |
- |
2 970 365 |
30 187 049 |
- |
30 187 049 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
86 163 653 |
22 170 430 |
108 334 083 |
0 |
129 392 548 |
22 770 064 |
152 162 612 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
|||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 488 082 |
- |
2 488 082 |
0 |
2 614 566 |
- |
2 614 566 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
88 651 735 |
22 170 430 |
110 822 165 |
0 |
132 007 114 |
22 770 064 |
154 777 178 |
||
0 |
||||||||||
1. |
Működési célú kiadások |
- |
72 745 735 |
22 043 430 |
94 789 165 |
- |
116 076 114 |
22 643 064 |
138 719 178 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
15 906 000 |
127 000 |
16 033 000 |
- |
15 931 000 |
127 000 |
16 058 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
88 651 735 |
22 170 430 |
110 822 165 |
- |
132 007 114 |
22 770 064 |
154 777 178 |
||
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
5 984 000 |
9 471 191 |
Személyi juttatások |
27 771 953 |
30 837 277 |
Közhatalmi bevételek |
22 400 000 |
47 483 524 |
Munkaadói járulékok |
3 790 780 |
3 922 500 |
Kapott támogtások |
62 641 346 |
70 315 374 |
Dologi kiadások |
44 266 454 |
50 029 608 |
Központosított előirányzat |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 448 000 |
7 448 000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
159 750 |
1 728 261 |
Támogatásértékű kiadások |
5 713 531 |
8 269 678 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
19 637 069 |
23 835 747 |
Működési célú pe. átadások |
340 000 |
5 410 500 |
Megelőlegezés |
- |
1 943 081 |
Egyéb kiadás ( megelőlegezés) |
||
- |
Megelőlegezés |
2 488 082 |
2 614 566 |
||
Tartalék |
2 970 365 |
30 187 049 |
|||
Működési bevétel összesen: |
110 822 165 |
154 777 178 |
Működési költségvetés összesen: |
94 789 165 |
138 719 178 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
- |
- |
|||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
- |
- |
Beruházás, felújítás |
16 033 000 |
16 058 000 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
- |
- |
Kölcsönök |
- |
- |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
- |
- |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
16 033 000 |
16 058 000 |
Összesen |
110 822 165 |
154 777 178 |
Összesen |
110 822 165 |
154 777 178 |
- |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
||
|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
107060 |
Energiatámogatás |
1 200 000 |
018030 |
Bursa Hungarica |
100 000 |
107060 |
Települési támogatás |
4 578 000 |
107060 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
107060 |
Iskolakezdési támogatás |
1 620 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: |
7 548 000 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
498 667 |
549 453 |
498 667 |
3 448 432 |
498 667 |
985 307 |
498 663 |
9 471 191 |
Közhatalmi bevételek |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
1 866 667 |
21 606 667 |
7 210 191 |
1 866 667 |
1 866 663 |
47 483 524 |
Kapott támogatás |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
5 959 539 |
6 349 703 |
4 370 281 |
70 315 374 |
felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
79 875 |
40 470 |
494 160 |
- |
247 080 |
1 420 710 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
243 051 |
- |
64 500 |
307 551 |
Pénzmaradvány |
23 835 747 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 835 747 |
Megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72 544 |
- |
53 940 |
- |
1 816 597 |
1 943 081 |
Bevételek összesen |
32 240 495 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 404 748 |
8 455 534 |
8 477 292 |
31 055 108 |
14 459 548 |
9 201 677 |
8 863 784 |
154 777 178 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
3 235 329 |
2 314 329 |
2 314 329 |
3 314 329 |
3 314 329 |
2 458 658 |
30 837 277 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
347 618 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
315 898 |
415 902 |
3 922 500 |
Dologi kiadások |
3 741 217 |
4 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
4 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 688 871 |
3 838 871 |
7 249 681 |
50 029 608 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 667 |
620 663 |
7 448 000 |
Támogatásértékű kiadás |
476 128 |
476 128 |
666 799 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
476 128 |
2 841 604 |
476 123 |
8 269 678 |
PE átadás |
- |
- |
340 000 |
- |
- |
- |
5 070 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 410 500 |
Beruházás, felújítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
25 000 |
8 033 000 |
16 058 000 |
Tartalék |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
13 703 275 |
200 000 |
200 000 |
14 483 774 |
30 187 049 |
Megelőlegezés |
2 488 082 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72 544 |
- |
53 940 |
- |
- |
2 614 566 |
Kiadások összesen: |
10 156 321 |
8 615 893 |
8 146 564 |
7 615 893 |
7 615 893 |
8 615 893 |
18 639 113 |
10 688 437 |
21 119 168 |
8 669 833 |
11 156 369 |
33 737 801 |
154 777 178 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Felújítás |
|||
1 |
Fényesi út felújítás-tervezési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
Szennyvízközmű felújítás (DRV) |
2 925 984 |
2 925 984 |
|
Sportöltöző felújítás |
6 000 000 |
5 050 000 |
|
Áfa |
2 680 016 |
2 437 016 |
|
Felújítási kiadások összesen |
12 606 000 |
11 413 000 |
|
Beruházás |
|||
2 |
Átemelő szivattyú csere |
- |
2 121 041 |
Egyéb gépek igazgatás, zöldterület |
420 000 |
539 900 |
|
Könyvbeszerzés |
216 000 |
216 000 |
|
Számítástechnikai eszköz |
- |
220 340 |
|
Urnafal építés |
2 000 000 |
513 719 |
|
Áfa |
664 000 |
907 000 |
|
Óvoda eszközbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|
Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
Beruházási kiadások összesen |
3 427 000 |
4 645 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
16 033 000 |
16 058 000 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13
Bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
9 471 191 |
9 471 191 |
1 250 000 |
1 250 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
47 483 524 |
47 483 524 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
70 315 374 |
70 315 374 |
55 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
1 728 261 |
1 728 261 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
5. |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
1 594 646 |
- |
- |
- |
8 713 568 |
- |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23 835 747 |
23 835 747 |
2 400 398 |
2 400 398 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
152 834 097 |
152 834 097 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
1 943 081 |
1 943 081 |
||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
1 943 081 |
1 943 081 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
154 777 178 |
154 777 178 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
Kiadások |
|||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
30 837 277 |
30 837 277 |
32 595 058 |
32 595 058 |
34 224 810 |
34 224 810 |
35 936 051 |
35 936 051 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 922 500 |
3 922 500 |
4 205 736 |
4 205 736 |
4 416 023 |
4 416 023 |
4 636 824 |
4 636 824 |
3. |
Dologi kiadások |
50 029 608 |
50 029 608 |
29 979 666 |
29 979 666 |
31 478 649 |
31 478 649 |
33 052 582 |
33 052 582 |
4. |
Szociális juttatások |
7 448 000 |
7 448 000 |
8 544 900 |
8 544 900 |
8 972 145 |
8 972 145 |
9 420 752 |
9 420 752 |
5. |
Támogatásértékű kiadás |
8 269 678 |
8 269 678 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
6. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
5 410 500 |
5 410 500 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
7. |
egyéb kiadás |
- |
- |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
980 470 |
980 470 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen: |
105 917 563 |
105 917 563 |
82 945 044 |
82 945 044 |
87 438 973 |
87 438 973 |
89 546 363 |
89 546 363 |
9. |
Beruházás, felújítás |
16 058 000 |
- |
- |
8 165 492 |
- |
127 000 |
||
10. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
11. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
14. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
15. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Tartalék |
30 187 049 |
30 187 049 |
3 295 535 |
18 894 866 |
- |
|||
17. |
Egyéb |
- |
- |
||||||
18. |
Finanszírozási célú kiadások |
2 614 566 |
2 614 566 |
- |
|||||
19. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
20. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 777 178 |
138 719 178 |
82 945 044 |
82 945 044 |
98 900 000 |
87 438 973 |
108 441 229 |
89 673 363 |
21. |
Költségvetési többlet: |
- |
0 |
0 |
- 0 |
||||
1.14
2.15
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez16
Nemesbüki Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
0 |
62 522 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
0 |
7 |
|
1.9. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
62 515 |
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
0 |
0 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
74 766 |
127 112 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
74 766 |
127 112 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
22 095 664 |
22 580 430 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
22 170 430 |
22 770 064 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 043 430 |
22 643 064 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 098 389 |
16 538 389 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 160 291 |
2 230 291 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 784 750 |
3 874 384 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
22 170 430 |
22 770 064 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
Összesen |
Vagyonbiztosítás |
180 |
185 |
190 |
195 |
200 |
950 |
Települési hulladék 50% egyedülállók |
550 |
560 |
560 |
570 |
570 |
2 810 |
Háziorvosi ügyeleti díj |
656 |
700 |
700 |
740 |
740 |
3 536 |
Több éves feladatok összesen |
1 386 |
1 445 |
1 450 |
1 505 |
1 510 |
7 296 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
|---|---|---|---|
Szociális étkezés díj kedvezmény |
4 834 204 |
2 566 204 |
2 268 000 |
Adott kedvezmények |
4 834 204 |
2 566 204 |
2 268 000 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|
Nemesbük Község Önkormányzata |
4,00 |
1,00 |
3,00 |
|
Nemesbüki Óvoda |
3,00 |
3,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
1,00 |
1,00 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
8,00 |
1,00 |
6,00 |
1,00 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez17
Sorszám |
Hónap |
Nemesbüki Óvoda |
|---|---|---|
1. |
Január |
1 862 360 |
2. |
Február |
1 862 360 |
3. |
Március |
1 862 360 |
4. |
Április |
1 862 360 |
5. |
Május |
1 862 361 |
6. |
Június |
1 862 361 |
7. |
Július |
1 862 361 |
8. |
Augusztus |
1 862 361 |
9. |
Szeptember |
1 862 361 |
10. |
Október |
1 862 361 |
11. |
November |
1 862 361 |
12. |
December |
2 284 097 |
Összesen: |
22 770 064 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez18
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
22 400 000 |
22 400 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
40 288 089 |
40 288 089 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
018030 |
0 |
0 |
19 637 069 |
19 637 069 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042/018010 |
2 709 290 |
2 709 290 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
16 701 030 |
16 701 030 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
0 |
1 835 787 |
0 |
1 835 787 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
0 |
||||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
0 |
0 |
3 716 000 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 268 000 |
1 107 150 |
3 375 150 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
159 750 |
0 |
159 750 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
062020 |
0 |
||||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
5 984 000 |
22 400 000 |
0 |
62 641 346 |
159 750 |
0 |
0 |
19 637 069 |
0 |
0 |
110 822 165 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
47 483 524 |
47 483 524 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
45 832 854 |
1 943 081 |
47 775 935 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
018030 |
0 |
0 |
23 835 747 |
23 835 747 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042/018010 |
2 857 290 |
2 857 290 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
18 561 170 |
18 561 170 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
0 |
1 869 910 |
0 |
1 869 910 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
62 522 |
62 522 |
|||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
5 801 750 |
0 |
0 |
5 801 750 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 352 373 |
1 194 150 |
3 546 523 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 420 710 |
0 |
1 420 710 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
066020 |
1 254 546 |
307 551 |
1 562 097 |
||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
9 471 191 |
47 483 524 |
0 |
70 315 374 |
1 420 710 |
307 551 |
1 943 081 |
23 835 747 |
0 |
0 |
154 777 178 |
|
16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez19
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|
Helyi adók |
22 000 000 |
46 294 065 |
|
Építményadó |
8 000 000 |
7 820 419 |
|
Telekadó |
9 500 000 |
16 969 078 |
|
Helyi iparűzési adó |
2 000 000 |
18 815 997 |
|
Kommunális adó |
2 500 000 |
2 688 571 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
400 000 |
1 189 459 |
|
Talajterhelési díj |
300 000 |
401 065 |
|
Pótlékok |
100 000 |
788 394 |
|
Összesen: |
22 400 000 |
47 483 524 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2024. április 27. napjával.
A 3. § a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontját a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 9. melléklet 2. pontját a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.